{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["1. IDENTIFICACION DEL RIESGO","LISTADO DE CAUSAS","LISTADO DE CONSECUENCIAS","2. ANALISIS DEL RIESGO","2a. HOJA DE CONTROLES","3. MAPAS DE RIESGO","SEGUIMIENTO RIESGOS CORRUPCION","DATOS","MAPA DE RIESGO DEL PROCESO","OJO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":8,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":119,"comments":4,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. IDENTIFICACION DEL RIESGO","index":0,"n_rows":43,"n_cols":40,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,16,32,19],[31,16,31,19],[32,7,32,8],[26,23,27,23],[26,24,27,24],[4,7,4,17],[13,7,14,8],[13,10,14,10],[26,10,27,10],[26,7,27,8],[26,12,27,12],[16,7,17,8],[19,7,20,8],[22,7,23,8],[25,7,25,35],[18,10,18,35],[19,10,19,35],[39,7,39,8],[39,16,39,19],[38,16,38,19],[38,7,38,8],[28,7,28,8],[29,16,29,19],[37,16,37,19],[33,16,33,19],[33,7,33,8],[34,16,34,19],[36,7,36,8],[36,16,36,19],[35,16,35,19],[30,7,30,8],[37,7,37,8],[35,7,35,8],[42,1,42,15],[16,5,23,5],[26,5,27,5],[16,10,16,35],[17,10,17,35],[26,31,26,35],[26,14,27,14],[26,16,27,19],[34,7,34,8],[31,7,31,8],[29,7,29,8],[30,16,30,19],[26,29,27,29],[28,16,28,19],[40,7,40,8],[40,16,40,19],[26,38,27,38],[26,39,27,39],[0,0,2,4],[0,5,0,11],[0,13,0,14],[1,5,1,11],[1,13,1,14],[2,5,2,11],[2,12,2,14],[26,37,27,37],[20,10,20,35],[22,10,22,35],[23,10,23,35],[21,10,21,35],[26,21,27,21],[26,27,27,27]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI","2017-11-24"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,"Versión 3","Página 1 de 6"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",null,"Direccionamiento Estratégico "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"SEDE",null,"NACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"REGIONAL",null,"NO APLICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"UBICACIÓN",null,"NO APLICA"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n IDENTIFICACIÓN:",null,null,"02/11/2017 - 15/11/2017"]
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[]
[null,null,null,null,null,"CONTEXTO",null,"CONTEXTO EXTERNO",null,null,"1. ECONÓMICOS: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.\r\n2. POLÍTICOS: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.\r\n3. SOCIALES: Demografía, responsabilidad social, orden público.\r\n4. TECNOLÓGICOS: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información\r\nexternos, gobierno en línea.\r\n7. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Relación con otras entidades del sector, del gobierno, territoriales, ONGs.\r\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. ECONÓMICO:  las políticas económicas y financieras del Gobierno Nacional afectan el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo y por ende los planes instituciones de las entidades nacionales como las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar toda vez que las metas trazadas cuenta con proyecciones presupuestales, y en caso que existan fluctuaciones en la economía nacional, el presupuesto puede verse afectado y por ende el cumplimiento de las metas.\n2. POLÍTICOS:  El ICBF hace parte del sector de la Inclusión Social,  el cual tiene trazado las metas y objetivos dentro del Plan Nacional de Desarrollo - PND, las políticas que se generen en el sector de Inclusión Social afectaran la toma de decisiones y el curso de los esfuerzos técnicos y presupuestales de la Entidad. Los cambios de Gobierno pueden afectar la continuidad de los programas y planes trazados por el instituto.\n3. SOCIALES: El ICBF trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. En este orden de ideas, los cambios demográficos, la situación nutricional,  los casos de vulneración de derechos, entre otros,  están directamente relacionados con la capacidad institucional de respuesta para desplegar la oferta institucional requerida en cada caso. \n4. TECNOLÓGICOS:  Con el fin de cumplir a cabalidad con las políticas publicas, lineamientos y directrices del Gobierno nacional, en cuanto al tema políticos y económicos, el ICBF debe contar con el funcionamiento de diferentes plataformas tecnológicas externas a la entidad, como por ejemplo las administradas por el Departamento Nacional de Planeación: SISCONPES  y SUIFP, o las que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico como las de SIIF Nación.\n7. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Somos entidad adscrita al sector de inclusión social el cual esta en cabeza del departamento de prosperidad social quien dicta las politicas sectoriales y el instituo articula su operación con estos lineamientos."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CONTEXTO INTERNO",null,null,"1. FINANCIEROS: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.\r\n2. TALENTO HUMANO: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.\r\n3. TECNOLOGÍA: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,\r\ndesarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.\r\n4. ESTRATÉGICOS: Direccionamiento estratégico, planeación institucional,\r\nliderazgo, trabajo en equipo.\r\n\r\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El ICBF en el marco general cuenta con el documento \"contexto externo e interno\", el cual se encuentra disponible en la ruta: \\\\172.16.9.31\\ArchivosICBF\\SharePoint\\Mejoramiento Continuo\\Gestion de Riesgos\\Sede de la Dirección General\\2017\\Externo e Interno.\n1. FINANCIERO: Los recursos financieros que se manejan en la entidad, tienen relación directa con el Procedo de Direccionamiento Estratégico y los riesgos relacionados en esta matriz, toda ves que desde este proceso de realiza la planeación presupuestal de toda la entidad a nivel nacional y regional y en caso que se presenten modificaciones a los recursos financieros pueden afectar las metas programadas en cada uno de estos niveles.\n2. TALENTO HUMANO:  EL Recurso humano esta directamente relacionado, ya que se requiere del personal idóneo para llevar a cabo todos los procedimientos relacionados al proceso de Direccionamiento estratégico para alcanzar los objetivos y estrategias propuestas de la Entidad. en este Proceso, se relaciona personal desde la alta Dirección como profesionales de apoyo en cada una de las áreas de la Entidad.\n3.  TECNOLOGÍA: Para el desarrollo de las tareas y funciones que se encuentran vinculadas a Direccionamiento Estratégico se requiere de la disponibilidad y buen mantenimiento de diferentes plataformas tecnológicas que soportan toda la información estratégica de la entidad. Se cuenta con aplicativos como el SIM - Sistema de Información Misional en su módulo de Metas Sociales y Financieras como una herramienta que permite a los colaboradores de la Dirección de Planeación y Control de Gestión, del Grupo de Planeación y Sistemas de las sedes regionales y seccionales, así como a los Coordinadores de Centros Zonales del ICBF, el registro, seguimiento y consulta de información  relacionada  con  la  programación  y ejecución de metas sociales y financieras, así como los ajustes a estas metas y al presupuesto asignado de acuerdo a las necesidades propias del territorio. Para acceder al sistema es necesario contar con usuario y contraseña, y dependiendo el perfil se habilitan permisos de registro, consulta y generación de reportes para el seguimiento. así Mismo se cuenta con el aplicativo CUENTAME : el cual registra la información de los  servicios ofrecidos por el ICBF a través de sus programas misionales de prevención: Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familias y Comunidades y Nutrición.\n4. ESTRATÉGICO: Este contexto interno esta directamente relacionado  al proceso, ya que desde las actividades que se desarrollan a través de él se obtienen los documentos de política y presupuestos de la Entidad para la vigencia actual como para los próximos años."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CONTEXTO DEL PROCESO",null,null,"2. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS.\r\n3. TRANSVERSALIDAD.\r\n4. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS.\r\n7. EJECUCIÓN.\r"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: Existe una fuerte interacción con los procesos de todo el ICBF dado que a partir del Direccionamiento Estratégico se definen los lineamientos para la formulación y gestión de políticas y sus presupuestos.\n3. TRANSVERSALIDAD: Por el objetivo del proceso se determinan los lineamientos necesarios para el funcionamiento de todos los procesos de la Entidad.\n4. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS / 7. EJECUCIÓN: Por la transversalidad e interacción del proceso Direccionamiento Estratégico existe una pertinencia que permite dar línea frente a las actividades internas que se desarrollan para alcanzar los objetivos, la ejecución de metas, planes de acción y sus presupuestos asociados."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,"EJE",null,"PROCESO",null,null,"OBJETIVO",null,"CAUSA",null,"RIESGO",null,"DESCRIPCION DEL RIESGO",null,null,null,null,"TIPO DE RIESGO",null,"VERIFICACION RIESGO DE CORRUPCION","ES RIESGO CORRUPCION",null,null,"CODIGO",null,"CONSECUENCIA",null,"APLICA EN EL NIVEL",null,null,null,null,null,"RIESGO","INDICADOR ASOCIADO","NUEVO INDICADOR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sede Nacional",null,"Regional",null,"Centro Zonal"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y29=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y29=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":"Eje de Calidad"},null,"Direccionamiento Estratégico ",null,null,{"$f":"IF(H29=\"\",\"\",VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":"Orientar a la entidad  en la  definición, formulación y evaluación de políticas, planes, programas, lineamientos,  y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al Instituto."},null,"Cambios de escenarios politicos, economicos, sociales.\n\nAsignación de nuevas responsabilidades a traves de Leyes, Decretos y otras disposiciones sin los ajustes institucionales necesarios.\n\nInsuficiencia de recursos para atender la demanda de obligaciones impuestas al ICBF. \n\nInadecuada  articulación institucional entre el nivel Nacional, Regional y Zonal del ICBF.\n\nFalta de directrices y lineamientos de la Sede de la Dirección General hacia las Regionales y Centros Zonales\n\nCarencia de las competencias requeridas para desarrollar la actividad.\n\nInadecuada inducción y/o entrenamiento.\n\n",null,"Incumplimiento de metas institucionales",null,"No lograr los resultados definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Indicativo Institucional.",null,null,null,null,"Estratégico",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nNo hay uso del poder.\r\nNo hay desviación de la gestión de lo público.\r\nNo hay beneficio particular.\r\n\r\nNO ES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","NO",null,1,{"$f":"IF(O29=\"\",\"\",IF(F29=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA29,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA29)))","v":"DE1"},null,"Amenaza de los derechos de las niñas, niños y adolescentes\n\nDeficiente prestación del servicio\n\nIncumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos establecidos por la Organización.\n\nPérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF ",null,"X",null,"X",null,"X",null,{"$f":"IF(ISBLANK(O29),\"\",O29)","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},"\n\n A13-PEV2-02 Numero de Informes realizados sobre monitoreo institucional a nivel nacional y regional\n PA-01 Número de niños y niñas atendidos en el marco de la Atención Integral.\nM2-PM1-05 Número de niños, niñas y adolescentes participantes en el Programa Generaciones con Bienestar\nPA-16 Número de niños, niñas y adolescentes participantes en estrategias de prevención.\nPA-32 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.\nM5-PM2-03 Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes con permanencia menor a 12 meses bajo Protección.\nPA-30 Niñas y niños menores de 5 años y mujeres gestantes microfocalizados en el marco de la prestación del servicio del ICBF\n","no aplica"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y30=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y30=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":"Eje de Calidad"},null,"Direccionamiento Estratégico ",null,null,{"$f":"IF(H30=\"\",\"\",VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":"Orientar a la entidad  en la  definición, formulación y evaluación de políticas, planes, programas, lineamientos,  y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al Instituto."},null,"Desconocimiento del nivel directivo del contexto externo e interno de la entidad.\n\nDesconocimiento de las necesidades de las niñas, niños, adolescentes y familias del país.\n\nFalta de coordinación y articulación de quienes intervienen en el proceso.\n\nBaja calidad de la información utilizada en el proceso.\n\nFalta un proceso sistematico para investigación, innovación y desarrollo de nuevos programas y servicios.",null,"Inadecuada programación de metas sociales y financieras",null,"Disparidad entre las necesidades efectivas del servicio y la oferta (programas y servicios) disponible de la entidad.",null,null,null,null,"Estratégico",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nNo hay desviación de la gestión de lo público.\r\nNo hay beneficio particular.\r\n\r\nNO ES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","NO",null,2,{"$f":"IF(O30=\"\",\"\",IF(F30=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA30,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA30)))","v":"DE2"},null,"Amenaza de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias.\n\nFallas sistemicas en la prestación del servicio.\n\nReprocesos en la asignación y distribución presupuestal.\n\nIncumplimiento de normas legales o fallos judiciales. \n\nIncumplimiento de metas estrategicas.\n\nPérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF ",null,"X",null,"X",null,"X",null,"Inadecuada programación de metas sociales y financieras","PA-81 Porcentaje de cumplimiento de la meta de obligaciones presupuestales concertadas con Presidencia. \nPA-112 Porcentaje de cupos contratados en los servicios de atención integral a la Primera Infancia, con registro de ejecución en MSyF durante la vigencia.  ","no aplica"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y31=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y31=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,"Direccionamiento Estratégico ",null,null,{"$f":"IF(H31=\"\",\"\",VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":"Orientar a la entidad  en la  definición, formulación y evaluación de políticas, planes, programas, lineamientos,  y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al Instituto."},null,"Concentracion de poder y de desicion en ciertas actividades  a un solo funcionario.\n\nFalta de Etica Profesional.