{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["1. IDENTIFICACION DEL RIESGO","LISTADO DE CAUSAS","LISTADO DE CONSECUENCIAS","2. ANALISIS DEL RIESGO","3. CONTROLES EXISTENTES","4. PLAN DE TRATAMIENTO","5. MAPAS DE RIESGO","SEGUIMIENTO RIESGOS CORRUPCION","DATOS","MAPA DE RIESGO DEL PROCESO","OJO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":174,"comments":5,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. IDENTIFICACION DEL RIESGO","index":0,"n_rows":33,"n_cols":41,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,4],[0,5,0,11],[0,13,0,14],[1,5,1,11],[1,13,1,14],[2,5,2,11],[2,12,2,14],[28,7,28,8],[29,7,29,8],[30,7,30,8],[30,16,30,19],[28,16,28,19],[29,16,29,19],[4,7,4,17],[13,7,14,8],[13,10,14,10],[26,10,27,10],[26,7,27,8],[26,12,27,12],[16,7,17,8],[19,7,20,8],[22,7,23,8],[25,7,25,35],[19,10,19,35],[20,10,20,35],[21,10,21,35],[26,21,27,21],[26,27,27,27],[26,23,27,23],[32,1,32,40],[26,39,27,39],[26,40,27,40],[16,5,23,5],[26,5,27,5],[16,10,16,35],[17,10,17,35],[18,10,18,35],[26,31,26,35],[22,10,23,35],[26,37,27,37],[26,24,27,24],[26,14,27,14],[26,16,27,19],[26,29,27,29],[26,38,27,38]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI","2020-11-27"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,"Versión 8","Página 1 de 5"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN, AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO",null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",null,"Relación con el Ciudadano"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"SEDE",null,"NACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"REGIONAL",null,"NO APLICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"UBICACIÓN",null,"NO APLICA"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n IDENTIFICACIÓN:",null,null,"2020-11-24"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"CONTEXTO",null,"CONTEXTO EXTERNO",null,null,"1. ECONÓMICOS: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.\r\n2. POLÍTICOS: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.\r\n3. SOCIALES: Demografía, responsabilidad social, orden público.\r\n4. TECNOLÓGICOS: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información\r\nexternos, gobierno en línea.\r\n5. MEDIOAMBIENTALES: Condiciones atmosféricas y del entorno, emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible.\r\n6. COMUNICACIÓN EXTERNA: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se\r\ncomunique con la entidad.\r\n7. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL: Relación con otras entidades públicas, privadas y ONGs.\r\n"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CONTEXTO INTERNO",null,null,"1. FINANCIEROS: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.\r\n2. TALENTO HUMANO: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud en el trabajo, toma de conciencia, creencias, valores y principios organizacionales, clima y ambiente laboral.\r\n3. TECNOLOGÍA: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,\r\ndesarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.\r\n4. ESTRATÉGICOS: Direccionamiento estratégico (normas, directrices y modelos adoptados por el instituto para lograr su objetivo misional), planeación institucional, liderazgo, organizacion de las dependencias, grupos de trabajo, definición de funciones, roles y responsabilidades, articulación interna, trabajo en equipo, rendición de cuentas.\r\n5. COMUNICACIÓN INTERNA: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de la operación.\r\n6. AMBIENTAL: Gestión ambiental interna, control operacional frente a los aspectos ambientales significativos (Gestión de residuos, consumo de recursos, gestión de sustancias químicas), cumplimiento de requisitos legales ambientales.\r\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* Recurso humano para el sostenibilidad y mejora del SIGE en los tres nivesles.\n* Documentación del SIGE actualizada y disponibilidad en las intranet y la web.\n* Administración del riesgo con metodologia en el ICBF-\n* Promoción de la cultura de innovación.\n* Auditorias internas\n* Gestión de acciones de mejora  a traves de la aplicación de ISOLUCION\n* Debilidad en la articulación de los ejes del SIGE.\n* Falta de conciencia en la generación de servicios no conforme para el mejoramiento continuo.\n* Debilidad en la implementación de la administración de riesgos.\n* Baja apropiación en las politicas del SIGE."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CONTEXTO DEL PROCESO",null,null,"1. DISEÑO DEL PROCESO: claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.\r\n2. INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS: relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.\r\n3. TRANSVERSALIDAD: procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad.\r\n4. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos.\r\n5. RESPONSABLES DEL PROCESO: grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.\r\n6. COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS: efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.\r\n7. ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO: información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano.\r\n8. CAPACIDAD: Es el conjunto de recursos (talento humano, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos) con los que cuenta el proceso para el desarrollo de su objetivo, su implementación, mantenimiento y mejora continua.\r\n9. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Se refiere a la manera en la que el proceso determina y gestiona el conocimiento necesario para su operación y el logro de la conformidad de sus salidas (producto y/o servicio).\r\n10. EJECUCCIÓN: Hace referencia a la inmediatez y facilidad que tiene el proceso para gestionar y tramitar las actividades planteadas orientadas al logro de su objetivo o razón de ser.\r\n"]
[1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,"EJE",null,"PROCESO",null,null,"OBJETIVO",null,"CAUSA",null,"RIESGO\nDESCRIPCION",null,"DESCRIPCION DEL RIESGO",null,null,null,null,"TIPO DE RIESGO",null,"VERIFICACION RIESGO DE CORRUPCION","ES RIESGO CORRUPCION",null,null,"CODIGO",null,"CONSECUENCIA",null,"APLICA EN EL NIVEL",null,null,null,null,null,"RIESGO","CAUSAS","INDICADOR ASOCIADO\nTABLERO DE CONTROL","INDICADOR OPERATIVO INTERNO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sede Nacional",null,"Regional",null,"Centro Zonal"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Relación con el Ciudadano",null,null,{"$f":"IF(H29=\"\",\"\",VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Acercar el ICBF a la ciudadanía, a través del acceso a la información, los servicios y el impulso a la participación ciudadana."},null,"Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información por parte de los colaboradores que hacen parte del proceso relación con el ciudadano.\n\nDesconocimiento de la información clasificada y/o reservada por parte de los colaboradores que hacen parte del proceso relación con el ciudadano. ",null,"Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros",null,"Mal manejo de la información por parte de los colaboradores del ICBF",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,1,{"$f":"IF(O29=\"\",\"\",IF(F29=DATOS!$BL$5,CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),\"-SGSST\",AA29),IF(F29=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA29,\"+\"),IF(F29=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA29,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA29))))))","v":"RC1+"},null,"1. Incumplimiento de la misión y los objetivos institucionales del ICBF.\n\n2. Afectación total o parcial en la prestación de servicios del ICBF\n\n3. Afectación en la ejecución presupuestal\n\n4. Posibles procesos disciplinarios \n\n5. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional",null,"X",null,"X",null,null,null,{"$f":"O29","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros"},"PA-107 Porcentaje de cumplimiento a la gestión del plan anual de adquisiciones registrada en el sistema de información PACCO.\n\nA4.PA2.01 Porcentaje de estudios de sector y costos entregados oportunamente a las áreas solicitantes","PA-107 Porcentaje de cumplimiento a la gestión del plan anual de adquisiciones registrada en el sistema de información PACCO.\n\nA4.PA2.01 Porcentaje de estudios de sector y costos entregados oportunamente a las áreas solicitantes"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad",null,"Relación con el Ciudadano",null,null,{"$f":"IF(H30=\"\",\"\",VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Acercar el ICBF a la ciudadanía, a través del acceso a la información, los servicios y el impulso a la participación ciudadana."},null,"Falta de compromiso por parte del colaborador responsable para cumplir con los términos legalmente establecidos para gestionar y dar respuesta asi como el respectivo cargue de evidencias en el sistema de información.\n\nDebilidad en el seguimiento de la generación de alertas.",null,"Inoportunidad en la gestión de PQR´S",null,"Incumplimiento a los terminos legales para la gestión de PQRS",null,null,null,null,"Cumplimiento",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,2,{"$f":"IF(O30=\"\",\"\",IF(F30=DATOS!$BL$5,CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),\"-SGSST\",AA30),IF(F30=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA30,\"+\"),IF(F30=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA30,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA30))))))","v":"RC2"},null,"1. Incumpliento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación pública. \n\n2. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.\n\n3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.\n\n4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional\n\n5. Intervención de órganos de control.",null,"X",null,"X",null,"X",null,{"$f":"O30","v":"Inoportunidad en la gestión de PQR´S"}]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad",null,"Relación con el Ciudadano",null,null,{"$f":"IF(H31=\"\",\"\",VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Acercar el ICBF a la ciudadanía, a través del acceso a la información, los servicios y el impulso a la participación ciudadana."},null,"Desconocimiento de las guias y protocolos documentados.\n\nErrores en clasificación y registro de la información en el sistema de información misional.",null,"Afectación en la prestación de servicio misional o de funcionamiento debido a direccionamiento inadecuado de peticiones ciudadanas. ",null,"Información inadeacuada a los ciudadanos frente al acceso a los programas, trámites y/o servicios. Inadecuado trámite y gestión de la petición",null,null,null,null,"Operativo",null,"No hay acción u omisión.\r\nNo hay uso del poder.\r\nNo hay desviación de la gestión de lo público.\r\nNo hay beneficio particular.\r\n\r\nNO ES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","NO",null,3,{"$f":"IF(O31=\"\",\"\",IF(F31=DATOS!$BL$5,CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),\"-SGSST\",AA31),IF(F31=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA31,\"+\"),IF(F31=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA31,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA31))))))","v":"RC3"},null,"1. Deficiencia en la prestacion de  los servicios misionales y/o de apoyo según sea el caso\n\n2. Desembolso o traspaso de recursos publicos a  terceros sin el cumplimiemto de las obligaciones contractuales.\n\n3. Procesos sancionatorios fallidos.\n\n4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional\n\n5. Afectación en la ejecución presupuestal y sobrecostos.\n\n6. Intervención de órganos de control.\n\n7. Perdida de competencia para la Liquidacion de contratos",null,"X",null,"X",null,null,null,"Afectación en la prestación de servicio misional o de funcionamiento debido a direccionamiento inadecuado de peticiones ciudadanas. ","PA-64 Porcentaje de contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales \n\nA6PA201 - Acta de cierre de contratos.","PA-64 Porcentaje de contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales \n\nA6PA201 - Acta de cierre de contratos."]