\n\nIntereses personales\n\nIntereses políticos",null,"Uso Inadecuado de la autoridad",null,"El abuso del poder público para beneficio personal y/o privado, o  la influencia que pueden emplear los directivos con cierto nivel jerárquico en la Sede de la Dirección General, los Directores Regionales o los Coordinadores de Centros Zonales para lograr beneficios a terceros.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,3,{"$f":"IF(O31=\"\",\"\",IF(F31=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA31,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA31)))","v":"DE3+"},null,"Deficiente prestación del servicio\n\n\nIncumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos establecidos por la Organización.\n\nPérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF.\n\nIncumplimiento de metas estrategicas.",null,"X",null,"X",null,"X",null,"Uso Inadecuado de la autoridad","PA-74 Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente","1. Realización del Comité de ética y Buen Gobierno.\n\n2. Realización de los comités de desarrollo administrativo.\n\n3. Realización de la Revisión por Dirección"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y32=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y32=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":"Eje de Calidad"},null,null,null,null,{"$f":"IF(H32=\"\",\"\",VLOOKUP(H32,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO",null,4,{"$f":"IF(O32=\"\",\"\",IF(F32=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H32,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA32,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H32,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA32)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y33=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y33=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(H33=\"\",\"\",VLOOKUP(H33,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI",null,5,{"$f":"IF(O33=\"\",\"\",IF(F33=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H33,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA33,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H33,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA33)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y34=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y34=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(H34=\"\",\"\",VLOOKUP(H34,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"IF(O34=\"\",\"\",IF(F34=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H34,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA34,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H34,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA34)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y35=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y35=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(H35=\"\",\"\",VLOOKUP(H35,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,{"$f":"IF(O35=\"\",\"\",IF(F35=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H35,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA35,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H35,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA35)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y36=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y36=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(H36=\"\",\"\",VLOOKUP(H36,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,{"$f":"IF(O36=\"\",\"\",IF(F36=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H36,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA36,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H36,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA36)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y37=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y37=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(H37=\"\",\"\",VLOOKUP(H37,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,{"$f":"IF(O37=\"\",\"\",IF(F37=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H37,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA37,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H37,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA37)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y38=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y38=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(H38=\"\",\"\",VLOOKUP(H38,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,{"$f":"IF(O38=\"\",\"\",IF(F38=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H38,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA38,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H38,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA38)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y39=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y39=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(H39=\"\",\"\",VLOOKUP(H39,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,{"$f":"IF(O39=\"\",\"\",IF(F39=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H39,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA39,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H39,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA39)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y40=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y40=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(H40=\"\",\"\",VLOOKUP(H40,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,{"$f":"IF(O40=\"\",\"\",IF(F40=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H40,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA40,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H40,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA40)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y41=\"SI\",DATOS!$BL$3,IF(Y41=\"NO\",DATOS!$BL$2,\"\"))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(H41=\"\",\"\",VLOOKUP(H41,DATOS!$A$2:$B$16,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,{"$f":"IF(O41=\"\",\"\",IF(F41=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H41,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA41,\"+\"),CONCATENATE(VLOOKUP(H41,DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA41)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

{"sheet":"LISTADO DE CAUSAS","index":1,"n_rows":144,"n_cols":3,"rows_kept":144,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,2,37,2],[38,2,64,2],[136,2,143,2],[122,2,135,2],[113,2,121,2],[105,2,112,2],[96,2,104,2],[90,2,95,2],[83,2,89,2],[65,2,82,2]]}
[]
[null,"LISTADO DE CAUSAS","FUENTE"]
[null,"Carencia de perfiles para el cargo","TALENTO HUMANO"]
[null,"Inadecuados perfiles para el cargo"]
[null,"Carencia de las competencias requeridas para desarrollar la actividad"]
[null,"Desconocimiento del proceso. actividad o procedimiento"]
[null,"Falta de actividades de capacitación"]
[null,"Inadecuadas actividades de capacitación"]
[null,"Falta de actividades de sensibilización"]
[null,"Inadecuadas actividades de sensibilización"]
[null,"Falta de inducción y/o entrenamiento"]
[null,"Inadecuada inducción y/o entrenamiento"]
[null,"Falta de experiencia y agilidad en el trabajo"]
[null,"Negligencia y/o descuido"]
[null,"Intereses personales"]
[null,"Intereses políticos"]
[null,"Incumplimiento en el cubrimiento de vacantes"]
[null,"Falta de oportunidad en el cubrimiento de vacantes"]
[null,"Falta de personal para gestionar el proceso"]
[null,"Falta de objetividad e independencia en el trabajo"]
[null,"Deficiencias en el proceso de selección"]
[null,"Exceso de confianza"]
[null,"Falta de apoyo a nivel directivo"]
[null,"Falta de compromiso"]
[null,"Falta de prevención y cuidado"]
[null,"Falta de claridad en la asignación de roles y responsabilidades"]
[null,"Fallas en el proceso de selección"]
[null,"Inexistencia de evaluación del desempeños"]
[null,"Deficiencias en la comunicación de la alta dirección con los colaboradores[1]"]
[null,"Carencia de participación de los colaboradores en los procesos. procedimientos o actividades"]
[null,"Falta de planeación"]
[null,"Inadecuada distribución de cargas laborales"]
[null,"Inadecuada distribución de cargos"]
[null,"Falta de definición oficial de funciones asignadas a los cargos"]
[null,"Inadecuada definición de funciones asignadas a los cargos"]
[null,"Falta de coordinación entre la estructura organizacional y el modelo de operación"]
[null,"Desactualización de la estructura organizacional"]
[null,"Concentración de funciones"]
[null,"Carencia de lineamientos de acción general (políticas y directrices institucionales)","DIRECCIONAMIENTO, PROCESOS"]
[null,"Falta claridad en los lineamientos directivos"]
[null,"Inadecuados lineamientos (políticas y directrices institucionales)"]
[null,"Desconocimiento del nivel directivo del negocio y los requerimientos del mismo"]
[null,"Desconocimiento del nivel directivo del contexto externo de la organización"]
[null,"Resistencia al cambio o baja tolerancia a tomar riesgos"]
[null,"Carencia de una metodología, herramientas y/o medios para desarrollar el proceso"]
[null,"Desconocimiento de las metodologías, herramientas y/o medios aplicados"]
[null,"Falta de capacitación en las nuevas metodologías, herramientas y/o medios"]
[null,"Inadecuada selección de metodologías, herramientas y/o medios de trabajo"]
[null,"Falta de estandarización del proceso"]
[null,"Falta de comunicación de los procedimientos"]
[null,"Deficiencias en el diseño del proceso"]
[null,"Desactualización de los procesos"]
[null,"Falta de coordinación entre los procesos"]
[null,"Falta de coordinación entre quienes desarrollan el proceso"]
[null,"Carencia de políticas para el proceso"]
[null,"Desconocimiento de las políticas del proceso"]
[null,"Desconocimiento de las necesidades y requerimientos básicos de los clientes"]
[null,"Falta de planeación de las actividades o tareas"]
[null,"Inadecuada planeación de las actividades o tareas"]
[null,"Inadecuada organización de prioridades"]
[null,"Concurrencia de actividades simultáneas"]
[null,"Desconocimiento de los factores internos, condiciones y necesidades de la empresa"]
[null,"Fallas en los controles de calidad"]
[null,"Fallas en las medidas de seguridad"]
[null,"Incumplimiento de controles diseñados"]
[null,"Carencia de recursos humanos","RECURSOS "]
[null,"Carencia de recursos tecnológicos"]
[null,"Carencia de recursos económicos"]
[null,"Carencia de recursos logísticos"]
[null,"Carencia de materiales"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos humanos"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos tecnológicos "]
[null,"Inadecuada asignación de recursos económicos"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos logísticos"]
[null,"Inadecuada asignación de materiales"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos humanos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos tecnológicos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos económicos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos logísticos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de materiales"]
[null,"Disminución de la disponibilidad presupuestal"]
[null,"Falta de aprovechamiento de los recursos disponibles"]
[null,"Mal uso de les recursos"]
[null,"Falta de confiabilidad en la información","INFORMACIÓN"]
[null,"Falta de claridad en la información"]
[null,"Falta de precisión en la información"]
[null,"Falta de oportunidad en la entrega de la información"]
[null,"Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información"]
[null,"Desactualización de la información"]
[null,"Fallas en el canal de distribución de la información"]
[null,"Inadecuada selección de contratistas y proveedores","PROVEEDORES Y CONTRATISTAS"]
[null,"Dependencia de un proveedor"]
[null,"Carencia de parámetros adecuados en la celebración de convenios"]
[null,"Inadecuada gestión de los contratos"]
[null,"Carencia de interventoría de los servicios o productos recibidos"]
[null,"Ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los proveedores"]
[null,"Deficiencias en el diseño de seguridad","CONTROL, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO"]
[null,"No aplicación de las medidas de seguridad establecidas"]
[null,"Carencia de parámetros de medición"]
[null,"Falta de claridad y efectividad en los parámetros de medición"]
[null,"Falta de análisis de los resultados de las mediciones"]
[null,"Carencia de actividades de revisión y verificación por parte de una persona independiente"]
[null,"Manipulación de pruebas y/o resultados"]
[null,"Falta de supervisión"]
[null,"Fallas en las actividades de revisión"]
[null,"Desconocimiento de la normatividad legal vigente","NORMATIVIDAD"]
[null,"Inadecuada interpretación de la normatividad legal vigente"]
[null,"Desactualización de la normatividad legal vigente"]
[null,"Incumplimiento de la normatividad legal vigente"]
[null,"Dificultad para adaptarse a la normatividad legal vigente"]
[null,"Falta o inadecuada asesoría jurídica"]
[null,"Incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y licenciamiento"]
[null,"Falta o inadecuada asesoría jurídica"]
[null,"Obsolescencia tecnológica","TECNOLOGÍA"]
[null,"Desactualización tecnológica"]
[null,"Dificultad para responder a los avances tecnológicos acelerados"]
[null,"Inadecuado soporte tecnológico"]
[null,"Inadecuada plataforma tecnológica"]
[null,"Fallas en la plataforma tecnológica"]
[null,"Carencia de mantenimiento preventivo"]
[null,"Fallas en el mantenimiento preventivo"]
[null,"Vulnerabilidad Informática "]
[null,"Inundaciones naturales","EVENTOS NATURALES"]
[null,"Incendio forestales"]
[null,"Terremotos"]
[null,"Tornados"]
[null,"Avalanchas"]
[null,"Granizo"]
[null,"Sequia"]
[null,"Huracanes"]
[null,"Ventisca"]
[null,"tormenta eléctrica"]
[null,"ola de calor"]
[null,"Erupción volcánica"]
[null,"Tsunami"]
[null,"enfermedades (Pandemias y Epidemias) "]
[null,"Daño UPS","INFRAESTRUCTURA DE APOYO"]
[null,"Daño Planta Eléctrica"]
[null,"Daño Tuberías"]
[null,"Daño Infraestructura física"]
[null,"Goteras"]
[null,"Humedad no controlada "]
[null,"Carencia de mantenimiento preventivo"]
[null,"Fallas en el mantenimiento preventivo"]

{"sheet":"LISTADO DE CONSECUENCIAS","index":2,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"LISTADO DE CONSECUENCIAS"]
[null,"Afectación del Clima laboral "]
[null,"Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes "]
[null,"Desactualización o Inestabilidad del sistema integrado de gestión - SIGE"]
[null,"Entidad  no competitiva"]
[null,"Fallas sistemicas en la prestación del servicio"]
[null,"Fallos manipulados "]
[null,"Incumplimiento de fallos judiciales "]
[null,"Incumplimiento de metas estrategicas  "]
[null,"Incumplimiento de requisitos internos de mejoramiento."]
[null,"Incumplimientos legales "]
[null,"Información inexacta "]
[null,"Innovación nula."]
[null,"Inobservancia de los derechos niños, niñas y adolescentes"]
[null,"inoportunidad en la gestion de los procesos"]
[null,"Inoportunidad en prestación del servicio "]
[null,"Motines, asonadas y evasiones "]
[null,"No cumplimiento de la estrategia institucional"]
[null,"No prestación del servicio "]
[null,"Organización no orientada a procesos ni focalizada al cliente."]
[null,"Peculado "]
[null,"Peculado por Apropiación "]
[null,"Pérdida de apropiación de los conceptos y herramientas del SIGE"]
[null,"Perdida de compentencia para la liquidación de contratos "]
[null,"Perdida de Credibilidad "]
[null,"Perdida de Imagen  y reputación "]
[null,"Perdida de información"]
[null,"Perdida de la Certificación en Normas voluntarias "]
[null,"Perdida del conocimiento Institucional "]
[null,"Reprocesos"]
[null,"Sanciones fiscales  "]
[null,"Sanciones legales "]
[null,"Servicio no conforme"]
[null,"Sobrecostos"]
[null,"Violación al debido proceso"]
[null,"Vulneracion de derechos de los niños, niñas y adolescentes "]
[null,"Vulneración de los derechos de las familias "]

{"sheet":"2. ANALISIS DEL RIESGO","index":3,"n_rows":33,"n_cols":65,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,7,29,8],[30,7,30,8],[28,7,28,8],[27,7,27,8],[24,7,24,8],[26,7,26,8],[25,7,25,8],[14,64,16,71],[4,7,4,30],[15,31,16,31],[15,36,16,36],[15,47,16,47],[15,49,16,49],[15,44,16,44],[14,34,14,48],[14,7,14,30],[15,11,16,11],[15,13,16,13],[22,7,22,8],[23,7,23,8],[15,50,16,50],[15,7,16,8],[15,48,16,48],[15,38,16,38],[15,32,16,32],[19,7,19,8],[20,7,20,8],[21,7,21,8],[15,42,16,42],[15,46,16,46],[15,40,16,40],[15,5,16,5],[15,15,15,30],[15,34,16,34],[17,7,17,8],[18,7,18,8],[32,1,32,26],[14,52,15,62],[22,64,22,71],[23,64,23,71],[24,64,24,71],[25,64,25,71],[26,64,26,71],[27,64,27,71],[28,64,28,71],[29,64,29,71],[30,64,30,71],[17,64,17,71],[18,64,18,71],[19,64,19,71],[20,64,20,71],[21,64,21,71],[0,0,2,4],[0,5,0,14],[1,5,1,14],[2,5,2,14],[2,15,2,18],[0,15,0,16],[1,15,1,16]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI",null,null,"2017-11-24"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 3",null,null,"Página 4 de 6"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",{"$f":"IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8)","v":"Direccionamiento Estratégico "}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ANTERIOR","2016-11-10"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL","2017-11-15"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. ANALISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. EVALUACION DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. CONTROL Y REVISION"]
[null,null,null,null,null,"EJE",null,"PROCESO",null,null,null,"RIESGO",null,"CODIGO",null,"RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CODIGO","ID NIVEL RIESGO",null,"DESCRIPCION DE CONTROLES EXISTENTES",null,"CALIFICACION DEL CONJUNTO DE CONTROLES",null,"SOLIDEZ DE LOS CONTROLES",null,"DESCRIPCION SOLIDEZ DE LOS CONTROLES",null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE LA PROBABILIDAD?",null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE EL IMPACTO?",null,"DISM. PROB","DISM. IMPACTO","RIESGO RESIDUAL","CODIGO","ID NIVEL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"CONTROL_PROBABILIDAD","DETERMINACIÓN DE IMPACTO","VALOR IMPACTOProceso","VALOR IMPACTOImagen","VALOR IMPACTORecursos","VALOR IMPACTOSanción","VALOR IMPACTOInformación",null,"VALOR IMPACTOP",null,"IMPACTO",null,"CONTROL_IMPACTO","NIVEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR",null,"ACCIONES",null,"FECHA INICIO",null,"FECHA TERMINACION",null,"RESPONSABLE",null,"REGISTRO O EVIDENCIA"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F29)","v":"Eje de Calidad"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H29)","v":"Direccionamiento Estratégico "},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O29)","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB29)","v":"DE1"},null,"RARA VEZ",null,{"$f":"IF(F18=DATOS!BL$3,VLOOKUP(P18,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P18,Tabla42[],2,0))","v":5},"Las categorias afectadas son: \r\n-Proceso -Imagen -Recursos -Intervención \r\n\r\nTotal Categorias: 4",5,5,5,5,null,4,{"$f":"+IF(F18=DATOS!BL$3,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y18,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T18:X18),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y18))","v":4.5},null,{"$f":"IF(F18=\"\",\"\",IF(F18=DATOS!$BL$3,IF(Z18>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z18>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z18>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z18>4,DATOS!$AW$6,IF(Z18>3,DATOS!$AW$5,IF(Z18>2,DATOS!$AW$4,IF(Z18>1,DATOS!$AW$3,IF(Z18>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"CATASTROFICO"},null,{"$f":"IF(F18=DATOS!$BL$3,VLOOKUP(AB18,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB18,Tabla44[],2,0))","v":5},{"$f":"IF(OR(P18=\"\",S18=\"\"),\"\",IF(F18=DATOS!$BL$3,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18)))","v":"ALTA-IMPORTANTE 5"},{"$f":"N18","v":"DE1"},{"$f":"IFERROR(IF(F18=DATOS!$BL$3,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18)),\"\")","v":25},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N18,Tabla46[DESCRIPCION DEL CONTROL],CHAR(10))","v":"Seguimiento del Consejo Directivo\nSeguimiento del Comité Directivo\nComité de Seguimiento a la ejecución\nSeguimiento a los resultados del Tablero de Control a nivel nacional y regional\nEjercicios de planeación estratégica\nComité Estratégico Regional"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N18)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N18)),\"\")","v":4.166666666666667},null,{"$f":"IF(OR(AK18=\"\",ISTEXT(AK18)),\"\",IF(AK18>4,DATOS!$AR$81,IF(AK18>=3.1,DATOS!$AR$82,DATOS!$AR$83)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM18=\"\",\"\",VLOOKUP(AM18,DATOS!$AR$81:$AS$83,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"SI",null,"SI",null,{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AQ18=\"\",\"\",IF(AND(AQ18=\"SI\",AM18=\"FUERTE\"),MIN(R18+2,5),IF(AND(AQ18=\"SI\",AM18=\"MODERADO\"),MIN(R18+1,5),R18))),5),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AS18=\"\",\"\",IF(AND(AS18=\"SI\",AM18=\"FUERTE\"),MAX(AD18-2,1),IF(AND(AS18=\"SI\",AM18=\"MODERADO\"),MAX(AD18-1,1),AD18))),5),\"\")","v":3},{"$f":"IF(OR(AU18=\"\",AV18=\"\"),\"\",IF(F18=DATOS!$BL$3,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18)))","v":"MODERADO 3"},{"$f":"N18","v":"DE1"},{"$f":"IFERROR(IF(F18=DATOS!$BL$3,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18)),\"\")","v":15},null,"1. Generar alertas por incumplimiento en los resultados de los indicadores del tablero de control.",null,"1. Enviar comunicaciones a las áreas de la Sede de la Dirección General, con el reporte de los indicadores que presentan estado en riesgo y crítico.\n2. Generar acciones correctivas en ISOLUCION por incumplimiento en los resultados de los indicadores, de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de Monitoreo y Evaluación. \n3. Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional, a nivel nacional y regional. ",null,"1. 15/01/2018\n2. 15/01/2018\n3. 15/01/2018",null,"1. 31/12/2018\n2. 31/12/2018\n3. 31/12/2018",null,"Subdirector de Monitoreo y Evaluación",null,"1. Memorandos Internos.\n2. Acciones correctivas creadas en ISOLUCION.\n3. Informes de monitoreo publicados en la Intranet.",null,"Diciembre: \n1. Enviar comunicaciones a las áreas de la Sede de la Dirección General, con el reporte de los indicadores que presentan estado en riesgo y crítico: \na. DICIEMBRE: Envío de alertas a las áreas de la sede de la dirección general sobre los resultados que presentaron los indicadores del tablero de control de octubre 2018.\n2. Generar acciones correctivas en ISOLUCION por incumplimiento en los resultados de los indicadores, de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de Monitoreo y Evaluación: \na. DICIEMBRE: Durante este periodo no se generaron acciones correctivas.\n3. Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional, a nivel nacional y regional: \na. DICIEMBRE: Se generaron y publicaron en la web los informes de monitoreo, correspondientes al 3er trimestre de 2018. Los informes contienen el análisis de los diferentes agregados que aportan a las perspectivas estratégicas y la gestión de la entidad. Se estructura para dar cuenta de las generalidades de los avances, donde se muestra inicialmente la metodología de medición, se presentan los avances de manera general (incluyendo el ranking regional y los indicadores críticos al mes de corte), y finalmente con los análisis del plan de acción (donde se incluye el comportamiento de las variables que lo componen), de las perspectivas del mapa estratégico y los procesos que ha formulado la entidad.  Noviembre: \n1. NOVIEMBRE: Envío de alertas a las áreas de la sede de la dirección general sobre los resultados que presentaron los indicadores del tablero de control de septiembre 2018\n\n2. NOVIEMBRE: Se reformularon las acciones correctivas No. 9474 y 9473 de la Dirección de Administrativa y la No. 9042 de la Dirección de Protección, por no cumplir con la eficacia en las actividades programadas para la mitigación del hallazgo.\n\n3. c. NOVIEMBRE: Se genera el archivo base del presupuesto del instituto con corte a septiembre 2018, el cual contiene la apropiación, los compromisos y las obligaciones por rubro y por regional; adicionalmente se realiza un análisis de la ejecución presupuestal versus el corte de septiembre de 2017. La información allí generada se utiliza de insumo para la generación de los informes de seguimiento del 3er trimestre de 2018\n\n\nOctubre: 1, OCTUBRE: Envío de alertas a las áreas de la sede de la dirección general sobre los resultados que presentaron los indicadores del tablero de control de agosto 2018.\n2. OCTUBRE: Se generó en ISOLUCION la acción correctiva No. 10260 a la Dirección de Administrativa por incumplimiento de los criterios establecidos en las hojas de vida de los indicadores PA-62 \"Porcentaje de archivos transferidos en soporte físico al archivo central unificado del ICBF\" y A5-PA3-02 \"Porcentaje de Avance de Metros Lineales de Transferencia Primaria al Archivo Central de la Regional\"\n\n3.OCTUBRE: Se genera el archivo base del tablero de control con corte a septiembre 2018, el cual contiene los resultados y los análisis de los indicadores de las áreas y las regionales. La información allí generada se utiliza de insumo para la generación de los informes de seguimiento del 3er trimestre de 2018.\n\nSeptiembre:1. Enviar comunicaciones a las áreas de la Sede de la Dirección General, con el reporte de los indicadores que presentan estado en riesgo y crítico: Envío de alertas a las áreas de la sede de la dirección general sobre los resultados que presentaron los indicadores del tablero de control de julio 2018.\n  2. Generar acciones correctivas en ISOLUCION por incumplimiento en los resultados de los indicadores, de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de Monitoreo y Evaluación: Durante este periodo no se generaron acciones correctivas.\n3. Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional, a nivel nacional y regional: Para este corte no se adelantaron actividades para este riesgo, teniendo en cuenta que los informes fueron publicados la última semana de agosto 2018.\n\nAgosto: 1. Enviar comunicaciones a las áreas de la Sede de la Dirección General, con el reporte de los indicadores que presentan estado en riesgo y crítico: Teniendo en cuenta el tablero de control con corte a junio, se remiten correos electrónicos a las áreas que presentaron indicadores en estado “critico” y “en riesgo”, informando la novedad y haciendo recomendaciones.\n\n2. Generar acciones correctivas en ISOLUCION por incumplimiento en los resultados de los indicadores, de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de Monitoreo y Evaluación: Para este corte de seguimiento se generaron en ISOLUCION las acciones correctivas No. 9842 a la Dirección de Protección, y la No. 9843 a la Dirección de Abastecimiento por presentar resultados en critico de sus indicadores.\n\n3. Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional, a nivel nacional y regional: Se generaron y se publicaron en la intranet los informes de seguimiento del 2do trimestre de 2018.\n\n\nJulio: 1. Teniendo en cuenta el tablero de control con corte a junio, se remiten correos electrónicos a las áreas que presentaron indicadores en estado “critico” y “en riesgo”, informando la novedad y haciendo recomendaciones.\n2. Para este corte de seguimiento no se generaron nuevas acciones correctivas. 3. Se genera el archivo base del tablero de control con corte a junio 2018, el cual contiene los resultados y los análisis de los indicadores de las áreas y las regionales. La información allí generada se utiliza de insumo para la generación de los informes de seguimiento del 2do trimestre de 2018.\nMayo: 1.  se realizo un monitoreo activo con el tablero de control con corte a abril. Los soportes adjuntos son:\na. Alertas tablero de control abril\nb. Dirección del SNBF - Alertas tablero de control abril\nc. Oficina de Cooperación y Convenios - Alertas tablero de control abril.\n2.  con el tablero de control de abril se identificaron 2 indicadores que cumplen con los criterios para generar acción correctiva, sin embargo aun no se han registrado en ISOLUCION. El archivo adjunto es el correo en el que se evidencia los indicadores:\na. RV: Seguimiento a actividades de monitoreo - Acciones correctivas 2018.\n3.  se genero el archivo con el presupuesto con corte a marzo 2018 que sirve de insumo para los informes de monitoreo.\nAbril:  1. Se remite copia del  reporte de las acciones correctivas abiertas para este mes por parte de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación. (PDF) Ver archivo adjunto\nMarzo:  1. Se remitió memorando a los directivos indicado los indicadores que se encontraban en estado crítitco en la entidad rad S-2018-1676641-0101 del 26 de marzo de 2018.\n2. Se remite copia del  reporte de las acciones correctivas abiertas para este mes por parte de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación. (PDF) Ver archivo adjunto.\n3. Se realizó  y publicó el informe de  del último trimestre del año 2017 publicado en la página WEB del ICBF ( se adjunta pantallazo)\n"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F30)","v":"Eje de Calidad"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H30)","v":"Direccionamiento Estratégico "},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O30)","v":"Inadecuada programación de metas sociales y financieras"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB30)","v":"DE2"},null,"POSIBLE",null,{"$f":"IF(F19=DATOS!BL$3,VLOOKUP(P19,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P19,Tabla42[],2,0))","v":3},"Las categorias afectadas son: \r\n-Recursos \r\n\r\nTotal Categorias: 1",null,null,5,null,null,1,{"$f":"+IF(F19=DATOS!BL$3,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y19,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T19:X19),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y19))","v":3},null,{"$f":"IF(F19=\"\",\"\",IF(F19=DATOS!$BL$3,IF(Z19>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z19>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z19>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z19>4,DATOS!$AW$6,IF(Z19>3,DATOS!$AW$5,IF(Z19>2,DATOS!$AW$4,IF(Z19>1,DATOS!$AW$3,IF(Z19>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MODERADO "},null,{"$f":"IF(F19=DATOS!$BL$3,VLOOKUP(AB19,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB19,Tabla44[],2,0))","v":3},{"$f":"IF(OR(P19=\"\",S19=\"\"),\"\",IF(F19=DATOS!$BL$3,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19)))","v":"ALTA-IMPORTANTE 9"},{"$f":"N19","v":"DE2"},{"$f":"IFERROR(IF(F19=DATOS!