[]
[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

{"sheet":"LISTADO DE CAUSAS","index":1,"n_rows":145,"n_cols":3,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,2,37,2],[38,2,65,2],[137,2,144,2],[123,2,136,2],[114,2,122,2],[106,2,113,2],[97,2,105,2],[91,2,96,2],[84,2,90,2],[66,2,83,2]]}
[]
[null,"LISTADO DE CAUSAS","FUENTE"]
[null,"Carencia de perfiles para el cargo","TALENTO HUMANO"]
[null,"Inadecuados perfiles para el cargo"]
[null,"Carencia de las competencias requeridas para desarrollar la actividad"]
[null,"Desconocimiento del proceso. actividad o procedimiento"]
[null,"Falta de actividades de capacitación"]
[null,"Inadecuadas actividades de capacitación"]
[null,"Falta de actividades de sensibilización"]
[null,"Inadecuadas actividades de sensibilización"]
[null,"Falta de inducción y/o entrenamiento"]
[null,"Inadecuada inducción y/o entrenamiento"]
[null,"Falta de experiencia y agilidad en el trabajo"]
[null,"Negligencia y/o descuido"]
[null,"Intereses personales"]
[null,"Intereses políticos"]
[null,"Incumplimiento en el cubrimiento de vacantes"]
[null,"Falta de oportunidad en el cubrimiento de vacantes"]
[null,"Falta de personal para gestionar el proceso"]
[null,"Falta de objetividad e independencia en el trabajo"]
[null,"Deficiencias en el proceso de selección"]
[null,"Exceso de confianza"]
[null,"Falta de apoyo a nivel directivo"]
[null,"Falta de compromiso"]
[null,"Falta de prevención y cuidado"]
[null,"Falta de claridad en la asignación de roles y responsabilidades"]
[null,"Fallas en el proceso de selección"]
[null,"Inexistencia de evaluación del desempeños"]
[null,"Deficiencias en la comunicación de la alta dirección con los colaboradores[1]"]
[null,"Carencia de participación de los colaboradores en los procesos. procedimientos o actividades"]
[null,"Falta de planeación"]
[null,"Inadecuada distribución de cargas laborales"]
[null,"Inadecuada distribución de cargos"]
[null,"Falta de definición oficial de funciones asignadas a los cargos"]
[null,"Inadecuada definición de funciones asignadas a los cargos"]
[null,"Falta de coordinación entre la estructura organizacional y el modelo de operación"]
[null,"Desactualización de la estructura organizacional"]
[null,"Concentración de funciones"]
[null,"Carencia de lineamientos de acción general (políticas y directrices institucionales)","DIRECCIONAMIENTO, PROCESOS"]
[null,"Falta claridad en los lineamientos directivos"]
[null,"Inadecuados lineamientos (políticas y directrices institucionales)"]
[null,"Desconocimiento del nivel directivo del negocio y los requerimientos del mismo"]
[null,"Desconocimiento del nivel directivo del contexto externo de la organización"]
[null,"Resistencia al cambio o baja tolerancia a tomar riesgos"]
[null,"Carencia de una metodología, herramientas y/o medios para desarrollar el proceso"]
[null,"Desconocimiento de las metodologías, herramientas y/o medios aplicados"]
[null,"Falta de capacitación en las nuevas metodologías, herramientas y/o medios"]
[null,"Inadecuada selección de metodologías, herramientas y/o medios de trabajo"]
[null,"Falta de estandarización del proceso"]
[null,"Falta de comunicación de los procedimientos"]
[null,"Deficiencias en el diseño del proceso"]
[null,"Desactualización de los procesos"]
[null,"Falta de coordinación entre los procesos"]
[null,"Falta de coordinación entre quienes desarrollan el proceso"]
[null,"Desarticulación del Sistema Integrado de Gestión"]
[null,"Carencia de políticas para el proceso"]
[null,"Desconocimiento de las políticas del proceso"]
[null,"Desconocimiento de las necesidades y requerimientos básicos de los clientes"]
[null,"Falta de planeación de las actividades o tareas"]
[null,"Inadecuada planeación de las actividades o tareas"]
[null,"Inadecuada organización de prioridades"]
[null,"Concurrencia de actividades simultáneas"]
[null,"Desconocimiento de los factores internos, condiciones y necesidades de la empresa"]
[null,"Fallas en los controles de calidad"]
[null,"Fallas en las medidas de seguridad"]
[null,"Incumplimiento de controles diseñados"]
[null,"Carencia de recursos humanos","RECURSOS "]
[null,"Carencia de recursos tecnológicos"]
[null,"Carencia de recursos económicos"]
[null,"Carencia de recursos logísticos"]
[null,"Carencia de materiales"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos humanos"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos tecnológicos "]
[null,"Inadecuada asignación de recursos económicos"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos logísticos"]
[null,"Inadecuada asignación de materiales"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos humanos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos tecnológicos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos económicos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos logísticos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de materiales"]
[null,"Disminución de la disponibilidad presupuestal"]
[null,"Falta de aprovechamiento de los recursos disponibles"]
[null,"Mal uso de les recursos"]
[null,"Falta de confiabilidad en la información","INFORMACIÓN"]
[null,"Falta de claridad en la información"]
[null,"Falta de precisión en la información"]
[null,"Falta de oportunidad en la entrega de la información"]
[null,"Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información"]
[null,"Desactualización de la información"]
[null,"Fallas en el canal de distribución de la información"]
[null,"Inadecuada selección de contratistas y proveedores","PROVEEDORES Y CONTRATISTAS"]
[null,"Dependencia de un proveedor"]
[null,"Carencia de parámetros adecuados en la celebración de convenios"]
[null,"Inadecuada gestión de los contratos"]
[null,"Carencia de interventoría de los servicios o productos recibidos"]
[null,"Ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los proveedores"]
[null,"Deficiencias en el diseño de seguridad","CONTROL, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO"]
[null,"No aplicación de las medidas de seguridad establecidas"]
[null,"Carencia de parámetros de medición"]
[null,"Falta de claridad y efectividad en los parámetros de medición"]
[null,"Falta de análisis de los resultados de las mediciones"]
[null,"Carencia de actividades de revisión y verificación por parte de una persona independiente"]
[null,"Manipulación de pruebas y/o resultados"]
[null,"Falta de supervisión"]
[null,"Fallas en las actividades de revisión"]
[null,"Desconocimiento de la normatividad legal vigente","NORMATIVIDAD"]
[null,"Inadecuada interpretación de la normatividad legal vigente"]
[null,"Desactualización de la normatividad legal vigente"]
[null,"Incumplimiento de la normatividad legal vigente"]
[null,"Dificultad para adaptarse a la normatividad legal vigente"]
[null,"Falta o inadecuada asesoría jurídica"]
[null,"Incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y licenciamiento"]
[null,"Falta o inadecuada asesoría jurídica"]
[null,"Obsolescencia tecnológica","TECNOLOGÍA"]
[null,"Desactualización tecnológica"]
[null,"Dificultad para responder a los avances tecnológicos acelerados"]
[null,"Inadecuado soporte tecnológico"]
[null,"Inadecuada plataforma tecnológica"]
[null,"Fallas en la plataforma tecnológica"]
[null,"Carencia de mantenimiento preventivo"]
[null,"Fallas en el mantenimiento preventivo"]
[null,"Vulnerabilidad Informática "]
[null,"Inundaciones naturales","EVENTOS NATURALES"]
[null,"Incendio forestales"]
[null,"Terremotos"]
[null,"Tornados"]
[null,"Avalanchas"]
[null,"Granizo"]
[null,"Sequia"]
[null,"Huracanes"]
[null,"Ventisca"]
[null,"tormenta eléctrica"]
[null,"ola de calor"]
[null,"Erupción volcánica"]
[null,"Tsunami"]
[null,"enfermedades (Pandemias y Epidemias) "]
[null,"Daño UPS","INFRAESTRUCTURA DE APOYO"]
[null,"Daño Planta Eléctrica"]
[null,"Daño Tuberías"]
[null,"Daño Infraestructura física"]
[null,"Goteras"]
[null,"Humedad no controlada "]
[null,"Carencia de mantenimiento preventivo"]
[null,"Fallas en el mantenimiento preventivo"]

{"sheet":"LISTADO DE CONSECUENCIAS","index":2,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"LISTADO DE CONSECUENCIAS"]
[null,"Afectación del Clima laboral "]
[null,"Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes "]
[null,"Desactualización o Inestabilidad del sistema integrado de gestión - SIGE"]
[null,"Entidad  no competitiva"]
[null,"Fallas sistemicas en la prestación del servicio"]
[null,"Fallos manipulados "]
[null,"Incumplimiento de fallos judiciales "]
[null,"Incumplimiento de metas estrategicas  "]
[null,"Incumplimiento de requisitos internos de mejoramiento."]
[null,"Incumplimientos legales "]
[null,"Información inexacta "]
[null,"Innovación nula."]
[null,"Inobservancia de los derechos niños, niñas y adolescentes"]
[null,"inoportunidad en la gestion de los procesos"]
[null,"Inoportunidad en prestación del servicio "]
[null,"Motines, asonadas y evasiones "]
[null,"No cumplimiento de la estrategia institucional"]
[null,"No prestación del servicio "]
[null,"Organización no orientada a procesos ni focalizada al cliente."]
[null,"Peculado "]
[null,"Peculado por Apropiación "]
[null,"Pérdida de apropiación de los conceptos y herramientas del SIGE"]
[null,"Perdida de compentencia para la liquidación de contratos "]
[null,"Perdida de Credibilidad "]
[null,"Perdida de Imagen  y reputación "]
[null,"Perdida de información"]
[null,"Perdida de la Certificación en Normas voluntarias "]
[null,"Perdida del conocimiento Institucional "]
[null,"Reprocesos"]
[null,"Sanciones fiscales  "]
[null,"Sanciones legales "]
[null,"Servicio no conforme"]
[null,"Sobrecostos"]
[null,"Violación al debido proceso"]
[null,"Vulneracion de derechos de los niños, niñas y adolescentes "]
[null,"Vulneración de los derechos de las familias "]

{"sheet":"2. ANALISIS DEL RIESGO","index":3,"n_rows":21,"n_cols":51,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,4],[0,5,0,14],[0,15,0,16],[1,5,1,14],[1,15,1,16],[2,5,2,14],[2,15,2,18],[14,50,15,50],[14,7,15,8],[14,13,15,13],[13,34,13,48],[13,7,13,30],[14,48,15,48],[14,38,15,38],[14,32,15,32],[14,49,15,49],[14,44,15,44],[14,11,15,11],[14,46,15,46],[20,1,20,26],[4,7,4,30],[14,31,15,31],[14,36,15,36],[14,47,15,47],[14,42,15,42],[14,40,15,40],[16,7,16,8],[14,5,15,5],[14,15,14,30],[14,34,15,34],[17,7,17,8],[18,7,18,8]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI",null,null,"2020-11-27"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 8",null,null,"Página 2 de 5"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN, AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",{"$f":"IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8)","v":"Relación con el Ciudadano"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K14","v":"2020-11-24"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. ANALISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. EVALUACION DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,"EJE",null,"PROCESO",null,null,null,"RIESGO",null,"CODIGO",null,"RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CODIGO","ID NIVEL RIESGO",null,"DESCRIPCION DE CONTROLES EXISTENTES",null,"CALIFICACION DEL CONJUNTO DE CONTROLES",null,"SOLIDEZ DE LOS CONTROLES",null,"DESCRIPCION SOLIDEZ DE LOS CONTROLES",null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE LA PROBABILIDAD?",null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE EL IMPACTO?",null,"DISM. PROB","DISM. IMPACTO","RIESGO RESIDUAL","CODIGO","ID NIVEL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"CONTROL_PROBABILIDAD","DETERMINACIÓN DE IMPACTO","VALOR IMPACTOProceso","VALOR IMPACTOImagen","VALOR IMPACTORecursos","VALOR IMPACTOSanción","VALOR IMPACTOInformación",null,"VALOR IMPACTOP",null,"IMPACTO",null,"CONTROL_IMPACTO","NIVEL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F29)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H29)","v":"Relación con el Ciudadano"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O29)","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB29)","v":"RC1+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F17=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P17,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P17,Tabla42[],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \n1 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18\n\nTotal de preguntas: 12",null,null,null,null,null,12,{"$f":"+IF(F17=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y17,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T17:X17),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y17))","v":12},null,{"$f":"IF(F17=\"\",\"\",IF(F17=DATOS!$BL$4,IF(Z17>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z17>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z17>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z17>4,DATOS!$AW$6,IF(Z17>3,DATOS!$AW$5,IF(Z17>2,DATOS!$AW$4,IF(Z17>1,DATOS!$AW$3,IF(Z17>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"CATASTROFICO"},null,{"$f":"IF(F17=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB17,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB17,Tabla44[],2,0))","v":3},{"$f":"IF(OR(P17=\"\",S17=\"\"),\"\",IF(F17=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD17),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD17)))","v":"EXTREMA 40"},{"$f":"N17","v":"RC1+"},{"$f":"IFERROR(IF(F17=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD17),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD17)),\"\")","v":39},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N17,Tabla46[Nombre del Control],CHAR(10))","v":"Seguimiento a las denuncias de presuntos actos de corrupción asociados a el uso indebido de la información reservada y clasificada.\nSeguimiento a peticiones negadas por solicitud de información clasificada o reservada de la Entidad."},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N17)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N17)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK17=\"\",ISTEXT(AK17)),\"\",IF(AK17=100,DATOS!$AR$79,IF(AK17>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM17=\"\",\"\",VLOOKUP(AM17,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AQ17=\"\",\"\",IF(AND(AQ17=\"Directamente\",AM17=\"FUERTE\"),MIN(R17+2,5),IF(AND(AQ17=\"Directamente\",AM17=\"MODERADO\"),MIN(R17+1,5),R17))),5),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AS17=\"\",\"\",IF(AND(AS17=\"Directamente\",AM17=\"FUERTE\"),MAX(AD17-2,1),IF(AND(AS17=\"Indirectamente\",AM17=\"FUERTE\"),MAX(AD17-1,1),IF(AND(AS17=\"Directamente\",AM17=\"MODERADO\"),MAX(AD17-1,1),AD17)))),5),\"\")","v":3},{"$f":"IF(OR(AU17=\"\",AV17=\"\"),\"\",IF(F17=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV17),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV17)))","v":"EXTREMA 20"},{"$f":"N17","v":"RC1+"},{"$f":"IFERROR(IF(F17=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV17),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV17)),\"\")","v":40}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F30)","v":"Eje de Calidad"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H30)","v":"Relación con el Ciudadano"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O30)","v":"Inoportunidad en la gestión de PQR´S"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB30)","v":"RC2"},null,"RARA VEZ",null,{"$f":"IF(F18=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P18,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P18,Tabla42[],2,0))","v":5},"Las categorias afectadas son: \r\n-Proceso -Imagen -Intervención \r\n\r\nTotal Categorias: 3",0,2,null,3,null,3,{"$f":"+IF(F18=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y18,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T18:X18),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y18))","v":2.3333333333333335},null,{"$f":"IF(F18=\"\",\"\",IF(F18=DATOS!$BL$4,IF(Z18>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z18>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z18>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z18>4,DATOS!$AW$6,IF(Z18>3,DATOS!$AW$5,IF(Z18>2,DATOS!$AW$4,IF(Z18>1,DATOS!$AW$3,IF(Z18>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MODERADO "},null,{"$f":"IF(F18=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB18,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB18,Tabla44[],2,0))","v":3},{"$f":"IF(OR(P18=\"\",S18=\"\"),\"\",IF(F18=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18)))","v":"MODERADO 3"},{"$f":"N18","v":"RC2"},{"$f":"IFERROR(IF(F18=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18)),\"\")","v":15},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N18,Tabla46[Nombre del Control],CHAR(10))","v":"Seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas de las PQR´S"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N18)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N18)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK18=\"\",ISTEXT(AK18)),\"\",IF(AK18=100,DATOS!$AR$79,IF(AK18>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM18=\"\",\"\",VLOOKUP(AM18,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,5,3,{"$f":"IF(OR(AU18=\"\",AV18=\"\"),\"\",IF(F18=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18)))","v":"MODERADO 3"},{"$f":"N18","v":"RC2"},{"$f":"IFERROR(IF(F18=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18)),\"\")","v":15}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F31)","v":"Eje de Calidad"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H31)","v":"Relación con el Ciudadano"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O31)","v":"Afectación en la prestación de servicio misional o de funcionamiento debido a direccionamiento inadecuado de peticiones ciudadanas. "},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB31)","v":"RC3"},null,"RARA VEZ",null,{"$f":"IF(F19=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P19,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P19,Tabla42[],2,0))","v":5},"Las categorias afectadas son: \r\n-Proceso \r\n\r\nTotal Categorias: 1",2,null,null,null,null,1,{"$f":"+IF(F19=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y19,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T19:X19),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y19))","v":1.5},null,{"$f":"IF(F19=\"\",\"\",IF(F19=DATOS!$BL$4,IF(Z19>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z19>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z19>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z19>4,DATOS!$AW$6,IF(Z19>3,DATOS!$AW$5,IF(Z19>2,DATOS!$AW$4,IF(Z19>1,DATOS!$AW$3,IF(Z19>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MENOR "},null,{"$f":"IF(F19=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB19,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB19,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P19=\"\",S19=\"\"),\"\",IF(F19=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19)))","v":"BAJO-ACEPTABLE 2"},"RC3",{"$f":"IFERROR(IF(F19=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19)),\"\")","v":10},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N19,Tabla46[Nombre del Control],CHAR(10))","v":"Seguimiento a la actualización del directorio de enlaces y mecanismos orientadores para el direcciónamiento de peticiones"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N19)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N19)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK19=\"\",ISTEXT(AK19)),\"\",IF(AK19=100,DATOS!$AR$79,IF(AK19>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM19=\"\",\"\",VLOOKUP(AM19,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,5,2,{"$f":"IF(OR(AU19=\"\",AV19=\"\"),\"\",IF(F19=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19)))","v":"BAJO-ACEPTABLE 2"},"RC3",{"$f":"IFERROR(IF(F19=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19)),\"\")","v":10}]
[]
[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

{"sheet":"3. CONTROLES EXISTENTES","index":4,"n_rows":22,"n_cols":31,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,4],[2,13,2,17],[0,16,0,17],[1,16,1,17],[1,13,1,15],[0,13,0,15],[1,5,1,12],[0,5,0,12],[2,5,2,12],[21,1,21,30],[14,50,14,52],[4,8,4,29],[15,28,15,29],[15,6,15,27]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI",null,null,"2020-11-27"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"Versión 8",null,null,"Página 3 de 5"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN, AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO",null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",{"$f":"IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8)","v":"Relación con el Ciudadano"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ANTERIOR"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$11),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$11)","v":"2020-11-24"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. HOJA DE CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,"3.1 DESCRIPCIÓN DE CONTROLES EXISTENTES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2 EVALUACION DE LA EJECUCION DE CONTROLES EXISTENTES",null,"3.3 EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES EXISTENTES"]
[null,null,null,null,null,"ID RIESGO","RIESGO","Nombre del Control","RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)","SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL","PERIODICIDAD","PROPÓSITO DEL CONTROL","Tipo de Propósito","¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?","La descripción del como es:","¿QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES?","Las desviaciones se:","EVIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ","La evidencia es:","CALF.RESPONSABLE","CALF. SEGREGACIÓN ADECUADA","CALF.Periodicidad.","CALF. PROPÓSITO","CALF. CÓMO","CALF. DESV","CALF.EVID","VALOR EVALUACION DISENO","RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL","RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION","SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL"]
[null,null,null,null,null,"RC1+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$31,11,0),\"\")","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros"},"Seguimiento a las denuncias de presuntos actos de corrupción asociados a el uso indebido de la información reservada y clasificada.","Profesional Especializado Grupo Calidad","Adecuado","Mensual","Identificar y realizar seguimiento a las denuncias de presuntos actos de corrupción asociados a el uso indebido de la información reservada y clasificada.","Prevenir","Mediante seguimiento mensual al boletín de PQRS","Confiable","Se remite correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica, solicitando gestión adelantada. ","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electrónicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"RC1+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$31,11,0),\"\")","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros"},"Seguimiento a peticiones negadas por solicitud de información clasificada o reservada de la Entidad.","Profesional Especializado Grupo Calidad","Adecuado","Mensual","Identificar las peticiones negadas de información por considerarse información clasificada o reservada de la Entidad","Prevenir","Clasificación de las peticiones de información clasificada o reservada por tipo de negación.","Confiable","Se reporta mediante correo electronico el incidente de seguridad de la información con el eje SGSI.","Se investigan y resuelven oportunamente","Publicación en Boletín mensual de PQRS","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"RC2",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$31,11,0),\"\")","v":"Inoportunidad en la gestión de PQR´S"},"Seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas de las PQR´S","Profesional Especializado Grupo de Calidad \nProfesional Especializado Grupo Canales","Adecuado","Mensual","Incrementar el porcentaje de oportunidad de respuestas a las peticiones ciudadanas","Prevenir","Mediante un seguimiento periodico a la base de datos del SIM.","Confiable","Se remite correos electronicos de seguimiento alertando los proximos vencimientos, calidad de datos y acciones frente a respuestas al ciudadano.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"RC3",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$31,11,0),\"\")","v":"Afectación en la prestación de servicio misional o de funcionamiento debido a direccionamiento inadecuado de peticiones ciudadanas. "},"Seguimiento a la actualización del directorio de enlaces y mecanismos orientadores para el direcciónamiento de peticiones","Profesional Especializado Grupo de Calidad","Adecuado","Mensual","Evitar direccionamiento de peticiones a enlaces que no corresponde","Prevenir","Se recibe la solicitud, se actualiza el directorio, se publica y se divulga","Confiable","Se remite correo electronico solicitando novedades del personal responsable del proceso de relación con el ciudadano.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos notificando la actualización del directorio","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

{"sheet":"4. PLAN DE TRATAMIENTO","index":5,"n_rows":29,"n_cols":21,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,20],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,12,9],[12,10,13,14],[12,15,13,19],[16,0,26,0],[16,1,26,1],[16,2,26,2],[16,8,20,8],[12,20,13,24],[14,15,14,19],[14,20,14,24],[15,15,15,19],[15,20,15,24],[16,10,16,14],[0,15,0,16],[1,15,1,16],[2,13,3,16],[0,1,0,12],[0,13,0,14],[1,1,1,12],[1,13,1,14],[0,0,3,0],[2,1,3,12],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,10,14,14],[15,10,15,14],[16,15,16,19],[16,20,16,24],[17,10,17,14],[17,15,17,19],[17,20,17,24],[18,10,18,14],[18,15,18,19],[18,20,18,24],[19,10,19,14],[19,15,19,19],[19,20,19,24],[20,10,20,14],[20,15,20,19],[20,20,20,24],[21,10,21,14],[21,15,21,19],[21,20,21,24],[22,10,22,14],[22,15,22,19],[22,20,22,24],[23,10,23,14],[23,15,23,19],[23,20,23,24],[26,10,26,14],[26,15,26,19],[26,20,26,24],[24,10,24,14],[24,15,24,19],[24,20,24,24],[25,10,25,14],[25,15,25,19],[25,20,25,24]]}
[null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI",null,"2020-11-27"]
[null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 8",null,"Página 4 de 5"]