$BL$3,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19)),\"\")","v":13},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N19,Tabla46[DESCRIPCION DEL CONTROL],CHAR(10))","v":"Seguimiento a los recursos asociados a los  proyectos de inversión\nManuales, lineamientos, procedimientos para la creación de un programa, servicio o modalidad de atención.\nSistema de Información Misional - SIM y CUENTAME.\nSeguimiento Periódico de avance en ejecución de metas y presupuesto a través de videoconferencias y asesorias a nivel nacional y regional"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N19)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N19)),\"\")","v":4.125},null,{"$f":"IF(OR(AK19=\"\",ISTEXT(AK19)),\"\",IF(AK19>4,DATOS!$AR$81,IF(AK19>=3.1,DATOS!$AR$82,DATOS!$AR$83)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM19=\"\",\"\",VLOOKUP(AM19,DATOS!$AR$81:$AS$83,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"SI",null,"NO",null,{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AQ19=\"\",\"\",IF(AND(AQ19=\"SI\",AM19=\"FUERTE\"),MIN(R19+2,5),IF(AND(AQ19=\"SI\",AM19=\"MODERADO\"),MIN(R19+1,5),R19))),5),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AS19=\"\",\"\",IF(AND(AS19=\"SI\",AM19=\"FUERTE\"),MAX(AD19-2,1),IF(AND(AS19=\"SI\",AM19=\"MODERADO\"),MAX(AD19-1,1),AD19))),5),\"\")","v":3},{"$f":"IF(OR(AU19=\"\",AV19=\"\"),\"\",IF(F19=DATOS!$BL$3,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19)))","v":"MODERADO 3"},{"$f":"N19","v":"DE2"},{"$f":"IFERROR(IF(F19=DATOS!$BL$3,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19)),\"\")","v":15},null,"1. Fortalecer el seguimiento de la ejecucion frente a la programación de metas sociales y financieras tanto a nivel nacional como regional con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de desiciones.",null,"1. Generar reportes periódicos a las regionales y areas de la sede de la Dirección General cuando existan diferencias o novedades  en los reportes de registro de las Metas Sociales y Financieras. ",null,"1. 15/04/2018",null,"1. 31/12/2018",null,"Subdirector de Programación",null,"1. correo electronico",null,"Diciembre: Los reportes se generan pasando un mes, No se reporta avance a este mes\nNoviembre: Se remitió correo electronico con Asunto :MSYF corte  noviembre de 2018, enviados a regionales y misionales correspondientes a las MsyF \nOctubre: Se remitió correo electronico con Asunto :MSYF corte octubre de 2018, enviados a regionales y misionales correspondientes a las MsyF\nSeptiembre: Se remitió correo electronico con Asunto :MSYF corte septiembre cotubre  de 2018 el 16 de octubre de 2018 enviados a regionales y misionales correspondientes a las MsyF\nAgosto: No se reporta avance a este mes\njulio: Se remitió correo de Novedades registro MSyF junio 2018 el dia 18 de julio de 2018. \nAbril: 1. Se remitió correo electronico con suanto :  Novedades registro MSyF marzo 2018 el 17 de abril con corte marzo 2018\nMarzo: 1. Se remitió correo electronico con suanto :  Novedades registro MSyF marzo 2018 el 17 de abril con corte marzo 2018 ( se adjunta evidencia en la NAS."]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F31)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H31)","v":"Direccionamiento Estratégico "},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O31)","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB31)","v":"DE3+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F20=DATOS!BL$3,VLOOKUP(P20,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P20,Tabla42[],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 14",null,null,null,null,null,14,{"$f":"+IF(F20=DATOS!BL$3,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y20,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T20:X20),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y20))","v":14},null,{"$f":"IF(F20=\"\",\"\",IF(F20=DATOS!$BL$3,IF(Z20>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z20>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z20>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z20>4,DATOS!$AW$6,IF(Z20>3,DATOS!$AW$5,IF(Z20>2,DATOS!$AW$4,IF(Z20>1,DATOS!$AW$3,IF(Z20>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"CATASTROFICO"},1,{"$f":"IF(F20=DATOS!$BL$3,VLOOKUP(AB20,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB20,Tabla44[],2,0))","v":3},{"$f":"IF(OR(P20=\"\",S20=\"\"),\"\",IF(F20=DATOS!$BL$3,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD20),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD20)))","v":"ALTA 40"},{"$f":"N20","v":"DE3+"},{"$f":"IFERROR(IF(F20=DATOS!$BL$3,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD20),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD20)),\"\")","v":39},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N20,Tabla46[DESCRIPCION DEL CONTROL],CHAR(10))","v":"Politica de Transparencia Nacional y de la Entidad\nCodigo de Etica y Buen Gobierno\nLínea Anticorrupción\nComité de Desarrollo administrativo\nComité y Subcomité SIGE\nComites y Consejos Directivos"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N20)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N20)),\"\")","v":4.5},null,{"$f":"IF(OR(AK20=\"\",ISTEXT(AK20)),\"\",IF(AK20>4,DATOS!$AR$81,IF(AK20>=3.1,DATOS!$AR$82,DATOS!$AR$83)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM20=\"\",\"\",VLOOKUP(AM20,DATOS!$AR$81:$AS$83,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"SI",null,"SI",null,5,1,{"$f":"IF(OR(AU20=\"\",AV20=\"\"),\"\",IF(F20=DATOS!$BL$3,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV20),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV20)))","v":"BAJA 5"},"DE3+",{"$f":"IFERROR(IF(F20=DATOS!$BL$3,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV20),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV20)),\"\")","v":30},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Septiembre-  Diciembre: \nSe mantienen los controles existentes.\nLa siguiente es la ruta en la que se encuentran las actas de la Revisión por la Dirección realizadas en el ICBF para consulta general: https://intranet.icbf.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/eje-de-calidad                                                              \n                                                                                      \nLa ruta donde reposan las actas del Comite y Sucomite del SIGE es \\\\172.16.9.31\\ArchivosICBF\\Sistema Integrado de Gestion SIGE\\SIGE 2018\n\nLas actas de los CIDG se encuentran en la siguiente ruta:\\\\172.16.9.31\\ArchivosICBF\\Direccion de Planeacion\\Monitoreo Plan Anticorrupción\\Anexo 1.1 Matriz de Riesgos 2018\\Planeación\n                                                                                                   \nLas actas de Comité del Código de Ética y Buen Gobierno en donde se toman desiciones por la alta direccion  se encuentran en la siguiente ruta: \\\\172.16.9.31\\ArchivosICBF\\Direccion de Planeacion\\Monitoreo Plan Anticorrupción\\Anexo 1.1 Matriz de Riesgos 2018\\Planeación\n\nEnero - Agosto: Se mantienen los controles existentes.\nLa siguiente es la ruta en la que se encuentran las actas de la Revisión por la Dirección realizadas en el ICBF para consulta general: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/epico/eje-calidad \n\nLa ruta donde reposan las actas del Comite y Sucomite del SIGE: la ruta donde estan las actas de comite y subcomite es\n<\\\\172.16.9.31\\ArchivosICBF\\Sistema Integrado de Gestion SIGE\\SIGE 2017\\Comite.\n\nLas actas de los comites de desarrollo administrativo reposan en forma física en la Dirección de Planeación y Control de Gestión. \n\nLas actas de Comité del Código de Ética y Buen Gobierno en donde se toman desiciones por la alta direccion. \\\\172.16.9.31\\ArchivosICBF\\Direccion de Planeacion\\Monitoreo Plan Anticorrupción\\Comp 1. Matriz de Riesgos de Corrupción 2017\\Planeación\\11. Nov"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F32=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F32)","v":"Eje de Calidad"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H32=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H32)","v":""},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O32=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O32)","v":""},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB32=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB32)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F21=DATOS!BL$3,VLOOKUP(P21,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P21,Tabla42[],2,0))","v":{"$error":"#N/A"}},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron:\r\n\r\nTotal de preguntas: 0",null,null,null,null,null,0,{"$f":"+IF(F21=DATOS!BL$3,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y21,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T21:X21),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y21))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"IF(F21=\"\",\"\",IF(F21=DATOS!$BL$3,IF(Z21>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z21>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z21>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z21>4,DATOS!$AW$6,IF(Z21>3,DATOS!$AW$5,IF(Z21>2,DATOS!$AW$4,IF(Z21>1,DATOS!$AW$3,IF(Z21>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"IF(F21=DATOS!$BL$3,VLOOKUP(AB21,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB21,Tabla44[],2,0))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(OR(P21=\"\",S21=\"\"),\"\",IF(F21=DATOS!$BL$3,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD21),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD21)))","v":""},{"$f":"N21","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(F21=DATOS!$BL$3,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD21),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD21)),\"\")","v":""},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N21,Tabla46[DESCRIPCION DEL CONTROL],CHAR(10))","v":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N21)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N21)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AK21=\"\",ISTEXT(AK21)),\"\",IF(AK21>4,DATOS!$AR$81,IF(AK21>=3.1,DATOS!$AR$82,DATOS!$AR$83)))","v":""},null,{"$f":"IF(AM21=\"\",\"\",VLOOKUP(AM21,DATOS!$AR$81:$AS$83,2,0))","v":""},null,null,null,null,null,"","",{"$f":"IF(OR(AU21=\"\",AV21=\"\"),\"\",IF(F21=DATOS!$BL$3,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV21),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV21)))","v":""},"",{"$f":"IFERROR(IF(F21=DATOS!$BL$3,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV21),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV21)),\"\")","v":""}]
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[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

{"sheet":"2a. HOJA DE CONTROLES","index":4,"n_rows":512,"n_cols":22,"rows_kept":512,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,39,14,41],[4,7,4,18],[15,17,15,18],[15,19,15,21],[15,6,15,16],[0,0,2,4],[0,5,0,10],[1,5,1,10],[2,5,2,10],[2,11,2,12]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,"F1.G3.MI","2017-11-24"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,"Versión 3","Página 5 de 6"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS",null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",{"$f":"IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8)","v":"Direccionamiento Estratégico "}]
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[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ANTERIOR",{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$10),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$10)","v":"2016-11-10"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$12),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$12)","v":"2017-11-15"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. HOJA DE CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,"3.1 DESCRIPCIÓN DE CONTROLES EXISTENTES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2 EVALUACION DE LA EJECUCION DE CONTROLES EXISTENTES",null,"3.3 EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES EXISTENTES"]
[null,null,null,null,null,"ID RIESGO","RIESGO","DESCRIPCION DEL CONTROL","RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)","FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL","NATURALEZA DEL CONTROL","CLASE DE CONTROL ","EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO","EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE","FRECUENCIA","VALOR EVALUACION DISENO","RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL","RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION","CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD","RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD","CALIFICACION FINAL DE CADA CONTROL"]
[null,null,null,null,null,"DE1",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},"Seguimiento del Consejo Directivo","Director(a) del Consejo Directivo\nSecretario General","Mensual","Detectivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":3.8},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE1",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},"Seguimiento del Comité Directivo","Director (a) General","Mensual","Detectivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":3.8},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE1",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},"Comité de Seguimiento a la ejecución","Director de Planeación y Control de Gestión","Mensual","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE1",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},"Seguimiento a los resultados del Tablero de Control a nivel nacional y regional","Director de Planeación y Control de Gestión","Mensual","Detectivo","Semiautomático","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE1",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},"Ejercicios de planeación estratégica","Director de Planeación y Control de Gestión","Semestral","Detectivo","Manual","No Documentado",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":3},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga moderadamente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":3.5}]
[null,null,null,null,null,"DE1",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},"Comité Estratégico Regional","Director Regional","Mensual","Detectivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":3.8},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga moderadamente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":3.5}]
[null,null,null,null,null,"DE2",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Inadecuada programación de metas sociales y financieras"},"Seguimiento a los recursos asociados a los  proyectos de inversión","Subdirector de Programación","Mensual","Detectivo","Semiautomático","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE2",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Inadecuada programación de metas sociales y financieras"},"Manuales, lineamientos, procedimientos para la creación de un programa, servicio o modalidad de atención.","Director de Planeación y Control de Gestión y Directores Misionales","Cuando se requiera","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control, cumpliendo algunos criterios definidos en el diseño. (66%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"MODERADO (3)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4}]
[null,null,null,null,null,"DE2",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Inadecuada programación de metas sociales y financieras"},"Sistema de Información Misional - SIM y CUENTAME.","Director de Planeación y Control de Gestión y Director de Información y Tecnología","Anual","Preventivo","Semiautomático","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.5999999999999996},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga moderadamente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":3.5}]