[null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN, AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"PROCESO",null,{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$K$8","v":"Relación con el Ciudadano"}]
[]
[]
[null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",null,{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$K$14","v":"2020-11-24"}]
[]
[]
["RIESGO","CODIGO","TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL Y REVISION\nPrimer Cuatrimestre",null,null,null,null,"CONTROL Y REVISION\nSegundo Cuatrimestre",null,null,null,null,"CONTROL Y REVISION\nTercer Cuatrimestre"]
[null,null,"NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR","Nivel","ACCIONES","PERIODICIDAD","FECHA INICIO","FECHA FINAL","RESPONSABLE","REGISTRO O EVIDENCIA"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$29","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29","v":"RC1+"},"Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de Uso Indebido de la Información Reservada y Clasificada","SDG","1. Socializar los Instrumentos de gestión de la información publica, especialmente el índice de información clasificada y reservada y resultado del monitoreo a la gestión de denuncias con los responsables de servicios y atención regionales y agentes de Centro de Contacto.","Semestral","2021-02-01","2021-12-15","Directora de Servicios y Atención","1.  Evidencias de socialización"]
[null,null,null,"REG","2. Realizar socialización del Índice de Información clasificada y reservada del ICBF, con los referentes de servicio y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional.","Semestral","2021-02-01","2021-12-15","Responsable de Servicios y Atención","2.  Evidencias de socialización"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$30","v":"Inoportunidad en la gestión de PQR´S"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$30","v":"RC2"},"1. Fortalecer las acciones e instrumentos para el seguimiento a la gestión oportuna de PQRS\n\n2. Seguimiento aleatorio a peticiones, para verificar la trazabilidad del proceso (registro, direccionamiento y gestión)","SDG","1.1 Divulgar el reporte final de indicadores de gestión de PQRS, a los Directivos de la Sede Nacional y a los Directores Regionales, con copia a la Oficina de Control Interno Disciplinario, adjuntando el reporte de las peticiones que se encuentran vencidas sin respuesta cargada en SIM y recordando el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.","Mensual","2021-01-01","2021-12-15","Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad","1.1 Correo electrónico y/o memorando"]
[null,null,null,"SDG","1.2 Realizar seguimiento aleatorio a la respuesta de los derechos de petición de los tipos Información y Orientación con Trámite, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Atención por Ciclos de Vida y Nutrición, de acuerdo al plan de trabajo grupo cogestor.","Mensual","2021-04-15","2021-12-15"]
[null,null,null,"SDG","1.3 Generar informe de seguimiento a los directores regionales de acuerdo con los resultados a la gestión oportuna de PQR´S.","Trimestral","2021-04-01","2021-12-15",null,"1.2 Correo electrónico y/o memorando"]
[null,null,null,"SDG","2.1 Realizar divulgación de los lineamientos e instrucciones con relación a actualizaciones internas que impacten el proceso.","Semestral","2021-04-01","2021-12-15",null,"2.1 Correos Electrónicos"]
[null,null,null,"SDG","2.2 Fortalecer el seguimiento de calidad de datos a partir de las estrategias definidas por las Dirección. ","Mensual","2021-03-01","2021-12-15",null,"2.2 Correos Electrónicos"]
[null,null,null,"SDG","2.3 Comunicar a las Regionales las peticiones cuya respuesta no cumplen con los parámetros establecidos en la ley 1755 de 2015 y en la Guía de Gestión de PQR'S del ICBF.","Cuatrimestral","2021-04-01","2021-12-15","Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad","2.3 Correos Electrónicos"]
[null,null,null,"SDG","2.4 Remitir las alertas tempranas con el fin de garanatizar la respuesta oportuna de las PQR'S","Mensual","2021-02-01","2021-12-15","Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad","2.4 Correos Electrónicos"]
[null,null,null,"REG","1.1 Generar alertas a los coordinadores de centro zonal de acuerdo con los resultados a la gestión oportuna de PQR´S.","Trimestral","2021-04-01","2021-12-15","Director Regional y/o Responsable de Servicios y Atención en Regional","Correo electrónico y/o memorando"]
[null,null,null,"REG","1.3 Realizar el seguimiento y cierre de PQRS y acciones de mejora generadas ante las alertas enviadas desde la Sede Nacional (alertas tempranas, acciones de mejora y reporte a Regional con copia a OCID).","Mensual","2021-01-01","2021-12-15","Director Regional y/o Responsable de Servicios y Atención en Regional","Correo electrónico y/o memorando, Reporte de Isolucion"]
[null,null,null,"REG","1.4 Realizar el seguimiento y cierre en SIM a las PQRS'S reportadas en el indicador acumulado de peticiones para el proceso de relación con el ciudadano.","Mensual","2021-01-01","2021-12-15","Director Regional y/o Responsable de Servicios y Atención en Regional","Correo electrónico y/o memorando"]
[null,null,null,"CZ","1.3 Realizar el seguimiento mensual al cierre de PQRS en SIM y acciones de mejora generadas en ISOLUCION, ante las alertas enviadas desde la Sede Nacional (alertas tempranas, acciones de mejora y reporte a Regional con copia a OCID).","Mensual","2021-01-01","2021-12-15","Coordinador Centro Zonal y/o Responsable de Servicios y Atención en Centro Zonal","Correo electrónico y/o memorando, Reporte de Isolucion"]
[]
["Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

{"sheet":"5. MAPAS DE RIESGO","index":6,"n_rows":38,"n_cols":23,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,1,37,20],[0,0,2,4],[0,5,0,16],[1,5,1,16],[2,5,2,16],[2,18,2,19],[14,5,14,22],[4,5,4,22],[9,8,9,9],[11,8,11,9],[18,8,18,12],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[9,10,9,11],[11,10,11,11],[21,5,25,5],[18,18,18,22],[21,15,25,15],[16,5,16,12],[16,15,16,22],[31,5,35,5],[29,8,29,10],[29,18,29,20],[31,15,35,15],[27,5,27,12],[27,15,27,22]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI","2020-11-27"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 8","Página 5 de 5"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN, AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",null,{"$f":"IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8)","v":"Relación con el Ciudadano"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ANTERIOR",null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!#REF!),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$11),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$11)","v":"2020-11-24"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"5. MAPAS DE RIESGO"]
[]
[null,null,null,null,null,"MAPA DE  RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGO RESIDUAL"]
[]
[null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO",null,null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO"]
[null,null,null,null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR","MODERADO","MAYOR","CATASTRÓFICO",null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR","MODERADO","MAYOR","CATASTRÓFICO"]
[null,null,null,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5]
[null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",1,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$19,DATOS!BD12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$19,DATOS!BE12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$19,DATOS!BF12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$19,DATOS!BG12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$19,DATOS!BH12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",1,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$19,DATOS!BD12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$19,DATOS!BE12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$19,DATOS!BF12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$19,DATOS!BG12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$19,DATOS!BH12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$19,\", \")","v":""}]
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["PROCESO","OBJETIVOS","ID_PROCESO",null,"NACIONAL","REGIONAL","SEDE_NACIONAL","AMAZONAS","ANTIOQUIA","ARAUCA","ATLANTICO","BOGOTÁ","BOLÍVAR","BOYACÁ","CALDAS","CAQUETÁ","CASANARE","CAUCA","CESAR","CHOCO","CÓRDOBA","CUNDINAMARCA","GUAINIA","GUAVIARE","HUILA","LA_GUAJIRA","MAGDALENA","META","NARIÑO","N_SANTANDER","PUTUMAYO","QUINDIO","RISARALDA","SAN_ANDRES","SANTANDER","SUCRE","TOLIMA","VALLE","VAUPES","VICHADA",null,"FUENTE",null,"CONSECUENCIAS","CONTROL","CRITERIOS","PROBABILIDAD","Columna1","IMPACTO","Columna1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANEXOS ",null,"EJE",null,"ZONA_RIESGOS",null,"DISMINUYE PROBABILIDAD","DISMINUYE IMPACTO"]
["Adquisición de Bienes y Servicios","Adquirir los Bienes y servicios que requiere la entidad para el cumplimiento de su misión institucional, con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad bajo los parámetros de ley establecidos.","AB",null,null,"AMAZONAS","Direccionamiento Estratégico","R. AMAZONAS","R. ANTIOQUIA","R. ARAUCA","R. ATLANTICO","R. BOGOTÁ","R. BOLÍVAR","R. BOYACÁ","CZ CALDAS","R. CAQUETÁ","CZ CASANARE","R. CAUCA","R. CESAR","R. CHOCO","R. CÓRDOBA","R. CUNDINAMARCA","R. GUAINIA","R. GUAVIARE","R. HUILA","R. LA GUAJIRA","R. MAGDALENA","R. META","R. NARIÑO","R. NORTE DE SANTANDER","R. PUTUMAYO","R. QUINDIO","R. RISARALDA","R. SAN ANDRES","R. SANTANDER","R. SUCRE","R. TOLIMA","R. VALLE","R. VAUPES","R. VICHADA",null,"Talento Humano",null,"Pérdidas Financieras",0.01,"Control básico ","CASI SEGURO",1,"INSIGNIFICANTE",1,null,null,"-","-","-","IMPACTO",null,null,null,null,null,"A.5. POLÍTICA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.",null,"Eje de Calidad",null,"BAJO-TRIVIAL 1"]
["Comunicación Estratégica","Asesorar, diseñar e implementar estrategias de comunicación para la movilidad y pedagogía social en la promoción de la garantía de derechos de las niñas, niños, adolescentes y las familias, así como divulgar la gestión del ICBF y posicionar su imagen.","CE",null,null,"ANTIOQUIA","Mejoramiento Contínuo","CZ LETICIA","CZ NORORIENTAL","CZ ARAUCA","CZ NORTE CENTRO HISTORICO","CZ USAQUEN","CZ HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE","CZ TUNJA 1 ","CZ MANIZALES 2 ","CZ FLORENCIA 1","CZ YOPAL","CZ POPAYAN","CZ VALLEDUPAR 2","CZ QUIBDO","CZ MONTERIA 1","CZ SOACHA","CZ INIRIDA","CZ SAN JOSE DE GUAVIARE","CZ NEIVA","CZ RIOHACHA 1 ","CZ SUR","CZ VILLAVICENCIO 1","CZ PASTO 1","CZ CUCUTA 3","CZ MOCOA","CZ ARMENIA NORTE","CZ PEREIRA","CZ LOS ALMENDROS","CZ BUCARAMANGA NORTE","CZ  BOSTON","CZ IBAGUE","CZ NORORIENTAL","CZ MITU","CZ PUERTO CARREÑO",null,"Recursos",null,"Pérdida de Credibilidad",0.5,"El control existe , no es efectivo","PROBABLE ",2,"MENOR ",2,null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR ","MODERADO ","MAYOR","CATASTROFICO",null,"A.5.1. Orientación de la Dirección para la Gestión de la Seguridad de la Información.",null,"Eje Ambiental",null,"BAJO-TRIVIAL 2"]
["Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes","Coordinar a los agentes e instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para lograr la protección integral de Niños, Niñas, adolescentes y el fortalecimiento familiar, con enfoque diferencial en todo el territorio nacional y gestionar alianzas para apoyar los programas y proyectos del ICBF.","CA",null,null,"ARAUCA","Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar","CAIVAS","CZ NOROCCIDENTAL ","CZ SARAVENA","CZ SUR OCCIDENTE","CZ SANTAFE","CZ DE LA VIRGEN Y TURISTICO","CZ TUNJA 2 ","CZ MANIZALES 1  ","CZ FLORENCIA 2","CZ PAZ DE ARIPORO","CZ POPAYAN - CENTRO ","CZ VALLEDUPAR 1","CZ ISTMINA","CZ CERETE","CZ ZIPAQUIRA",null,null,"CZ GAITANA","CZ RIOHACHA 2 ","CZ NORTE","CZ VILLAVICENCIO 2 ","CZ PASTO 2","CZ CUCUTA 1","CZ PUERTO ASIS","CZ ARMENIA SUR","CZ SANTA ROSA DE CABAL",null,"CZ BUCARAMANGA SUR","CZ NORTE","CZ JORDAN","CZ LADERA",null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,"Incumplimientos legales",0.75,"El control existen, son efectivos pero no están documentados","POSIBLE",3,"MODERADO ",3,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,null,"A.5.1.1. Políticas para la Seguridad de la Información.",null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"BAJO-TRIVIAL 3"]
["Direccionamiento Estratégico","Orientar a la entidad en la definición, formulación, y evaluación de las políticas, planes, programas, lineamientos y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al Instituto.","DE",null,null,"ATLANTICO","Gestión para la atención integral a la Primera Infancia","CESPA","CZ SURORIENTAL","CZ TAME","CZ BARANOA","CZ SAN CRISTOBAL SUR","CZ INDUSTRIAL DE LA BAHIA","CZ SOGAMOSO","CZ L NORTE","CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES","CZ VILLANUEVA","CZ INDIGENA","CZ CHIRIGUANA","CZ BAHIA SOLANO","CZ PLANETA RICA","CZ UBATE",null,null,"CZ GARZON","CZ FONSECA","CZ DEL RIO","CZ GRANADA","CZ TUMACO","CZ CUCUTA 2","CZ LA HORMIGA","CZ CALARCA","CZ DOS QUEBRADAS",null,"CZ CARLOS LLERAS RESTREPO","CZ SINCELEJO","CZ GALAN","CZ CALI -CENTRO",null,null,null,"Tecnológica",null,"Daños a la integridad Física",1,"Los controles son efectivos y están documentados","IMPROBABLE",4,"MAYOR",4,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",5,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-INACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25",null,"A.5.1.2. Revisión de las Políticas para seguridad de la información. ",null,"Eje SST",null,"BAJO-ACEPTABLE 2"]
["Evaluación Independiente","Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones y generación de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones, mediante la realización de auditorías, evaluaciones, seguimientos, asesorías y la coordinación y/o atención a requerimientos externos.","EI",null,null,"BOGOTÁ","Gestión para la promoción y prevención para la protección integral de la niñez y adolescencia",null,"CZ ABURRA NORTE ","CAIVAS","CZ SABANALARGA","CZ USME","CZ TURBACO","CZ DUITAMA","CZ ORIENTE","CZ PUERTO RICO","CAIVAS","CZ SUR – EL BORDO","CZ AGUACHICA","CZ RIOSUCIO","CZ TIERRA ALTA","CZ PACHO",null,null,"CZ PITALITO","CZ MANAURE","CZ CIENAGA","CZ ACACIAS","CZ IPIALES","CZ PAMPLONA","CZ SIBUNDOY","CAIVAS","CZ LA VIRGINIA",null,"CZ YARIGUIES","CZ LA MOJANA","CZ LIBANO","CZ SUR",null,null,null,"Infraestructura Apoyo",null,"Llamados de Atención",null,null,"RARA VEZ",5,"CATASTROFICO",5,null,null,null,"PROBABLE ",4,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20",null,"A.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.",null,null,null,"BAJO-ACEPTABLE 4"]
["Gestión de Tecnología e Información","Orientar la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC - articulada con la estrategia de negocio, generando valor en el marco de las políticas y lineamientos establecidos por la autoridad competente.","GT",null,null,"BOLÍVAR","Gestión para la atención de las familias y comunidades",null,"CZ ABURRA SUR ",null,"CZ SABANAGRANDE","CZ TUNJUELITO","CZ EL CARMEN DE BOLIVAR","CZ CHIQUINQUIRA","CZ OCCIDENTE","CAIVAS","CESPAS","CZ NORTE – SANTANDER DE QUILICHAO","CZ CODAZZI","CZ TADO","CZ MONTELIBANO","CZ VILLETA",null,null,"CZ LA PLATA","CZ  MAICAO","CZ FUNDACION","CZ PUERTO LOPEZ","CZ TUQUERRES","CZ OCAÑA",null,null,"CZ BELEN DE UMBRIA",null,"CZ SAN GIL","CAIVAS","CZ LERIDA","CZ SURORIENTAL",null,null,null,"Eventos Naturales",null,"Sanciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15",null,"A.6.1. Organización Interna.",null,null,null,"MODERADO 3"]
["Gestión del Talento Humano","Atraer, vincular y desarrollar al mejor talento humano garantizando la aplicación de las normas que rigen a los colaboradores para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.","TH",null,null,"BOYACÁ","Gestión para la Nutrición",null,"CZ BAJO CAUCA ",null,"CZ HIPODROMO","CZ BOSA 1","CZ MAGANGUE","CZ GARAGOA","CZ SURORIENTE",null,null,"CZ MACIZO COLOMBIANO - BOLIVAR ",null,"CAIVAS","CZ LORICA","CZ FACATATIVA",null,null,"CAIVAS","CZ NAZARETH","CZ PLATO","CAIVAS","CZ LA UNION","CZ TIBU",null,null,"CAIVAS",null,"CZ SOCORRO",null,"CZ HONDA","CZ JAMUNDI",null,null,null,"Normatividad",null,"Reprocesos",null,null,"CASI SEGURO",1,"MODERADO ",1,null,null,null,"IMPROBABLE",2,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 10",null,"A.6.1.1. Seguridad de la Información Roles y Responsabilidades.",null,null,null,"MODERADO 6"]
["Gestión Financiera","Liderar el manejo eficiente de los recursos financieros, el seguimiento y control del recaudo, presupuesto, tesorería y contabilidad.","GF",null,null,"CALDAS","Gestión para la Protección",null,"CZ LA MESETA ",null,"CZ SUR ORIENTE","CZ KENNEDY","CZ MOMPOX","CZ PUERTO BOYACA","CAIVAS",null,null,"CZ COSTA PACIFICA – GUAPI ",null,null,"CZ SAHAGUN","CZ FUSAGASUGÁ",null,null,null,"CAIVAS","CZ EL BANCO",null,"CZ BARBACOAS","CAIVAS",null,null,null,null,"CZ VÉLEZ",null,"CZ ESPINAL","CZ YUMBO",null,null,null,"Proveedores y Contratistas",null,"Interrupción de la Operación o del Servicio",null,null,"PROBABLE ",2,"MAYOR",2,null,null,null,"RARA VEZ",1,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","EXTREMA-INACEPTABLE 5",null,"A.6.1.2. Separación de deberes.",null,null,null,"MODERADO 6"]
["Gestión Jurídica","Asesorar jurídicamente los asuntos de carácter misional, estratégico y administrativo del ICBF;  mediante el análisis, el estudio normativo, constitucional y doctrinario, formulando conceptos, estrategias constitucionales, actos administrativos y realizando el cobro coactivo, ejerciendo la defensa judicial, administrativa y extrajudicial del Instituto; para garantizar el efectivo cumplimiento de la misión, los objetivos de la entidad y evitando los riesgos de desviación en la aplicación normativa.","GJ",null,null,"CAQUETÁ","Gestión Restablecimiento de Derechos",null,"CZ MAGDALENA MEDIO ",null,null,"CZ FONTIBON","CZ SIMITI","CZ SOATA",null,null,null,"CAIVAS",null,null,"CZ SAN ANDRES DE SOTAVENTO","CZ CAQUEZA",null,null,null,null,"CZ SANTA ANA",null,"CZ REMOLINO",null,null,null,null,null,"CZ MALAGA",null,"CZ CHAPARRAL","CZPALMIRA",null,null,null,"Información ",null,"Lesiones o Fallecimientos ",null,null,"POSIBLE",3,"CATASTROFICO",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.6.1.3. Contacto con las autoridades.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 4"]
["Inspección, Vigilancia y Control","Realizar inspeccion vigilancia y control de la prestacion de servicio publico de bienestar familiar para determinar las condiciones de cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de servicio prestado","IV",null,null,"CASANARE","Gestión de Adopciones",null,"CZ OCCIDENTE ",null,null,"CZ ENGATIVA","CAIVAS","CZ EL COCUY",null,null,null,null,null,null,"CAIVAS","CZ GACHETÁ",null,null,null,null,"CAIVAS",null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,"CZ LA FLORESTA ",null,"CZ PURIFICACION","CZ BUGA",null,null,null,"Control, Medición y seguimiento",null,null,null,null,"IMPROBABLE",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.6.1.4. Contacto con grupos de interés especial.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 5"]
["Mejora e Innovación","Liderar la implementación del Sistema de Gestión y fomentar la cultura de la calidad, a través de la generación de estrategias, metodologías y planes, con un enfoque de gestión por procesos y pensamiento basado en riesgos que conduzcan a la mejora continua, innovación, gestión del conocimiento y excelencia en la prestación del Servicio.","MI",null,null,"CAUCA","Gestión de Responsabilidad Penal",null,"CZ OCCIDENTE MEDIO ",null,null,"CZ SUBA",null,"CZ MIRAFLORES",null,null,null,null,null,null,null,"CZ GIRARDOT",null,null,null,null,null,null,"CESPA",null,null,null,null,null,"CZ LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ",null,"CZ MELGAR","CZ TULUA",null,null,null,null,null,null,null,null,"RARA VEZ",5,null,null,null,null,null,null,null,1,6,11,16,21,null,"A.6.1.5. Seguridad de la información en Gestión de Proyectos.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 8",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5"]
["Monitoreo y Seguimiento a la Gestión","Diseñar, recolectar, sistematizar y analizar los datos y la información generada por los procesos del ICBF en el desarrollo de sus actividades, con el fin de realizar seguimiento a la gestión institucional, y contribuir a la toma de decisiones basada en evidencias y a la mejora continua de la entidad.","MS",null,null,"CESAR","Gestión Soporte",null,"CZ ORIENTE ",null,null,"CZ BARRIOS UNIDOS",null,"CZ MONIQUIRA",null,null,null,null,null,null,null,"CZ CHOCONTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ RESURGIR",null,"CAIVAS","CZ SEVILLA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,7,12,17,22,null,"A.6.2. Dispositivos Móviles y Teletrabajo.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 9",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 5"]
["Promoción y Prevención","Liderar de manera articulada el diseño y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones en el marco de un enfoque integral para la población objetivo del ICBF","PP",null,null,"CHOCO","Gestión Humana",null,"CZ PORCE NUS ",null,null,"CZ MARTIRES",null,"CZ OTANCHE",null,null,null,null,null,null,null,"CZ LA MESA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,"CZ ROLDANILLO",null,null,null,null,null,null,null,null,"CASI SEGURO",null,null,null,null,null,null,null,null,3,8,13,18,23,null,"A.6.2.1. Política para dispositivos móviles.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 10",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15"]
["Protección","Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley.","PR",null,null,"CÓRDOBA","Gestión Financiera",null,"CZ SUROESTE ",null,null,"CZ PUENTE ARANDA ",null,"CAIVAS 1",null,null,null,null,null,null,null,"CZ SAN JUAN DE RIOSECO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ CARTAGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",null,null,null,null,null,null,null,null,4,9,14,19,24,null,"A.6.2.2. Teletrabajo. ",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 12",null,null,null,null,null,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20"]
["Relación con el Ciudadano","Acercar el ICBF a la ciudadanía, a través del acceso a la información, los servicios y el impulso a la participación ciudadana.","RC",null,null,"CUNDINAMARCA","Gestión Control Interno Disciplinario",null,"CZ PENDERISCO ",null,null,"CZ RAFAEL URIBE",null,"CAIVAS 2",null,null,null,null,null,null,null,"CZ SOACHA CENTRO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ BUENAVENTURA",null,null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",null,null,null,null,null,null,null,null,5,10,15,20,25,null,"A.7. SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 5",null,null,null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-INACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25"]
["Servicios Administrativos","Gestionar, administrar y controlar los recursos, bienes y servicios de apoyo para garantizar la misionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar familiar.","SA",null,null,"GUAINIA","Gestión Abastecimiento",null,"CZ URABA ",null,null,"CZ CIUDAD BOLIVAR",null,"CAIVAS 3",null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ RESTAURAR",null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.7.1. Antes de asumir el empleo.  ",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 12"]
[null,null,null,null,null,"GUAVIARE","Gestión Administrativa",null,"CZ ORIENTE MEDIO ",null,null,"CZ REVIVIR ",null,"CESPA 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,null,null,null,"RARA VEZ",null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",5,"EXTREMA 25","EXTREMA  50","EXTREMA 100",null,null,null,"A.7.1.1. Selección.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 15"]
["PROCESO DONDE OCURRE EL RIESGO","OBJETIVO","ID_PROCESO",null,null,"HUILA","Gestión Contratación ",null,"CZ LA FLORESTA",null,null,"CZ CREER",null,"CESPA 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",4,"ALTA 20","EXTREMA 40","EXTREMA 80",null,null,null,"A.7.1.2. Términos y condiciones del empleo.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 16"]
["Direccionamiento Estratégico","Formular el marco estratégico para orientar todas las políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones de la Entidad.",null,null,null,"LA_GUAJIRA","Gestión Tecnológica",null,"CAIVAS",null,null,null,null,"CESPA 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISENO DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,"ALTA 15","EXTREMA 30","EXTREMA 60",null,null,null,"A.7.2. Durante la ejecución del empleo.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 20"]
["Evaluación  y Monitoreo de la Gestión.","Realizar el Monitoreo, Evaluación y Control a la Gestión Institucional, con el fin de generar insumos para la adecuada toma de decisiones que permita el mejoramiento de los procesos.","MPEV1.P1",null,null,"MAGDALENA","Gestión Jurídica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿El control tiene Asignado Responsable?","Adecuado",15,null,"FUERTE",5,null,null,null,null,"IMPROBABLE",2,"MODERADA  10","ALTA 20","EXTREMA 40",null,null,null,"A.7.2.1. Responsabilidades de la Dirección.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 25"]
["Evaluación Independiente","Verificar y evaluar que los controles asociados a las operaciones y actuaciones del ICBF, se ejecuten de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas constitucionales y legales vigentes, modelo de gestión y políticas trazadas por la Dirección General, con el fin de aportar al mejoramiento continuo de los procesos institucionales","MPEV1.P2",null,null,"META","Gestión Regional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuado",0,null,"MODERADO",3,null,null,null,null,"RARA VEZ",1,"MODERADA 5","ALTA 10","EXTREMA 20",null,null,null,"A.7.2.2. Toma de conciencia, educación y formación de la Seguridad de la Información."]