[null,null,null,null,null,"DE3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},"Politica de Transparencia Nacional y de la Entidad","Direccion de Planeacion y Control de Gestion","Mensual","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},"Codigo de Etica y Buen Gobierno","Secretaria General","Diaria","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},"Línea Anticorrupción","Direccion de Planeacion y Control de Gestion; Direcciones Misionales y de Apoyo","Diaria","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE2",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Inadecuada programación de metas sociales y financieras"},"Seguimiento Periódico de avance en ejecución de metas y presupuesto a través de videoconferencias y asesorias a nivel nacional y regional","Direccion de Planeacion y Control de Gestion; Direcciones Misionales y de Apoyo","Mensual","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},"Comité de Desarrollo administrativo","Subdirección de Mejoramiento Organizacional","Cuando se requiera","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},"Comité y Subcomité SIGE","Subdirección de Mejoramiento Organizacional","Cuando se requiera","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,"DE3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},"Comites y Consejos Directivos","Direccion General","Cuando se requiera","Preventivo","Manual","Documentado ",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":"Si"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":"Establecida"},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":4.2},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},"Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE (5)"},"El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":"EFECTIVO (5)"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":4.5}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$27:$AL$41,11,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",\"No\",\"Si\"))","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL]]=DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$32,DATOS!$AS$31))","v":""},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[NATURALEZA DEL CONTROL]],DATOS!$AS$23:$AT$25,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CLASE DE CONTROL ]],DATOS!$AS$27:$AT$29,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO]],DATOS!$AS$33:$AT$34,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[EL CONTROL TIENE ASIGNADO RESPONSABLE]],DATOS!$AS$21:$AT$22,2,0),VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[FRECUENCIA]],DATOS!$AS$31:$AT$32,2,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>4.6,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=3,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]],DATOS!$AS$43:$AT$45,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AU$49:$AU$75,DATOS!$AR$49:$AR$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]],DATOS!$AT$49:$AT$75,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD]]))","v":""}]

{"sheet":"3. MAPAS DE RIESGO","index":5,"n_rows":38,"n_cols":23,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,8,18,12],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[9,10,9,11],[11,10,11,11],[16,15,16,22],[14,5,14,22],[4,5,4,22],[9,8,9,9],[11,8,11,9],[37,1,37,20],[0,0,2,4],[0,5,0,16],[1,5,1,16],[2,5,2,16],[2,18,2,19],[31,5,35,5],[29,8,29,10],[29,18,29,20],[31,15,35,15],[27,5,27,12],[27,15,27,22],[21,5,25,5],[18,18,18,22],[21,15,25,15],[16,5,16,12]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI","2017-11-24"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 3","Página 6 de 6"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
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[null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",null,{"$f":"IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8)","v":"Direccionamiento Estratégico "}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ANTERIOR",null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$10),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$10)","v":"2016-11-10"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$12),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$12)","v":"2017-11-15"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"5. MAPAS DE RIESGO"]
[]
[null,null,null,null,null,"MAPA DE  RIESGO INHERENTE EJE DE CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGO RESIDUAL EJE DE CALIDAD"]
[]
[null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO",null,null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO"]
[null,null,null,null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR","MODERADO","MAYOR","CATASTRÓFICO",null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR","MODERADO","MAYOR","CATASTRÓFICO"]
[null,null,null,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5]
[null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",1,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BG12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BH12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",1,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BG12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BH12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",2,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BG13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BH13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},null,null,null,"PROBABLE ",2,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BG13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BH13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":"DE2"},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BG14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BH14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},null,null,null,"POSIBLE",3,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BG14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BH14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",4,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BG15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BH15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},null,null,null,"IMPROBABLE",4,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BG15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BH15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"RARA VEZ",5,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BG16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BH16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":"DE1"},null,null,null,"RARA VEZ",5,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":"DE1, DE2"},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BG16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BH16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,"MAPA DE  RIESGO INHERENTE EJE DE CORRUPCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAPA DE  RIESGO RESIDUAL EJE DE CORRUPCIÓN"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPACTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO ","MAYOR","CATASTRÓFICO",null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO ","MAYOR","CATASTRÓFICO"]
[null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",5,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},null,null,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",5,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",4,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},null,null,null,null,null,"PROBABLE ",4,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",2,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":"DE3+"},null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",2,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"RARA VEZ",1,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BD30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BE30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$18:$AG$31,DATOS!BF30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},null,null,null,null,null,"RARA VEZ",1,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BD30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":"DE3+"},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BE30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$18:$AY$31,DATOS!BF30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$18:$N$31,\", \")","v":""}]
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[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

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[null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR HOJA DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE RIESGO - EJE CALIDAD"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO)"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,null,null,null,"CRONOGRAMA MRC",null,null,null,"ACCIONES"]
[null,null,null,null,null,"EJE",null,"CAUSA",null,"RIESGO",null,"CONTROL",null,"ELABORACIÓN",null,"PUBLICACIÓN",null,"EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES",null,"ACCIONES ADELANTADAS",null,"OBSERVACIONES"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F29","v":"Eje de Calidad"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M29),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M29)","v":"Cambios de escenarios politicos, economicos, sociales.\n\nAsignación de nuevas responsabilidades a traves de Leyes, Decretos y otras disposiciones sin los ajustes institucionales necesarios.\n\nInsuficiencia de recursos para atender la demanda de obligaciones impuestas al ICBF. \n\nInadecuada  articulación institucional entre el nivel Nacional, Regional y Zonal del ICBF.\n\nFalta de directrices y lineamientos de la Sede de la Dirección General hacia las Regionales y Centros Zonales\n\nCarencia de las competencias requeridas para desarrollar la actividad.\n\nInadecuada inducción y/o entrenamiento.\n\n"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O29),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O29)","v":"Incumplimiento de metas institucionales"},null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AI18","v":"Seguimiento del Consejo Directivo\nSeguimiento del Comité Directivo\nComité de Seguimiento a la ejecución\nSeguimiento a los resultados del Tablero de Control a nivel nacional y regional\nEjercicios de planeación estratégica\nComité Estratégico Regional"},null,null,null,null,null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AM18","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC18),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC18)","v":"1. Enviar comunicaciones a las áreas de la Sede de la Dirección General, con el reporte de los indicadores que presentan estado en riesgo y crítico.\n2. Generar acciones correctivas en ISOLUCION por incumplimiento en los resultados de los indicadores, de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de Monitoreo y Evaluación. \n3. Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional, a nivel nacional y regional. "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F30","v":"Eje de Calidad"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M30),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M30)","v":"Desconocimiento del nivel directivo del contexto externo e interno de la entidad.\n\nDesconocimiento de las necesidades de las niñas, niños, adolescentes y familias del país.\n\nFalta de coordinación y articulación de quienes intervienen en el proceso.\n\nBaja calidad de la información utilizada en el proceso.\n\nFalta un proceso sistematico para investigación, innovación y desarrollo de nuevos programas y servicios."},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O30),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O30)","v":"Inadecuada programación de metas sociales y financieras"},null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AI19","v":"Seguimiento a los recursos asociados a los  proyectos de inversión\nManuales, lineamientos, procedimientos para la creación de un programa, servicio o modalidad de atención.\nSistema de Información Misional - SIM y CUENTAME.\nSeguimiento Periódico de avance en ejecución de metas y presupuesto a través de videoconferencias y asesorias a nivel nacional y regional"},null,null,null,null,null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AM19","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC19),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC19)","v":"1. Generar reportes periódicos a las regionales y areas de la sede de la Dirección General cuando existan diferencias o novedades  en los reportes de registro de las Metas Sociales y Financieras. "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F31","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M31),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M31)","v":"Concentracion de poder y de desicion en ciertas actividades  a un solo funcionario.\n\nFalta de Etica Profesional.\n\nIntereses personales\n\nIntereses políticos"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O31),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O31)","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AI20","v":"Politica de Transparencia Nacional y de la Entidad\nCodigo de Etica y Buen Gobierno\nLínea Anticorrupción\nComité de Desarrollo administrativo\nComité y Subcomité SIGE\nComites y Consejos Directivos"},null,null,null,null,null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AM20","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC20),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC20)","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F32","v":"Eje de Calidad"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M32),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M32)","v":""},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O32),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O32)","v":""},null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AI21","v":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},null,null,null,null,null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AM21","v":""},null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC21),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC21)","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F33","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M33),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!M33)","v":""},null,{"$f":"IF(ISBLANK('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O33),\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O33)","v":""},null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AI22","v":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},null,null,null,null,null,{"$f":"'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AM22","v":""},null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC22),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!BC22)","v":""}]
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["Adquisición de bienes y servicios ","Proveer los bienes y servicios que requiere la Entidad para el cumplimiento de su misión institucional, con criterios de calidad, eficiencia, oportunidad y bajo con parámetros legales.","AB",null,null,"AMAZONAS","Direccionamiento Estratégico","R. AMAZONAS","R. ANTIOQUIA","R. ARAUCA","R. ATLANTICO","R. BOGOTÁ","R. BOLÍVAR","R. BOYACÁ","CZ CALDAS","R. CAQUETÁ","CZ CASANARE","R. CAUCA","R. CESAR","R. CHOCO","R. CÓRDOBA","R. CUNDINAMARCA","R. GUAINIA","R. GUAVIARE","R. HUILA","R. LA GUAJIRA","R. MAGDALENA","R. META","R. NARIÑO","R. NORTE DE SANTANDER","R. PUTUMAYO","R. QUINDIO","R. RISARALDA","R. SAN ANDRES","R. SANTANDER","R. SUCRE","R. TOLIMA","R. VALLE","R. VAUPES","R. VICHADA",null,"Talento Humano",null,"Pérdidas Financieras",0.01,"Control básico ","CASI SEGURO",1,"INSIGNIFICANTE",1,null,null,"-","-","-","IMPACTO",null,null,null,null,null,"A.5. POLÍTICA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.",null,"Eje de Calidad",null,"BAJO-TRIVIAL 1"]