["Gestión Administrativa","Planear, gestionar, ejecutar, coordinar y controlar los recursos, bienes y servicios de apoyo, para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.","MPA1.P5",null,null,"NARIÑO","Gestión de Cooperación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proposito del Control","Prevenir",15,null,"DÉBIL",1,null,null,null,null,null,null,5,10,20,null,null,null,"A.7.2.3. Proceso disciplinario."]
["Gestión Adopciones","Restablecer el derecho a crecer en el seno de una familia a los Niños, Niñas y Adolescentes declarados adoptables","MPM5.P2",null,null,"N_SANTANDER","Gestión Servicio y Atención",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Detectar",10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO ","MAYOR","CATASTROFICO",null,null,null,"A.7.3. Terminación y cambio de empleo."]
["Gestión Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.","Adelantar las acciones para garantizar la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en oportunidad, promoviendo la participación ciudadana y el control social.\n","MPA5.P2",null,null,"PUTUMAYO","Gestión Servicio a Beneficiarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.7.3.1. Terminación o cambio de responsabilidades de empleo. "]
["Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia","Articular políticas y líneas de Acción para la Atención Integral a los niños y niñas menores de 5 años en los territorios, diseñando e implementando programas, lineamientos, estándares y rutas que incidan en la garantía de los derechos de la Primera Infancia de acuerdo a las características socioculturales del país y la normatividad vigente en corresponsabilidad con la familia, la comunidad y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar","MPM.01 ",null,null,"QUINDIO","Gestión de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,31,36,null,null,null,"A.8. GESTIÓN DE ACTIVOS."]
["Gestión Comunicaciones","Diseñar y dirigir la estrategia de comunicaciones institucionales del ICBF, de acuerdo con sus objetivos y políticas generales, para contribuir en el afianzamiento de la cultura interna y fortalecer la imagen de la institución ante sus públicos de interés, haciendo una buena gestión que refuerce la confianza, credibilidad y posicionamiento, coadyuvando así al desarrollo integral de las nuevas generaciones","MPA7",null,null,"RISARALDA","Gestión Comunicaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EVIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ","Completa",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,32,37,null,null,null,"A.8.1. Responsabilidad por los Activos."]
["Gestión Contratación","Brindar soporte jurídico contractual a la Sede de la Dirección General y Regionales para apoyar la contratación de los servicios, bienes y obra pública requeridos, de manera eficaz y oportuna para asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios dando cumplimiento a la misión institucional.","MPA1.P6",null,null,"SAN_ANDRES","Evaluación, Monitoreo y Control de la Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incompleta",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,33,38,null,null,null,"A.8.1.1. Inventario de Activos."]
["Gestión Control Interno Disciplinario."," Ejercer la acción disciplinaria a través del debido proceso frente a las conductas de los Servidores y ex Servidores Púbicos del ICBF","MPA1.P3",null,null,"SANTANDER","Evaluación y Monitoreo de la Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Existe",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,34,39,null,null,null,"A.8.1.2. Propiedad de los activos."]
["Gestión Coordinación y Articulación de la Gestión Territorial",null,null,null,null,"SUCRE","Evaluación Independiente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FRECUENCIA","Propósito",null,"PERIODICIDAD_PLAN",null,null,null,null,30,35,40,null,null,null,"A.8.1.3. Uso Aceptable de los Activos."]
["Gestión Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar","Articular y fortalecer a los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para la protección integral de Niños, Niñas, adolescentes y familias en la gestión de las políticas públicas con enfoque diferencial en todo el territorio nacional.","MPE3",null,null,"TOLIMA","Aseguramiento a Estándares",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Frecuencia","Establecida",5,null,"Cuando se requiera","Prevenir",null,"Diaria",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.1.4. Devolución de Activos."]
["Gestión de Cooperación ",null,null,null,null,"VALLE","Verificación, inspección y control a instituciones que prestan servicio público de Bienestar Familiar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Establecida",1,null,"Diaria","Detectar",null,"Semanal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2. Clasificación de la Información."]
["Gestión de Recursos Tecnológicos",null,null,null,null,"VAUPES","Fortalecimiento de Organizaciones prestadoras del Servicio Publico de Bienestar Familiar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentado","Documentado ",5,null,"Semanal","No es un control",null,"Quincenal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.1. Clasificación de la Información."]
["Gestión Familia, Población y Comunidad.",null,null,null,null,"VICHADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Documentado",1,null,"Mensual",null,null,"Mensual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.2. Etiquetado de la Información."]
["Gestión Financiera",null,null,null,null,"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bimensual","Confiable",null,"Bimensual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.3. Manejo de Activos."]
["Gestión Humana","Incorporar, administrar y desarrollar integralmente el talento humano a través de los Programas de Capacitación, Bienestar social, Salud Ocupacional, para mejorar continuamente la productividad, la gestión de los procesos del ICBF.","MPA1.P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bimestral","No confiable",null,"Bimestral",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3. Manejo de medios de soporte."]
["Gestión Información y Tecnología",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EJECUCION DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,"Trimestral",null,"Completa","Trimestral",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.1. Gestión de medios de Soporte Removibles."]
["Gestión Jurídica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ejecución","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.","FUERTE",5,"Cuatrimestral","Se investigan y resuelven oportunamente","Incompleta","Cuatrimestral",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.2. Disposición de los medios de soporte."]
["Evaluación de la Calidad  de los Servicios Misionales del ICBF","Planear, ejecutar, verificar y mejorar la evaluación de la calidad de los servicios misionales del ICBF","MPEV2P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.","MODERADO",3,"Semestral","No se investigan y resuelven oportunamente","No existe","Semestral",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.3. Transferencia de medios de soporte físicos. "]
["Gestión Logística y Abastecimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control no se ejecuta por parte del responsable.","DÉBIL",1,{"$f":"AS32","v":"No Establecida"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9. CONTROL DE ACCESO."]
["Gestión Medios y Prensa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1. Requisitos del Negocio para Control de Acceso."]
["Gestión para la Nutrición","Promover desde el marco de la Seguridad Alimentaria y nutricional el desarrollo integral de la primera infancia, la niñez, adolescencia y la familia colombiana Mediante acciones de articulación y coordinación intra e interinstitucional, territorial e internacional\n","MPM4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EFECTIVIDAD DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1.1. Política de Control de Acceso."]
["Gestión para la Niñez y Adolescencia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Efectividad","El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.","EFECTIVO (5)",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1.2. Acceso a redes y a servicios en red."]
["Gestión Regional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control mitiga moderadamente el riesgo asociado.","MODERADAMENTE EFECTIVO (3)",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2. Gestión de Acceso de Usuarios.  "]
["Gestión Responsabilidad Penal","Verificar la situación de ejercicio de derechos de los adolescentes con procesos de Responsabilidad Penal para garantizar su restablecimiento en el marco de la justicia restaurativa, y en cumplimiento de la finalidad pedagógica, específica y diferenciada del sistema, de acuerdo a los postulados del libro segundo de la Ley 1098 de 2006.","MPM5.P3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control mitiga levemente el riesgo asociado.","POCO EFECTIVO (1)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.1. Registro y cancelación del registro de usuarios."]
["Gestión Restablecimiento de Derechos","Restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados a través de las actuaciones adelantadas por parte de las autoridades administrativas para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos (Artículo 50 de la Ley 1098).","MPM5.P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Calificación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.2. Suministro de acceso de usuarios."]
["Gestión Servicio a Beneficiarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Criterios de Calificación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.3. Gestión de derechos de acceso privilegiado."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISEÑO","EJECUCIÓN","SOLIDEZ DEL CONTROL"]
["Gestión Supervisión Técnica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AV$21","v":"FUERTE"},{"$f":"AT38","v":"FUERTE"},100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.4. Gestión de información de autenticación secreta de usuarios."]
["Mejoramiento Continuo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AV$21","v":"FUERTE"},{"$f":"AT39","v":"MODERADO"},50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.5. Revisión de los derechos de acceso de usuarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FUERTE","DEBIL",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.6. Cancelación o ajuste de los derechos de acceso."]
["FACTORES DE CONTEXTO INTERNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","FUERTE",50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.3. Responsabilidades de los usuarios."]
["FINANCIEROS: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","MODERADO",50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.3.1.Uso de información secreta."]
["PERSONAL: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","DEBIL",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4. Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones."]
["PROCESOS: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEBIL","FUERTE",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.1. Restricción de acceso a información."]
["TECNOLOGÍA: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEBIL","MODERADO",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.2. Procedimiento de Conexión Segura."]
["ESTRATÉGICOS: Direccionamiento estratégico, planeación institucional,\nliderazgo, trabajo en equipo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEBIL","DEBIL",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.3. Sistema de Gestión de Contraseñas."]
["COMUNICACIÓN INTERNA: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.4. Uso de programas utilitarios privilegiados."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.5. Control de Acceso a Códigos Fuente de Programas. "]
["FACTORES DE CONTEXTO EXTERNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10. CRIPTOGRAFÍA"]
["ECONÓMICOS: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1. Controles Criptográficos."]
["POLÍTICOS: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1.1. Política sobre el uso de controles Criptográficos."]
["SOCIALES: Demografía, responsabilidad social, orden público.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1.2. Gestión de Claves."]
["TECNOLÓGICOS: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11. SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO "]
["MEDIOAMBIENTALES: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales,\ndesarrollo sostenible.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1. Áreas Seguras.  "]
["COMUNICACIÓN EXTERNA: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con\nlos usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se\ncomunique con la entidad.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.1. Perímetro de Seguridad Física."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.2. Controles Físicos de entrada."]
["TIPOLOGÍA RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.3. Seguridad de oficinas, salones e instalaciones."]
["Estratégico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.4. Protección contra amenazas externas y ambientales."]
["Imagen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.5. Trabajo en áreas seguras."]
["Operativo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.6. Áreas de despacho y carga."]
["Financiero",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2. Equipos."]
["Cumplimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.1. Ubicación y protección de los equipos."]
["Tecnología",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.2. Servicios Públicos de soporte."]
["Corrupción",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE LA PROBABILIDAD?","¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE EL IMPACTO?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.3. Seguridad del cableado."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Directamente","Directamente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.4. Mantenimiento de equipos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Disminuye","Indirectamente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.5. Retiro de Activos.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Disminuye",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.6. Seguridad de equipos y activos fuera del predio."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FUERTE","El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.7. Disposición segura o reutilización de equipos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.8. Equipos sin supervisión de los usuarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DÉBIL","El conjunto de controles no mitiga el riesgo asociado. Se requiere estudiar la viabilidad de estos controles y tomar acciones a fin de tratar adecuadamente el riesgo, o implementar nuevos controles.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.9. Política de escritorio limpio y pantalla limpia. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1. Procedimientos operacionales y responsabilidades."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.1. Procedimientos de operación documentadas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.2. Gestión de Cambios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.3. Gestión de Capacidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.4. Separación de los ambientes de desarrollo, ensayo y operación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.2. Protección contra códigos maliciosos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.2.1. Controles contra códigos maliciosos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.3. Copias de Respaldo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.3.1. Copias de respaldo de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4. Registro y Seguimiento."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.1. Registro de eventos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.2. Protección de la información de registro."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.3. Registros del administrador y del operador."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.4. Sincronización de relojes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.5. Control de Software Operacional."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.5.1. Instalación de software en sistemas operativos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6. Gestión de vulnerabilidad técnica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6.1. Gestión de las vulnerabilidades técnicas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6.2. Restricciones sobre la instalación de Software."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.7. Consideraciones sobre auditorías de sistemas de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.7.1. Controles sobre auditorías de Sistemas de Información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.1. Controles de redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1. Gestión de Seguridad de Redes.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.1. Controles de redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.2. Seguridad de los servicios de red."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.3. Separación en las redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2. Transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.1. Políticas y procedimientos de transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.2. Acuerdos sobre transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.3. Mensajes electrónicos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.4. Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1. Requisitos de seguridad de los sistemas de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1.2. Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1.3. Protección de transacciones de servicios de aplicaciones."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2. Seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.1. Política de desarrollo seguro."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.2. Procedimiento de control de cambios en sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.3. Revisión técnica de aplicaciones después de cambios en la plataforma de operaciones. A.14.2.4. Restricciones sobre los cambios de paquetes de software."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.5. Principios de construcción de sistemas de seguros. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.6. Ambiente de desarrollo seguro."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.7. Desarrollo contratado externamente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.8. Pruebas de seguridad de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.9. Pruebas de aceptación de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.3. Datos de ensayo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.3.1. Protección de datos de ensayo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1. Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.1. Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.2. Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.3. Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2. Gestión de la prestación de servicios de proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2.1. Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2.2. Gestión de cambios a los servicios de los proveedores. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1. Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.1. Responsabilidades y procedimientos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.2. Informe de eventos de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.3. Informe de debilidades de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.4. Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.5. Respuesta a incidentes de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.6. Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.7. Recolección de evidencia. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17. ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1. Continuidad de seguridad de la información"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.1. Planificación de la continuidad de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.2. Implementación de la continuidad de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.3. Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información. A.17.2. Redundancia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.2.1. Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18. CUMPLIMIENTO."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1. Cumplimiento de requisitos legales y contractuales."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.1. Identificación de los requisitos de legislación y contractuales aplicables."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.2. Derechos de Propiedad Intelectual."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.3. Protección de registros."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.4. Privacidad y protección de la información identificable personalmente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.5. Reglamentación de Controles Criptográficos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2. Revisiones de seguridad de la información"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.1. Revisión independiente de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.2. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.3. Revisión del Cumplimiento Técnico."]

{"sheet":"MAPA DE RIESGO DEL PROCESO","index":9,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,1,6]]}
[]
[null,"-","IMPACTO"]
[null,"-","LIGERAMENTE DAÑINO","MENOR","MODERADO","DAÑINO","EXTREMADAMENTE DAÑINO"]
[null,"-",1,2,3,4,5]
[null,1,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5"]
[null,2,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 5"]
[null,3,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15"]
[null,4,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20"]
[null,5,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-INACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25"]

{"sheet":"OJO","index":10,"n_rows":240,"n_cols":51,"rows_kept":240,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,13,0,14],[21,22,21,26],[24,19,28,19]]}
["CODREG","REGIONAL","-","cod reg","reg","cod cz","cz",null,"-","PROBABILIDAD","IMPACTO","-",null,"controles",null,"-","Sede","-","Antioquia","Atlantico","Bogota","Bolivar","Boyaca","Caldas","Caqueta","Cauca","Cesar","Cordoba","Cundinamarca","Choco","Huila","La Guajira","Magdalena","Meta","Nariño","Norte Santander","Quindio","Risaralda","Santander","Sucre","Tolima","Valle","Arauca","Casanare","Putumayo","San Andres","Amazonas","Guainia","Guaviare","Vaupes","Vichada"]
[1,"Sede Direccion General","-",5,"Antioquia","0500","Sede Regional","AntioquiaSede Regional","-","Raro","LIGERAMENTE DAÑINO\n","-",null,1,"No existen controles","-","Sede Direccion General","-","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional"]
[5,"Antioquia","-",5,"Antioquia","0501","CZ Integral Nororiental","AntioquiaCZ Integral Nororiental","-","Improbable","Menor ","-",null,2,"Los controles existen , no son efectivos","-","Regional","-","CZ Integral Nororiental","CZ Norte Centro Historico","CZ Ciudad Bolivar","CZ Historico y del Caribe Norte","CZ Tunja 1","CZ Manizales 1","CZ Florencia 1","CZ Popayan","CZ Valledupar 1","CZ 1 Monteria","CZ Soacha","CZ Quibdo","CZ Neiva","CZ Riohacha 1","CZ Santa Marta Sur","CZ Villavicencio 1","CZ Pasto 1","CZ Cucuta 1","CZ Armenia Sur","CZ Pereira","CZ Bucaramanga Norte","CZ Boston","CZ Jordan","CZ Suroriental","CZ Arauca","CZ Yopal","CZ Mocoa","CZ los Almendros","CZ","CZ","CZ","CZ","CZ"]
[8,"Atlantico","-",5,"Antioquia","0502","CZ Integral Noroccidental","AntioquiaCZ Integral Noroccidental","-","Moderado","Moderado ","-",null,3,"Los controles existen, son efectivos pero no están documentados","-",null,null,"CZ Integral Noroccidental","CZ Suroccidente","CZ Tunjuelito","CZ de la Virgen y Turistico","CZ Tunja 2","CZ Manizales 2","CZ Florencia 2","CZ Centro","CZ Valledupar 2","CZ Cerete","CZ Zipaquira","CZ Istmina","CZ Garzon","CZ Riohacha 2","CZ Santa Marta Norte","CZ Villavicencio 2","CZ Pasto 2","CZ Cucuta 2","CZ Armenia Norte","CZ La Virginia","CZ Bucaramanga Sur","CZ Norte","CZ Galan","CZ Nororiental","CZ Saravena","CZ Paz de Ariporo","CZ Sibundoy"]
[11,"Bogota","-",5,"Antioquia","0504","CZ Integral Sur Oriental","AntioquiaCZ Integral Sur Oriental","-","Probable ","DAÑINO\n","-",null,4,"Los controles son efectivos y están documentados","-",null,null,"CZ Integral Sur Oriental","CZ Baranoa","CZ Usme","CZ Industrial de la Bahia","CZ Sogamoso","CZ Occidente","CZ Puerto Rico","CZ Indigena","CZ Chiriguana","CZ Planetarica","CZ Choconta","CZ Bahia Solano","CZ La Plata","CZ Fonseca","CZ Del Rio","CZ Granada","CZ Tumaco","CZ Cucuta 3","CZ Calarca","CZ Dos Quebradas","CZ Carlos Lleras Restrepo","CZ Sincelejo","CZ Ibague","CZ Ladera","CZ Tame","CZ Villanueva","CZ Puerto Asis"]
[13,"Bolivar","-",5,"Antioquia","0505","CZ Aburra Norte","AntioquiaCZ Aburra Norte","-","Casi certeza","EXTREMADAMENTE DAÑINO","-",null,null,null,null,null,null,"CZ Aburra Norte","CZ Sabanalarga","CZ San Cristobal Sur","CZ Turbaco","CZ Duitama","CZ Oriente","CZ Belen de los Andaquies","CZ Sur","CZ Aguachica","CZ Tierralta","CZ Pacho","CZ Riosucio","CZ Pitalito","CZ Manaure","CZ Cienaga","CZ Acacias","CZ Ipiales","CZ Ocaña",null,"CZ Belen de Umbria","CZ Luis Carlos Galán Sarmiento","CZ La Mojana","CZ Libano","CZ Centro",null,null,"CZ La Hormiga"]
[15,"Boyaca","-",5,"Antioquia","0506","CZ Aburra Sur","AntioquiaCZ Aburra Sur","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Aburra Sur","CZ Sabanagrande","CZ Kennedy","CZ El Carmen de Bolivar","CZ Chiquinquira","CZ Norte",null,"CZ Norte","CZ Agustin Codazzi","CZ Montelibano","CZ Villeta","CZ Tado","CZ La Gaitana","CZ Maicao","CZ Fundación","CZ Puerto Lopez","CZ Tuquerres","CZ Pamplona",null,"CZ Santa Rosa de Cabal","CZ Yariquies",null,"CZ Lerida","CZ Sur"]
[17,"Caldas","-",5,"Antioquia","0507","CZ Bajo Cauca","AntioquiaCZ Bajo Cauca","-",{"$f":"+UPPER(J2)","v":"RARO"},{"$f":"+UPPER(K2)","v":"LIGERAMENTE DAÑINO\n"},null,null,null,null,null,null,null,"CZ Bajo Cauca","CZ Hipodromo","CZ Revivir","CZ Magangue","CZ Garagoa","CZ Sur Oriente",null,"CZ Macizo Colombiano",null,"CZ Lorica","CZ Facatativa",null,null,null,"CZ Plato",null,"CZ La Union","CZ Tibu",null,null,"CZ La Floresta",null,"CZ Honda","CZ Jamundi"]
[18,"Caqueta","-",5,"Antioquia","0508","CZ La Meseta","AntioquiaCZ La Meseta","-",{"$f":"+UPPER(J3)","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+UPPER(K3)","v":"MENOR "},null,null,null,null,null,null,null,"CZ La Meseta","CZ Suroriente","CZ Puente Aranda","CZ Mompox","CZ Puerto Boyaca",null,null,"CZ Costa Pacifica",null,"CZ Sahagun","CZ Fusagasuga",null,null,null,"CZ El Banco",null,"CZ Barbacoas",null,null,null,"CZ San Gil",null,"CZ Espinal","CZ Yumbo"]
[19,"Cauca","-",5,"Antioquia","0509","CZ Magdalena Medio","AntioquiaCZ Magdalena Medio","-","MODERADO","MODERADO ",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Magdalena Medio",null,"CZ Bosa","CZ Simiti","CZ Soata",null,null,null,null,"CZ San Andres de Sotavento","CZ Caqueza",null,null,null,"CZ Santa Ana",null,"CZ Remolino",null,null,null,"CZ Socorro",null,"CZ Chaparral","CZ Palmira"]
[20,"Cesar","-",5,"Antioquia","0510","CZ Occidente","AntioquiaCZ Occidente","-","PROBABLE ","DAÑINO\n",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Occidente",null,"CZ Rafael Uribe",null,"CZ El Cocuy",null,null,null,null,null,"CZ Gacheta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Velez",null,"CZ Purificacion","CZ Buga"]
[23,"Cordoba","-",5,"Antioquia","0511","CZ Occidente Medio","AntioquiaCZ Occidente Medio","-","CASI CERTEZA","EXTREMADAMENTE DAÑINO",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Occidente Medio",null,"CZ Santa Fe",null,"CZ Miraflores",null,null,null,null,null,"CZ Girardot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Malaga",null,"CZ Melgar","CZ Tulua"]
[25,"Cundinamarca","-",5,"Antioquia","0512","CZ Oriente","AntioquiaCZ Oriente","-",null,"",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Oriente",null,"CZ Fontibon",null,"CZ Moniquira",null,null,null,null,null,"CZ La Mesa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Sevilla"]
[27,"Choco","-",5,"Antioquia","0513","CZ Porce Nus","AntioquiaCZ Porce Nus","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Porce Nus",null,"CZ Barrios Unidos",null,"CZ Otanche",null,null,null,null,null,"CZ Ubate",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Roldanillo"]
[41,"Huila","-",5,"Antioquia","0514","CZ Suroeste","AntioquiaCZ Suroeste","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Suroeste",null,"CZ Engativa",null,null,null,null,null,null,null,"CZ San Juan de Rioseco",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Cartago"]
[44,"La Guajira","-",5,"Antioquia","0515","CZ Penderisco","AntioquiaCZ Penderisco","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Penderisco",null,"CZ Suba",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Buenaventura"]
[47,"Magdalena","-",5,"Antioquia","0516","CZ Uraba","AntioquiaCZ Uraba","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Uraba",null,"CZ Usaquen"]
[50,"Meta","-",5,"Antioquia","0517","CZ Oriente Medio","AntioquiaCZ Oriente Medio","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Oriente Medio",null,"CZ Martires"]
[52,"Nariño","-",8,"Atlantico","0800","Sede Regional","AtlanticoSede Regional","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Archivo central"]
[54,"Norte Santander","-",8,"Atlantico","0801","CZ Norte Centro Historico","AtlanticoCZ Norte Centro Historico","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Juzgados"]
[63,"Quindio","-",8,"Atlantico","0802","CZ Suroccidente","AtlanticoCZ Suroccidente","-"]
[66,"Risaralda","-",8,"Atlantico","0803","CZ Baranoa","AtlanticoCZ Baranoa","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO"]
[68,"Santander","-",8,"Atlantico","0804","CZ Sabanalarga","AtlanticoCZ Sabanalarga","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-","LIGERAMENTE DAÑINO\n(Insignificante) 1","Menor 2","Moderado 3","DAÑINO\n(Mayor) 4","EXTREMADAMENTE DAÑINO\n(Catastrófico) 5","-"]
[70,"Sucre","-",8,"Atlantico","0805","CZ Sabanagrande","AtlanticoCZ Sabanagrande","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,"-"]
[73,"Tolima","-",8,"Atlantico","0806","CZ Hipodromo","AtlanticoCZ Hipodromo","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","Raro-E 1",1,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5","-"]
[76,"Valle","-",8,"Atlantico","0807","CZ Suroriente","AtlanticoCZ Suroriente","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BAJA\n(Improbable) D 2",2,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 5","-"]
[81,"Arauca","-",11,"Bogota","1100","Sede Regional","BogotaSede Regional","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIA\n(Moderado) C 3",3,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15","-"]
[85,"Casanare","-",11,"Bogota","1101","CZ Ciudad Bolivar","BogotaCZ Ciudad Bolivar","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probable B 4",4,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20","-"]
[86,"Putumayo","-",11,"Bogota","1102","CZ Tunjuelito","BogotaCZ Tunjuelito","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALTA\n (Casi certeza) A 5",5,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-\nINACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25","-"]
[88,"San Andres","-",11,"Bogota","1103","CZ Usme","BogotaCZ Usme","-"]
[91,"Amazonas","-",11,"Bogota","1104","CZ San Cristobal Sur","BogotaCZ San Cristobal Sur","-"]