["Comunicación estratégica ","Asesorar, diseñar e implementar estrategias de comunicación para la movilidad y pedagogía social en la promoción de la garantía de derechos de las niñas, niños, adolescentes y las familias, así como divulgar la gestión del ICBF y posicionar su imagen.","CE",null,null,"ANTIOQUIA","Mejoramiento Contínuo","CZ AMAZONAS","CZ NORORIENTAL","CZ ARAUCA","CZ NORTE CENTRO HISTORICO","CZ USAQUEN","CZ HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE","CZ TUNJA 1 ","CZ MANIZALES 2 ","CZ FLORENCIA 1","CZ YOPAL","CZ POPAYAN","CZ VALLEDUPAR 2","CZ QUIBDO","CZ MONTERIA 1","CZ SOACHA",null,null,"CZ NEIVA","CZ RIOHACHA 1 ","CZ SUR","CZ VILLAVICENCIO 1","CZ PASTO 1","CZ CUCUTA 3","CZ MOCOA","CZ ARMENIA NORTE","CZ PEREIRA","CZ LOS ALMENDROS","CZ BUCARAMANGA NORTE","CZ  BOSTON","CZ IBAGUE","CZ NORORIENTAL",null,null,null,"Recursos",null,"Pérdida de Credibilidad",0.5,"El control existe , no es efectivo","PROBABLE ",2,"MENOR ",2,null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR ","MODERADO ","MAYOR","CATASTROFICO",null,"A.5.1. Orientación de la Dirección para la Gestión de la Seguridad de la Información.",null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"BAJO-TRIVIAL 2"]
["Coordinación y articulación del SNBF y agentes  ","Articular y fortalecer  los agentes SNBF y promover alianzas para la atención y protección integral de NNA y familias.","CA",null,null,"ARAUCA","Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar","CAIVAS","CZ NOROCCIDENTAL ","CZ SARAVENA","CZ SUR OCCIDENTE","CZ SANTAFE","CZ DE LA VIRGEN Y TURISTICO","CZ TUNJA 2 ","CZ MANIZALES 1  ","CZ FLORENCIA 2","CZ PAZ DE ARIPORO","CZ POPAYAN - CENTRO ","CZ VALLEDUPAR 1","CZ ISTMINA","CZ CERETE","CZ ZIPAQUIRA",null,null,"CZ GAITANA","CZ RIOHACHA 2 ","CZ NORTE","CZ VILLAVICENCIO 2 ","CZ PASTO 2","CZ CUCUTA 1","CZ PUERTO ASIS","CZ ARMENIA SUR","CZ SANTA ROSA DE CABAL",null,"CZ BUCARAMANGA SUR","CZ NORTE","CZ JORDAN","CZ LADERA",null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,"Incumplimientos legales",0.75,"El control existen, son efectivos pero no están documentados","POSIBLE",3,"MODERADO ",3,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,null,"A.5.1.1. Políticas para la Seguridad de la Información.",null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 3"]
["Direccionamiento Estratégico ","Orientar a la entidad  en la  definición, formulación y evaluación de políticas, planes, programas, lineamientos,  y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al Instituto.","DE",null,null,"ATLANTICO","Gestión para la atención integral a la Primera Infancia","CESPA","CZ SURORIENTAL","CZ TAME","CZ BARANOA","CZ SAN CRISTOBAL SUR","CZ INDUSTRIAL DE LA BAHIA","CZ SOGAMOSO","CZ L NORTE","CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES","CZ VILLANUEVA","CZ INDIGENA","CZ CHIRIGUANA","CZ BAHIA SOLANO","CZ PLANETA RICA","CZ UBATE",null,null,"CZ GARZON","CZ FONSECA","CZ DEL RIO","CZ GRANADA","CZ TUMACO","CZ CUCUTA 2","CZ LA HORMIGA","CZ CALARCA","CZ DOS QUEBRADAS",null,"CZ CARLOS LLERAS RESTREPO","CZ SINCELEJO","CZ GALAN","CZ CALI -CENTRO",null,null,null,"Tecnológica",null,"Daños a la integridad Física",1,"Los controles son efectivos y están documentados","IMPROBABLE",4,"MAYOR",4,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",5,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-INACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25",null,"A.5.1.2. Revisión de las Políticas para seguridad de la información. ",null,null,null,"BAJO-ACEPTABLE 2"]
["Evaluación y monitoreo  de la gestión","Contribuir a la toma de decisiones y la mejora continua de la Entidad a partir del seguimiento, control y evaluación de  gestión institucional.","EM",null,null,"BOGOTÁ","Gestión para la promoción y prevención para la protección integral de la niñez y adolescencia",null,"CZ ABURRA NORTE ","CAIVAS","CZ SABANALARGA","CZ USME","CZ TURBACO","CZ DUITAMA","CZ ORIENTE","CZ PUERTO RICO","CAIVAS","CZ SUR – EL BORDO","CZ AGUACHICA","CZ RIOSUCIO","CZ TIERRA ALTA","CZ PACHO",null,null,"CZ PITALITO","CZ MANAURE","CZ CIENAGA","CZ ACACIAS","CZ IPIALES","CZ PAMPLONA","CZ SIBUNDOY","CAIVAS","CZ LA VIRGINIA",null,"CZ YARIGUIES","CZ LA MOJANA","CZ LIBANO","CZ SUR",null,null,null,"Infraestructura Apoyo",null,"Llamados de Atención",null,null,"RARA VEZ",5,"CATASTROFICO",5,null,null,null,"PROBABLE ",4,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20",null,"A.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.",null,null,null,"BAJO-ACEPTABLE 4"]
["Gestión de la tecnología e información","Orientar la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC - articulada con la estrategia de negocio, generando valor en el marco de las políticas y lineamientos establecidos por la autoridad competente.","GT",null,null,"BOLÍVAR","Gestión para la atención de las familias y comunidades",null,"CZ ABURRA SUR ",null,"CZ SABANAGRANDE","CZ TUNJUELITO","CZ EL CARMEN DE BOLIVAR","CZ CHIQUINQUIRA","CZ OCCIDENTE","CAIVAS","CESPAS","CZ NORTE – SANTANDER DE QUILICHAO","CZ CODAZZI","CZ TADO","CZ MONTELIBANO","CZ VILLETA",null,null,"CZ LA PLATA","CZ  MAICAO","CZ FUNDACION","CZ PUERTO LOPEZ","CZ TUQUERRES","CZ OCAÑA",null,null,"CZ BELEN DE UMBRIA",null,"CZ SAN GIL","CAIVAS","CZ LERIDA","CZ SURORIENTAL",null,null,null,"Eventos Naturales",null,"Sanciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15",null,"A.6.1. Organización Interna.",null,null,null,"MODERADO 3"]
["Gestión de talento humano ","Implementar las políticas y normas del talento humana para la vinculación, desarrollo y retiro de los funcionarios con el fin de que la entidad alcance las metas estratégicas","TH",null,null,"BOYACÁ","Gestión para la Nutrición",null,"CZ BAJO CAUCA ",null,"CZ HIPODROMO","CZ BOSA 1","CZ MAGANGUE","CZ GARAGOA","CZ SURORIENTE",null,null,"CZ MACIZO COLOMBIANO - BOLIVAR ",null,"CAIVAS","CZ LORICA","CZ FACATATIVA",null,null,"CAIVAS","CAIVAS","CZ PLATO","CAIVAS","CZ LA UNION","CZ TIBU",null,null,"CAIVAS",null,"CZ SOCORRO",null,"CZ HONDA","CZ JAMUNDI",null,null,null,"Normatividad",null,"Reprocesos",null,null,"CASI SEGURO",1,"MODERADO ",1,null,null,null,"IMPROBABLE",2,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 10",null,"A.6.1.1. Seguridad de la Información Roles y Responsabilidades.",null,null,null,"MODERADO 6"]
["Gestión financiera ","Liderar el manejo eficiente de los recursos financieros, el seguimiento y control del recaudo, presupuesto, tesorería y contabilidad.","GF",null,null,"CALDAS","Gestión para la Protección",null,"CZ LA MESETA ",null,"CZ SUR ORIENTE","CZ KENNEDY","CZ MOMPOX","CZ PUERTO BOYACA","CAIVAS",null,null,"CZ COSTA PACIFICA – GUAPI ",null,null,"CZ SAHAGUN","CZ FUSAGASUGÁ",null,null,null,null,"CZ EL BANCO",null,"CZ BARBACOAS","CAIVAS",null,null,null,null,"CZ VÉLEZ",null,"CZ ESPINAL","CZ YUMBO",null,null,null,"Proveedores y Contratistas",null,"Interrupción de la Operación o del Servicio",null,null,"PROBABLE ",2,"MAYOR",2,null,null,null,"RARA VEZ",1,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5",null,"A.6.1.2. Separación de deberes.",null,null,null,"MODERADO 6"]
["Gestión jurídica ","Asesorar  jurídicamente los asuntos de carácter administrativo,  misional, realizar el cobro coactivo y ejercer la defensa judicial, administrativa y extrajudicial del ICBF, para garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos de la entidad.","GJ",null,null,"CAQUETÁ","Gestión Restablecimiento de Derechos",null,"CZ MAGDALENA MEDIO ",null,"CAIVAS","CZ FONTIBON","CZ SIMITI","CZ SOATA",null,null,null,"CAIVAS",null,null,"CZ SAN ANDRES DE SOTAVENTO","CZ CAQUEZA",null,null,null,null,"CZ SANTA ANA",null,"CZ REMOLINO",null,null,null,null,null,"CZ MALAGA",null,"CZ CHAPARRAL","CZPALMIRA",null,null,null,"Información ",null,"Lesiones o Fallecimientos ",null,null,"POSIBLE",3,"CATASTROFICO",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.6.1.3. Contacto con las autoridades.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 4"]
["Inspección vigilancia y control.","Realizar inspección vigilancia y control de la prestación del servicio público de Bienestar Familiar para determinar las condiciones de cumplimiento de la normativa vigente de acuerdo a la modalidad de servicio prestado.","IV",null,null,"CASANARE","Gestión de Adopciones",null,"CZ OCCIDENTE ",null,"CESPA","CZ ENGATIVA","CAIVAS","CZ EL COCUY",null,null,null,null,null,null,"CAIVAS","CZ GACHETÁ",null,null,null,null,"CAIVAS",null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,"CZ LA FLORESTA ",null,"CZ PURIFICACION","CZ BUGA",null,null,null,"Control, Medición y seguimiento",null,null,null,null,"IMPROBABLE",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.6.1.4. Contacto con grupos de interés especial.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 5"]
["Mejora e Innovación ","Incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión y la excelencia en la prestación de los servicios del ICBF con un enfoque de gestión por procesos y orientado al resultado de  los objetivos institucionales.","MI",null,null,"CAUCA","Gestión de Responsabilidad Penal",null,"CZ OCCIDENTE MEDIO ",null,null,"CZ SUBA",null,"CZ MIRAFLORES",null,null,null,null,null,null,null,"CZ GIRARDOT",null,null,null,null,null,null,"CESPA",null,null,null,null,null,"CZ LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ",null,"CAIVAS","CZ TULUA",null,null,null,null,null,null,null,null,"RARA VEZ",5,null,null,null,null,null,null,null,1,6,11,16,21,null,"A.6.1.5. Seguridad de la información en Gestión de Proyectos.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 8",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5"]
["Promoción y prevención ","Liderar el diseño y desarrollo de las estrategias, programas y modalidades dirigidas a niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades para la  promoción de derechos y la prevención de vulneraciones en el marco de un enfoque integral.","PP",null,null,"CESAR","Gestión Soporte",null,"CZ ORIENTE ",null,null,"CZ BARRIOS UNIDOS",null,"CZ MONIQUIRA",null,null,null,null,null,null,null,"CZ CHOCONTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,"CZ SEVILLA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,7,12,17,22,null,"A.6.2. Dispositivos Móviles y Teletrabajo.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 9",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 5"]
["Protección ","Liderar el diseño y desarrollo de  estrategias, programas y modalidades para asegurar actuaciones  oportunas  y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, las niñas  y los adolescentes en situación de inobservancia, amenaza o vulneración.","PR",null,null,"CHOCO","Gestión Humana",null,"CZ PORCE NUS ",null,null,"CZ MARTIRES",null,"CZ OTANCHE",null,null,null,null,null,null,null,"CZ LA MESA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ ROLDANILLO",null,null,null,null,null,null,null,null,"CASI SEGURO",null,null,null,null,null,null,null,null,3,8,13,18,23,null,"A.6.2.1. Política para dispositivos móviles.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 10",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15"]
["Relación con el ciudadano","Acercar el ICBF a la ciudadanía, facilitando el acceso a la información y a los servicios, promoviendo el control social y la participación ciudadana y, administrar y custodiar los archivos institucionales.","RC",null,null,"CÓRDOBA","Gestión Financiera",null,"CZ SUROESTE ",null,null,"CZ PUENTE ARANDA ",null,"CAIVAS 1",null,null,null,null,null,null,null,"CZ SAN JUAN DE RIOSECO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ CARTAGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",null,null,null,null,null,null,null,null,4,9,14,19,24,null,"A.6.2.2. Teletrabajo. ",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 12",null,null,null,null,null,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20"]
["Servicios administrativos ","Gestionar, administrar y controlar los recursos, bienes y servicios de apoyo para la institución.","SA",null,null,"CUNDINAMARCA","Gestión Control Interno Disciplinario",null,"CZ PENDERISCO ",null,null,"CZ RAFAEL URIBE",null,"CAIVAS 2",null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ BUENAVENTURA",null,null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",null,null,null,null,null,null,null,null,5,10,15,20,25,null,"A.7. SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 5",null,null,null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-INACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25"]
[null,null,null,null,null,"GUAINIA","Gestión Abastecimiento",null,"CZ URABA ",null,null,"CZ CIUDAD BOLIVAR",null,"CAIVAS 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.7.1. Antes de asumir el empleo.  ",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 12"]
[null,null,null,null,null,"GUAVIARE","Gestión Administrativa",null,"CZ ORIENTE MEDIO ",null,null,"CZ REVIVIR ",null,"CESPA 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RARA VEZ",null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",5,"MODERADA 25","ALTA 50","EXTREMA 100",null,null,null,"A.7.1.1. Selección.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 15"]
["PROCESO DONDE OCURRE EL RIESGO","OBJETIVO","ID_PROCESO",null,null,"HUILA","Gestión Contratación ",null,"CAIVAS",null,null,"CREER",null,"CESPA 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",4,"MODERADA 20","ALTA 40","EXTREMA 80",null,null,null,"A.7.1.2. Términos y condiciones del empleo.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 16"]
["Direccionamiento Estratégico","Formular el marco estratégico para orientar todas las políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones de la Entidad.",null,null,null,"LA_GUAJIRA","Gestión Tecnológica",null,null,null,null,null,null,"CESPA 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISENO DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,"MODERADA 15","ALTA 30","EXTREMA 60",null,null,null,"A.7.2. Durante la ejecución del empleo.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 20"]
["Evaluación  y Monitoreo de la Gestión.","Realizar el Monitoreo, Evaluación y Control a la Gestión Institucional, con el fin de generar insumos para la adecuada toma de decisiones que permita el mejoramiento de los procesos.","MPEV1.P1",null,null,"MAGDALENA","Gestión Jurídica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿El control tiene Asignado Responsable?","Si",5,null,"ADECUADO",5,null,null,null,null,"IMPROBABLE",2,"BAJA 10","MODERADA 20","ALTA 40",null,null,null,"A.7.2.1. Responsabilidades de la Dirección.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 25"]
["Evaluación Independiente","Verificar y evaluar que los controles asociados a las operaciones y actuaciones del ICBF, se ejecuten de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas constitucionales y legales vigentes, modelo de gestión y políticas trazadas por la Dirección General, con el fin de aportar al mejoramiento continuo de los procesos institucionales","MPEV1.P2",null,null,"META","Gestión Regional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No",1,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",3,null,null,null,null,"RARA VEZ",1,"BAJA 5","BAJA 10","MODERADA 20",null,null,null,"A.7.2.2. Toma de conciencia, educación y formación de la Seguridad de la Información."]
["Gestión Administrativa","Planear, gestionar, ejecutar, coordinar y controlar los recursos, bienes y servicios de apoyo, para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.","MPA1.P5",null,null,"NARIÑO","Gestión de Cooperación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de Control","Preventivo",5,null,"INADECUADO",1,null,null,null,null,null,null,5,10,20,null,null,null,"A.7.2.3. Proceso disciplinario."]
["Gestión Adopciones","Restablecer el derecho a crecer en el seno de una familia a los Niños, Niñas y Adolescentes declarados adoptables","MPM5.P2",null,null,"N_SANTANDER","Gestión Servicio y Atención",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Detectivo",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO ","MAYOR","CATASTROFICO",null,null,null,"A.7.3. Terminación y cambio de empleo."]
["Gestión Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.","Adelantar las acciones para garantizar la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en oportunidad, promoviendo la participación ciudadana y el control social.\n","MPA5.P2",null,null,"PUTUMAYO","Gestión Servicio a Beneficiarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Correctivo",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.7.3.1. Terminación o cambio de responsabilidades de empleo. "]
["Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia","Articular políticas y líneas de Acción para la Atención Integral a los niños y niñas menores de 5 años en los territorios, diseñando e implementando programas, lineamientos, estándares y rutas que incidan en la garantía de los derechos de la Primera Infancia de acuerdo a las características socioculturales del país y la normatividad vigente en corresponsabilidad con la familia, la comunidad y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar","MPM.01 ",null,null,"QUINDIO","Gestión de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,31,36,null,null,null,"A.8. GESTIÓN DE ACTIVOS."]
["Gestión Comunicaciones","Diseñar y dirigir la estrategia de comunicaciones institucionales del ICBF, de acuerdo con sus objetivos y políticas generales, para contribuir en el afianzamiento de la cultura interna y fortalecer la imagen de la institución ante sus públicos de interés, haciendo una buena gestión que refuerce la confianza, credibilidad y posicionamiento, coadyuvando así al desarrollo integral de las nuevas generaciones","MPA7",null,null,"RISARALDA","Gestión Comunicaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naturaleza del Control","Automático",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,32,37,null,null,null,"A.8.1. Responsabilidad por los Activos."]
["Gestión Contratación","Brindar soporte jurídico contractual a la Sede de la Dirección General y Regionales para apoyar la contratación de los servicios, bienes y obra pública requeridos, de manera eficaz y oportuna para asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios dando cumplimiento a la misión institucional.","MPA1.P6",null,null,"SAN_ANDRES","Evaluación, Monitoreo y Control de la Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semiautomático",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,33,38,null,null,null,"A.8.1.1. Inventario de Activos."]
["Gestión Control Interno Disciplinario."," Ejercer la acción disciplinaria a través del debido proceso frente a las conductas de los Servidores y ex Servidores Púbicos del ICBF","MPA1.P3",null,null,"SANTANDER","Evaluación y Monitoreo de la Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Manual",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,34,39,null,null,null,"A.8.1.2. Propiedad de los activos."]
["Gestión Coordinación y Articulación de la Gestión Territorial",null,null,null,null,"SUCRE","Evaluación Independiente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FRECUENCIA",null,null,null,null,null,null,null,30,35,40,null,null,null,"A.8.1.3. Uso Aceptable de los Activos."]
["Gestión Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar","Articular y fortalecer a los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para la protección integral de Niños, Niñas, adolescentes y familias en la gestión de las políticas públicas con enfoque diferencial en todo el territorio nacional.","MPE3",null,null,"TOLIMA","Aseguramiento a Estándares",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Frecuencia","Establecida",5,null,"Cuando se requiera",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.1.4. Devolución de Activos."]
["Gestión de Cooperación ",null,null,null,null,"VALLE","Verificación, inspección y control a instituciones que prestan servicio público de Bienestar Familiar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Establecida",1,null,"Varias veces al día",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2. Clasificación de la Información."]
["Gestión de Recursos Tecnológicos",null,null,null,null,"VAUPES","Fortalecimiento de Organizaciones prestadoras del Servicio Publico de Bienestar Familiar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentado","Documentado ",5,null,"Diaria",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.1. Clasificación de la Información."]
["Gestión Familia, Población y Comunidad.",null,null,null,null,"VICHADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Documentado",1,null,"Semanal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.2. Etiquetado de la Información."]
["Gestión Financiera",null,null,null,null,"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mensual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.3. Manejo de Activos."]
["Gestión Humana","Incorporar, administrar y desarrollar integralmente el talento humano a través de los Programas de Capacitación, Bienestar social, Salud Ocupacional, para mejorar continuamente la productividad, la gestión de los procesos del ICBF.","MPA1.P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trimestral",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3. Manejo de medios de soporte."]
["Gestión Información y Tecnología",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EJECUCION DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,"Semestral",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.1. Gestión de medios de Soporte Removibles."]
["Gestión Jurídica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ejecución","Se ejecuta el control cumpliendo, todos los criterios definidos en el diseño. (100%)","FUERTE (5)",5,"Anual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.2. Disposición de los medios de soporte."]
["Evaluación de la Calidad  de los Servicios Misionales del ICBF","Planear, ejecutar, verificar y mejorar la evaluación de la calidad de los servicios misionales del ICBF","MPEV2P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Se ejecuta el control, cumpliendo algunos criterios definidos en el diseño. (66%)","MODERADO (3)",3,{"$f":"AS32","v":"No Establecida"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.3. Transferencia de medios de soporte físicos. "]
["Gestión Logística y Abastecimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Se ejecuta el control, cumpliendo pocos de los criterios definidos en el diseño. (33%)","DÉBIL (1)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9. CONTROL DE ACCESO."]
["Gestión Medios y Prensa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1. Requisitos del Negocio para Control de Acceso."]
["Gestión para la Nutrición","Promover desde el marco de la Seguridad Alimentaria y nutricional el desarrollo integral de la primera infancia, la niñez, adolescencia y la familia colombiana Mediante acciones de articulación y coordinación intra e interinstitucional, territorial e internacional\n","MPM4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EFECTIVIDAD DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1.1. Política de Control de Acceso."]
["Gestión para la Niñez y Adolescencia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Efectividad","El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.","EFECTIVO (5)",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1.2. Acceso a redes y a servicios en red."]
["Gestión Regional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control mitiga moderadamente el riesgo asociado.","MODERADAMENTE EFECTIVO (3)",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2. Gestión de Acceso de Usuarios.  "]
["Gestión Responsabilidad Penal","Verificar la situación de ejercicio de derechos de los adolescentes con procesos de Responsabilidad Penal para garantizar su restablecimiento en el marco de la justicia restaurativa, y en cumplimiento de la finalidad pedagógica, específica y diferenciada del sistema, de acuerdo a los postulados del libro segundo de la Ley 1098 de 2006.","MPM5.P3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control mitiga levemente el riesgo asociado.","POCO EFECTIVO (1)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.1. Registro y cancelación del registro de usuarios."]
["Gestión Restablecimiento de Derechos","Restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados a través de las actuaciones adelantadas por parte de las autoridades administrativas para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos (Artículo 50 de la Ley 1098).","MPM5.P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Calificación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.2. Suministro de acceso de usuarios."]
["Gestión Servicio a Beneficiarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Criterios de Calificación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.3. Gestión de derechos de acceso privilegiado."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISEÑO","EJECUCIÓN","EFECTIVIDAD","SOLIDEZ DEL CONTROL"]
["Gestión Supervisión Técnica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AV$21","v":"ADECUADO"},{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.4. Gestión de información de autenticación secreta de usuarios."]
["Mejoramiento Continuo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AV$21","v":"ADECUADO"},{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.5. Revisión de los derechos de acceso de usuarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADECUADO",{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.6. Cancelación o ajuste de los derechos de acceso."]
["FACTORES DE CONTEXTO INTERNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADECUADO",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},4.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.3. Responsabilidades de los usuarios."]
["FINANCIEROS: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADECUADO",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},3.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.3.1.Uso de información secreta."]
["PERSONAL: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADECUADO",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},2.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4. Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones."]
["PROCESOS: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADECUADO",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.1. Restricción de acceso a información."]
["TECNOLOGÍA: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADECUADO",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.2. Procedimiento de Conexión Segura."]
["ESTRATÉGICOS: Direccionamiento estratégico, planeación institucional,\nliderazgo, trabajo en equipo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADECUADO",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.3. Sistema de Gestión de Contraseñas."]
["COMUNICACIÓN INTERNA: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AV$22","v":"SUSCEPTIBLE A MEJORAR"},{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},4.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.4. Uso de programas utilitarios privilegiados."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},3.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.5. Control de Acceso a Códigos Fuente de Programas. "]
["FACTORES DE CONTEXTO EXTERNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},2.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10. CRIPTOGRAFÍA"]
["ECONÓMICOS: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1. Controles Criptográficos."]
["POLÍTICOS: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1.1. Política sobre el uso de controles Criptográficos."]
["SOCIALES: Demografía, responsabilidad social, orden público.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1.2. Gestión de Claves."]
["TECNOLÓGICOS: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},3.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11. SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO "]
["MEDIOAMBIENTALES: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales,\ndesarrollo sostenible.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},2.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1. Áreas Seguras.  "]
["COMUNICACIÓN EXTERNA: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con\nlos usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se\ncomunique con la entidad.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUSCEPTIBLE A MEJORAR",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.1. Perímetro de Seguridad Física."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AV$23","v":"INADECUADO"},{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.2. Controles Físicos de entrada."]
["LISTA RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INADECUADO",{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.3. Seguridad de oficinas, salones e instalaciones."]
["Estratégico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INADECUADO",{"$f":"AT38","v":"FUERTE (5)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.4. Protección contra amenazas externas y ambientales."]
["Imagen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INADECUADO",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},3.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.5. Trabajo en áreas seguras."]
["Operativo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INADECUADO",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},2.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.6. Áreas de despacho y carga."]
["Financiero",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INADECUADO",{"$f":"AT39","v":"MODERADO (3)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2. Equipos."]
["Cumplimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INADECUADO",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$43","v":"EFECTIVO (5)"},3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.1. Ubicación y protección de los equipos."]
["Tecnología",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INADECUADO",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$44","v":"MODERADAMENTE EFECTIVO (3)"},2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.2. Servicios Públicos de soporte."]
["Corrupción",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INADECUADO",{"$f":"AT40","v":"DÉBIL (1)"},{"$f":"$AT$45","v":"POCO EFECTIVO (1)"},1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.3. Seguridad del cableado."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.4. Mantenimiento de equipos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE LA PROBABILIDAD?","¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE EL IMPACTO?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.5. Retiro de Activos.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.6. Seguridad de equipos y activos fuera del predio."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.7. Disposición segura o reutilización de equipos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.8. Equipos sin supervisión de los usuarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FUERTE","El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.9. Política de escritorio limpio y pantalla limpia. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DÉBIL","El conjunto de controles no mitiga el riesgo asociado. Se requiere estudiar la viabilidad de estos controles y tomar acciones correctivas a fin de tratar adecuadamente el riesgo, o implementar nuevos controles",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1. Procedimientos operacionales y responsabilidades."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.1. Procedimientos de operación documentadas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.2. Gestión de Cambios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.3. Gestión de Capacidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.4. Separación de los ambientes de desarrollo, ensayo y operación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.2. Protección contra códigos maliciosos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.2.1. Controles contra códigos maliciosos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.3. Copias de Respaldo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.3.1. Copias de respaldo de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4. Registro y Seguimiento."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.1. Registro de eventos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.2. Protección de la información de registro."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.3. Registros del administrador y del operador."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.4. Sincronización de relojes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.5. Control de Software Operacional."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.5.1. Instalación de software en sistemas operativos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6. Gestión de vulnerabilidad técnica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6.1. Gestión de las vulnerabilidades técnicas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6.2. Restricciones sobre la instalación de Software."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.7. Consideraciones sobre auditorías de sistemas de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.7.1. Controles sobre auditorías de Sistemas de Información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.1. Controles de redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1. Gestión de Seguridad de Redes.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.1. Controles de redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.2. Seguridad de los servicios de red."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.3. Separación en las redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2. Transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.1. Políticas y procedimientos de transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.2. Acuerdos sobre transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.3. Mensajes electrónicos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.4. Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1. Requisitos de seguridad de los sistemas de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1.2. Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1.3. Protección de transacciones de servicios de aplicaciones."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2. Seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.1. Política de desarrollo seguro."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.2. Procedimiento de control de cambios en sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.3. Revisión técnica de aplicaciones después de cambios en la plataforma de operaciones. A.14.2.4. Restricciones sobre los cambios de paquetes de software."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.5. Principios de construcción de sistemas de seguros. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.6. Ambiente de desarrollo seguro."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.7. Desarrollo contratado externamente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.8. Pruebas de seguridad de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.9. Pruebas de aceptación de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.3. Datos de ensayo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.3.1. Protección de datos de ensayo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1. Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.1. Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.2. Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.3. Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2. Gestión de la prestación de servicios de proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2.1. Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2.2. Gestión de cambios a los servicios de los proveedores. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1. Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.1. Responsabilidades y procedimientos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.2. Informe de eventos de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.3. Informe de debilidades de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.4. Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.5. Respuesta a incidentes de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.6. Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.7. Recolección de evidencia. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17. ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1. Continuidad de seguridad de la información"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.1. Planificación de la continuidad de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.2. Implementación de la continuidad de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.3. Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información. A.17.2. Redundancia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.2.1. Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18. CUMPLIMIENTO."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1. Cumplimiento de requisitos legales y contractuales."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.1. Identificación de los requisitos de legislación y contractuales aplicables."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.2. Derechos de Propiedad Intelectual."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.3. Protección de registros."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.4. Privacidad y protección de la información identificable personalmente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.5. Reglamentación de Controles Criptográficos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2. Revisiones de seguridad de la información"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.1. Revisión independiente de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.2. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.3. Revisión del Cumplimiento Técnico."]