[94,"Guainia","-",11,"Bogota","1105","CZ Kennedy","BogotaCZ Kennedy","-"]
[95,"Guaviare","-",11,"Bogota","1106","CZ Revivir","BogotaCZ Revivir","-"]
[97,"Vaupes","-",11,"Bogota","1107","CZ Puente Aranda","BogotaCZ Puente Aranda","-"]
[99,"Vichada","-",11,"Bogota","1108","CZ Bosa","BogotaCZ Bosa","-"]
[null,null,null,11,"Bogota","1109","CZ Rafael Uribe","BogotaCZ Rafael Uribe","-"]
["Sede Direccion General","Sede Direccion General","-",11,"Bogota","1110","CZ Santa Fe","BogotaCZ Santa Fe","-"]
["Antioquia","Antioquia","-",11,"Bogota","1111","CZ Fontibon","BogotaCZ Fontibon","-"]
["Atlantico","Atlantico","-",11,"Bogota","1112","CZ Barrios Unidos","BogotaCZ Barrios Unidos","-"]
["Bogota","Bogota","-",11,"Bogota","1113","CZ Engativa","BogotaCZ Engativa","-"]
["Bolivar","Bolivar","-",11,"Bogota","1114","CZ Suba","BogotaCZ Suba","-"]
["Boyaca","Boyaca","-",11,"Bogota","1115","CZ Usaquen","BogotaCZ Usaquen","-"]
["Caldas","Caldas","-",11,"Bogota","1116","CZ Martires","BogotaCZ Martires","-"]
["Caqueta","Caqueta","-",13,"Bolivar","1300","Sede Regional","BolivarSede Regional","-"]
["Cauca","Cauca","-",13,"Bolivar","1301","CZ Historico y del Caribe Norte","BolivarCZ Historico y del Caribe Norte","-"]
["Cesar","Cesar","-",13,"Bolivar","1302","CZ de la Virgen y Turistico","BolivarCZ de la Virgen y Turistico","-"]
["Cordoba","Cordoba","-",13,"Bolivar","1303","CZ Industrial de la Bahia","BolivarCZ Industrial de la Bahia","-"]
["Cundinamarca","Cundinamarca","-",13,"Bolivar","1304","CZ Turbaco","BolivarCZ Turbaco","-"]
["Choco","Choco","-",13,"Bolivar","1305","CZ El Carmen de Bolivar","BolivarCZ El Carmen de Bolivar","-"]
["Huila","Huila","-",13,"Bolivar","1306","CZ Magangue","BolivarCZ Magangue","-"]
["La Guajira","Guajira","-",13,"Bolivar","1307","CZ Mompox","BolivarCZ Mompox","-"]
["Magdalena","Magdalena","-",13,"Bolivar","1308","CZ Simiti","BolivarCZ Simiti","-"]
["Meta","Meta","-",15,"Boyaca","1500","Sede Regional","BoyacaSede Regional","-"]
["Nariño","Nariño","-",15,"Boyaca","1501","CZ Tunja 1","BoyacaCZ Tunja 1","-"]
["Norte Santander","N_Santander","-",15,"Boyaca","1502","CZ Tunja 2","BoyacaCZ Tunja 2","-"]
["Quindio","Quindio","-",15,"Boyaca","1503","CZ Sogamoso","BoyacaCZ Sogamoso","-"]
["Risaralda","Risaralda","-",15,"Boyaca","1504","CZ Duitama","BoyacaCZ Duitama","-"]
["Santander","Santander","-",15,"Boyaca","1505","CZ Chiquinquira","BoyacaCZ Chiquinquira","-"]
["Sucre","Sucre","-",15,"Boyaca","1506","CZ Garagoa","BoyacaCZ Garagoa","-"]
["Tolima","Tolima","-",15,"Boyaca","1507","CZ Puerto Boyaca","BoyacaCZ Puerto Boyaca","-"]
["Valle","Valle","-",15,"Boyaca","1508","CZ Soata","BoyacaCZ Soata","-"]
["Arauca","Arauca","-",15,"Boyaca","1509","CZ El Cocuy","BoyacaCZ El Cocuy","-"]
["Casanare","Casanare","-",15,"Boyaca","1510","CZ Miraflores","BoyacaCZ Miraflores","-"]
["Putumayo","Putumayo","-",15,"Boyaca","1511","CZ Moniquira","BoyacaCZ Moniquira","-"]
["San Andres","S_Andres","-",15,"Boyaca","1512","CZ Otanche","BoyacaCZ Otanche","-"]
["Amazonas","Amazonas","-",17,"Caldas","1700","Sede Regional","CaldasSede Regional","-"]
["Guainia","Guainia","-",17,"Caldas","1701","CZ Manizales 1","CaldasCZ Manizales 1","-"]
["Guaviare","Guaviare","-",17,"Caldas","1702","CZ Manizales 2","CaldasCZ Manizales 2","-"]
["Vaupes","Vaupes","-",17,"Caldas","1703","CZ Occidente","CaldasCZ Occidente","-"]
["Vichada","Vichada","-",17,"Caldas","1704","CZ Oriente","CaldasCZ Oriente","-"]
[null,null,null,17,"Caldas","1705","CZ Norte","CaldasCZ Norte","-"]
[null,null,null,17,"Caldas","1706","CZ Sur Oriente","CaldasCZ Sur Oriente","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1800","Sede Regional","CaquetaSede Regional","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1801","CZ Florencia 1","CaquetaCZ Florencia 1","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1802","CZ Florencia 2","CaquetaCZ Florencia 2","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1803","CZ Puerto Rico","CaquetaCZ Puerto Rico","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1804","CZ Belen de los Andaquies","CaquetaCZ Belen de los Andaquies","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1900","Sede Regional","CaucaSede Regional","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1901","CZ Popayan","CaucaCZ Popayan","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1902","CZ Centro","CaucaCZ Centro","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1903","CZ Indigena","CaucaCZ Indigena","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1904","CZ Sur","CaucaCZ Sur","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1905","CZ Norte","CaucaCZ Norte","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1906","CZ Macizo Colombiano","CaucaCZ Macizo Colombiano","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1907","CZ Costa Pacifica","CaucaCZ Costa Pacifica","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2000","Sede Regional","CesarSede Regional","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2001","CZ Valledupar 1","CesarCZ Valledupar 1","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2002","CZ Valledupar 2","CesarCZ Valledupar 2","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2003","CZ Chiriguana","CesarCZ Chiriguana","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2004","CZ Aguachica","CesarCZ Aguachica","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2005","CZ Agustin Codazzi","CesarCZ Agustin Codazzi","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2300","Sede Regional","CordobaSede Regional","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2301","CZ 1 Monteria","CordobaCZ 1 Monteria","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2302","CZ Cerete","CordobaCZ Cerete","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2303","CZ Planetarica","CordobaCZ Planetarica","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2304","CZ Tierralta","CordobaCZ Tierralta","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2305","CZ Montelibano","CordobaCZ Montelibano","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2306","CZ Lorica","CordobaCZ Lorica","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2307","CZ Sahagun","CordobaCZ Sahagun","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2308","CZ San Andres de Sotavento","CordobaCZ San Andres de Sotavento","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2500","Sede Regional","CundinamarcaSede Regional","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2501","CZ Soacha","CundinamarcaCZ Soacha","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2502","CZ Zipaquira","CundinamarcaCZ Zipaquira","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2503","CZ Choconta","CundinamarcaCZ Choconta","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2504","CZ Pacho","CundinamarcaCZ Pacho","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2505","CZ Villeta","CundinamarcaCZ Villeta","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2506","CZ Facatativa","CundinamarcaCZ Facatativa","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2507","CZ Fusagasuga","CundinamarcaCZ Fusagasuga","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2508","CZ Caqueza","CundinamarcaCZ Caqueza","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2509","CZ Gacheta","CundinamarcaCZ Gacheta","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2510","CZ Girardot","CundinamarcaCZ Girardot","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2511","CZ La Mesa","CundinamarcaCZ La Mesa","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2512","CZ Ubate","CundinamarcaCZ Ubate","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2513","CZ San Juan de Rioseco","CundinamarcaCZ San Juan de Rioseco","-"]
[null,null,null,27,"Choco","2700","Sede Regional","ChocoSede Regional","-"]
[null,null,null,27,"Choco","2701","CZ Quibdo","ChocoCZ Quibdo","-"]
[null,null,null,27,"Choco","2702","CZ Istmina","ChocoCZ Istmina","-"]
[null,null,null,27,"Choco","2703","CZ Bahia Solano","ChocoCZ Bahia Solano","-"]
[null,null,null,27,"Choco","2704","CZ Riosucio","ChocoCZ Riosucio","-"]
[null,null,null,27,"Choco","2705","CZ Tado","ChocoCZ Tado","-"]
[null,null,null,41,"Huila","4100","Sede Regional","HuilaSede Regional","-"]
[null,null,null,41,"Huila","4101","CZ Neiva","HuilaCZ Neiva","-"]
[null,null,null,41,"Huila","4102","CZ Garzon","HuilaCZ Garzon","-"]
[null,null,null,41,"Huila","4103","CZ La Plata","HuilaCZ La Plata","-"]
[null,null,null,41,"Huila","4104","CZ Pitalito","HuilaCZ Pitalito","-"]
[null,null,null,41,"Huila","4105","CZ La Gaitana","HuilaCZ La Gaitana","-"]
[null,null,null,44,"La Guajira","4400","Sede Regional","La GuajiraSede Regional","-"]
[null,null,null,44,"La Guajira","4401","CZ Riohacha 1","La GuajiraCZ Riohacha 1","-"]
[null,null,null,44,"La Guajira","4402","CZ Riohacha 2","La GuajiraCZ Riohacha 2","-"]
[null,null,null,44,"La Guajira","4403","CZ Fonseca","La GuajiraCZ Fonseca","-"]
[null,null,null,44,"La Guajira","4404","CZ Manaure","La GuajiraCZ Manaure","-"]
[null,null,null,44,"La Guajira","4405","CZ Maicao","La GuajiraCZ Maicao","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4700","Sede Regional","MagdalenaSede Regional","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4701","CZ Santa Marta Sur","MagdalenaCZ Santa Marta Sur","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4702","CZ Santa Marta Norte","MagdalenaCZ Santa Marta Norte","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4703","CZ Del Rio","MagdalenaCZ Del Rio","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4704","CZ Cienaga","MagdalenaCZ Cienaga","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4705","CZ Fundación","MagdalenaCZ Fundación","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4706","CZ Plato","MagdalenaCZ Plato","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4707","CZ El Banco","MagdalenaCZ El Banco","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4708","CZ Santa Ana","MagdalenaCZ Santa Ana","-"]
[null,null,null,50,"Meta","5000","Sede Regional","MetaSede Regional","-"]
[null,null,null,50,"Meta","5001","CZ Villavicencio 1","MetaCZ Villavicencio 1","-"]
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