{"sheet":"MAPA DE RIESGO DEL PROCESO","index":8,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,1,6]]}
[]
[null,"-","IMPACTO"]
[null,"-","LIGERAMENTE DAÑINO","MENOR","MODERADO","DAÑINO","EXTREMADAMENTE DAÑINO"]
[null,"-",1,2,3,4,5]
[null,1,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5"]
[null,2,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 5"]
[null,3,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15"]
[null,4,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20"]
[null,5,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-INACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25"]

{"sheet":"OJO","index":9,"n_rows":240,"n_cols":51,"rows_kept":240,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,13,0,14],[21,22,21,26],[24,19,28,19]]}
["CODREG","REGIONAL","-","cod reg","reg","cod cz","cz",null,"-","PROBABILIDAD","IMPACTO","-",null,"controles",null,"-","Sede","-","Antioquia","Atlantico","Bogota","Bolivar","Boyaca","Caldas","Caqueta","Cauca","Cesar","Cordoba","Cundinamarca","Choco","Huila","La Guajira","Magdalena","Meta","Nariño","Norte Santander","Quindio","Risaralda","Santander","Sucre","Tolima","Valle","Arauca","Casanare","Putumayo","San Andres","Amazonas","Guainia","Guaviare","Vaupes","Vichada"]
[1,"Sede Direccion General","-",5,"Antioquia","0500","Sede Regional","AntioquiaSede Regional","-","Raro","LIGERAMENTE DAÑINO\n","-",null,1,"No existen controles","-","Sede Direccion General","-","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional"]
[5,"Antioquia","-",5,"Antioquia","0501","CZ Integral Nororiental","AntioquiaCZ Integral Nororiental","-","Improbable","Menor ","-",null,2,"Los controles existen , no son efectivos","-","Regional","-","CZ Integral Nororiental","CZ Norte Centro Historico","CZ Ciudad Bolivar","CZ Historico y del Caribe Norte","CZ Tunja 1","CZ Manizales 1","CZ Florencia 1","CZ Popayan","CZ Valledupar 1","CZ 1 Monteria","CZ Soacha","CZ Quibdo","CZ Neiva","CZ Riohacha 1","CZ Santa Marta Sur","CZ Villavicencio 1","CZ Pasto 1","CZ Cucuta 1","CZ Armenia Sur","CZ Pereira","CZ Bucaramanga Norte","CZ Boston","CZ Jordan","CZ Suroriental","CZ Arauca","CZ Yopal","CZ Mocoa","CZ los Almendros","CZ","CZ","CZ","CZ","CZ"]
[8,"Atlantico","-",5,"Antioquia","0502","CZ Integral Noroccidental","AntioquiaCZ Integral Noroccidental","-","Moderado","Moderado ","-",null,3,"Los controles existen, son efectivos pero no están documentados","-",null,null,"CZ Integral Noroccidental","CZ Suroccidente","CZ Tunjuelito","CZ de la Virgen y Turistico","CZ Tunja 2","CZ Manizales 2","CZ Florencia 2","CZ Centro","CZ Valledupar 2","CZ Cerete","CZ Zipaquira","CZ Istmina","CZ Garzon","CZ Riohacha 2","CZ Santa Marta Norte","CZ Villavicencio 2","CZ Pasto 2","CZ Cucuta 2","CZ Armenia Norte","CZ La Virginia","CZ Bucaramanga Sur","CZ Norte","CZ Galan","CZ Nororiental","CZ Saravena","CZ Paz de Ariporo","CZ Sibundoy"]
[11,"Bogota","-",5,"Antioquia","0504","CZ Integral Sur Oriental","AntioquiaCZ Integral Sur Oriental","-","Probable ","DAÑINO\n","-",null,4,"Los controles son efectivos y están documentados","-",null,null,"CZ Integral Sur Oriental","CZ Baranoa","CZ Usme","CZ Industrial de la Bahia","CZ Sogamoso","CZ Occidente","CZ Puerto Rico","CZ Indigena","CZ Chiriguana","CZ Planetarica","CZ Choconta","CZ Bahia Solano","CZ La Plata","CZ Fonseca","CZ Del Rio","CZ Granada","CZ Tumaco","CZ Cucuta 3","CZ Calarca","CZ Dos Quebradas","CZ Carlos Lleras Restrepo","CZ Sincelejo","CZ Ibague","CZ Ladera","CZ Tame","CZ Villanueva","CZ Puerto Asis"]
[13,"Bolivar","-",5,"Antioquia","0505","CZ Aburra Norte","AntioquiaCZ Aburra Norte","-","Casi certeza","EXTREMADAMENTE DAÑINO","-",null,null,null,null,null,null,"CZ Aburra Norte","CZ Sabanalarga","CZ San Cristobal Sur","CZ Turbaco","CZ Duitama","CZ Oriente","CZ Belen de los Andaquies","CZ Sur","CZ Aguachica","CZ Tierralta","CZ Pacho","CZ Riosucio","CZ Pitalito","CZ Manaure","CZ Cienaga","CZ Acacias","CZ Ipiales","CZ Ocaña",null,"CZ Belen de Umbria","CZ Luis Carlos Galán Sarmiento","CZ La Mojana","CZ Libano","CZ Centro",null,null,"CZ La Hormiga"]
[15,"Boyaca","-",5,"Antioquia","0506","CZ Aburra Sur","AntioquiaCZ Aburra Sur","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Aburra Sur","CZ Sabanagrande","CZ Kennedy","CZ El Carmen de Bolivar","CZ Chiquinquira","CZ Norte",null,"CZ Norte","CZ Agustin Codazzi","CZ Montelibano","CZ Villeta","CZ Tado","CZ La Gaitana","CZ Maicao","CZ Fundación","CZ Puerto Lopez","CZ Tuquerres","CZ Pamplona",null,"CZ Santa Rosa de Cabal","CZ Yariquies",null,"CZ Lerida","CZ Sur"]
[17,"Caldas","-",5,"Antioquia","0507","CZ Bajo Cauca","AntioquiaCZ Bajo Cauca","-",{"$f":"+UPPER(J2)","v":"RARO"},{"$f":"+UPPER(K2)","v":"LIGERAMENTE DAÑINO\n"},null,null,null,null,null,null,null,"CZ Bajo Cauca","CZ Hipodromo","CZ Revivir","CZ Magangue","CZ Garagoa","CZ Sur Oriente",null,"CZ Macizo Colombiano",null,"CZ Lorica","CZ Facatativa",null,null,null,"CZ Plato",null,"CZ La Union","CZ Tibu",null,null,"CZ La Floresta",null,"CZ Honda","CZ Jamundi"]
[18,"Caqueta","-",5,"Antioquia","0508","CZ La Meseta","AntioquiaCZ La Meseta","-",{"$f":"+UPPER(J3)","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+UPPER(K3)","v":"MENOR "},null,null,null,null,null,null,null,"CZ La Meseta","CZ Suroriente","CZ Puente Aranda","CZ Mompox","CZ Puerto Boyaca",null,null,"CZ Costa Pacifica",null,"CZ Sahagun","CZ Fusagasuga",null,null,null,"CZ El Banco",null,"CZ Barbacoas",null,null,null,"CZ San Gil",null,"CZ Espinal","CZ Yumbo"]
[19,"Cauca","-",5,"Antioquia","0509","CZ Magdalena Medio","AntioquiaCZ Magdalena Medio","-","MODERADO","MODERADO ",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Magdalena Medio",null,"CZ Bosa","CZ Simiti","CZ Soata",null,null,null,null,"CZ San Andres de Sotavento","CZ Caqueza",null,null,null,"CZ Santa Ana",null,"CZ Remolino",null,null,null,"CZ Socorro",null,"CZ Chaparral","CZ Palmira"]
[20,"Cesar","-",5,"Antioquia","0510","CZ Occidente","AntioquiaCZ Occidente","-","PROBABLE ","DAÑINO\n",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Occidente",null,"CZ Rafael Uribe",null,"CZ El Cocuy",null,null,null,null,null,"CZ Gacheta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Velez",null,"CZ Purificacion","CZ Buga"]
[23,"Cordoba","-",5,"Antioquia","0511","CZ Occidente Medio","AntioquiaCZ Occidente Medio","-","CASI CERTEZA","EXTREMADAMENTE DAÑINO",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Occidente Medio",null,"CZ Santa Fe",null,"CZ Miraflores",null,null,null,null,null,"CZ Girardot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Malaga",null,"CZ Melgar","CZ Tulua"]
[25,"Cundinamarca","-",5,"Antioquia","0512","CZ Oriente","AntioquiaCZ Oriente","-",null,"",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Oriente",null,"CZ Fontibon",null,"CZ Moniquira",null,null,null,null,null,"CZ La Mesa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Sevilla"]
[27,"Choco","-",5,"Antioquia","0513","CZ Porce Nus","AntioquiaCZ Porce Nus","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Porce Nus",null,"CZ Barrios Unidos",null,"CZ Otanche",null,null,null,null,null,"CZ Ubate",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Roldanillo"]
[41,"Huila","-",5,"Antioquia","0514","CZ Suroeste","AntioquiaCZ Suroeste","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Suroeste",null,"CZ Engativa",null,null,null,null,null,null,null,"CZ San Juan de Rioseco",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Cartago"]
[44,"La Guajira","-",5,"Antioquia","0515","CZ Penderisco","AntioquiaCZ Penderisco","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Penderisco",null,"CZ Suba",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Buenaventura"]
[47,"Magdalena","-",5,"Antioquia","0516","CZ Uraba","AntioquiaCZ Uraba","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Uraba",null,"CZ Usaquen"]
[50,"Meta","-",5,"Antioquia","0517","CZ Oriente Medio","AntioquiaCZ Oriente Medio","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Oriente Medio",null,"CZ Martires"]
[52,"Nariño","-",8,"Atlantico","0800","Sede Regional","AtlanticoSede Regional","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Archivo central"]
[54,"Norte Santander","-",8,"Atlantico","0801","CZ Norte Centro Historico","AtlanticoCZ Norte Centro Historico","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Juzgados"]
[63,"Quindio","-",8,"Atlantico","0802","CZ Suroccidente","AtlanticoCZ Suroccidente","-"]
[66,"Risaralda","-",8,"Atlantico","0803","CZ Baranoa","AtlanticoCZ Baranoa","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO"]
[68,"Santander","-",8,"Atlantico","0804","CZ Sabanalarga","AtlanticoCZ Sabanalarga","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-","LIGERAMENTE DAÑINO\n(Insignificante) 1","Menor 2","Moderado 3","DAÑINO\n(Mayor) 4","EXTREMADAMENTE DAÑINO\n(Catastrófico) 5","-"]
[70,"Sucre","-",8,"Atlantico","0805","CZ Sabanagrande","AtlanticoCZ Sabanagrande","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,"-"]
[73,"Tolima","-",8,"Atlantico","0806","CZ Hipodromo","AtlanticoCZ Hipodromo","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","Raro-E 1",1,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5","-"]
[76,"Valle","-",8,"Atlantico","0807","CZ Suroriente","AtlanticoCZ Suroriente","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BAJA\n(Improbable) D 2",2,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 5","-"]
[81,"Arauca","-",11,"Bogota","1100","Sede Regional","BogotaSede Regional","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIA\n(Moderado) C 3",3,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15","-"]
[85,"Casanare","-",11,"Bogota","1101","CZ Ciudad Bolivar","BogotaCZ Ciudad Bolivar","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probable B 4",4,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20","-"]
[86,"Putumayo","-",11,"Bogota","1102","CZ Tunjuelito","BogotaCZ Tunjuelito","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALTA\n (Casi certeza) A 5",5,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-\nINACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25","-"]
[88,"San Andres","-",11,"Bogota","1103","CZ Usme","BogotaCZ Usme","-"]
[91,"Amazonas","-",11,"Bogota","1104","CZ San Cristobal Sur","BogotaCZ San Cristobal Sur","-"]
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