{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["1. IDENTIFICACION DEL RIESGO","LISTADO DE CAUSAS","LISTADO DE CONSECUENCIAS","2. ANALISIS DEL RIESGO","3. CONTROLES EXISTENTES","4. PLAN DE TRATAMIENTO","5. MAPAS DE RIESGO","SEGUIMIENTO RIESGOS CORRUPCION","DATOS","MAPA DE RIESGO DEL PROCESO","OJO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":6,"defined_names":175,"comments":5,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. IDENTIFICACION DEL RIESGO","index":0,"n_rows":45,"n_cols":40,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,7,29,8],[29,16,29,19],[35,16,35,19],[36,7,36,8],[36,16,36,19],[32,7,32,8],[32,16,32,19],[34,7,34,8],[34,16,34,19],[33,7,33,8],[33,16,33,19],[37,7,37,8],[37,16,37,19],[43,7,43,8],[43,16,43,19],[38,7,38,8],[38,16,38,19],[39,7,39,8],[39,16,39,19],[40,7,40,8],[40,16,40,19],[41,7,41,8],[41,16,41,19],[42,7,42,8],[42,16,42,19],[26,38,27,38],[26,39,27,39],[16,5,23,5],[26,5,27,5],[16,10,16,35],[17,10,17,35],[18,10,18,35],[26,31,26,35],[22,10,23,35],[4,7,4,17],[13,7,14,8],[13,10,14,10],[26,10,27,10],[26,7,27,8],[26,12,27,12],[16,7,17,8],[19,7,20,8],[22,7,23,8],[25,7,25,35],[19,10,19,35],[20,10,20,35],[21,10,21,35],[44,1,44,15],[26,21,27,21],[26,37,27,37],[26,27,27,27],[26,23,27,23],[26,24,27,24],[26,14,27,14],[26,16,27,19],[26,29,27,29],[28,7,28,8],[30,7,30,8],[31,7,31,8],[31,16,31,19],[35,7,35,8],[28,16,28,19],[30,16,30,19],[0,0,2,4],[0,5,0,11],[0,13,0,14],[1,5,1,11],[1,13,1,14],[2,5,2,11],[2,12,2,14]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI","2019-12-02"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,"Versión 6","Página 1 de 5"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN Y AMBIENTAL",null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR"]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"SEDE",null,"NACIONAL"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n IDENTIFICACIÓN:",null,null,"2019-12-09"]
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[]
[null,null,null,null,null,"CONTEXTO",null,"CONTEXTO EXTERNO",null,null,"1. ECONÓMICOS: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.\r\n2. POLÍTICOS: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.\r\n3. SOCIALES: Demografía, responsabilidad social, orden público.\r\n4. TECNOLÓGICOS: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información\r\nexternos, gobierno en línea.\r\n5. MEDIOAMBIENTALES: Condiciones atmosféricas y del entorno, emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible.\r\n6. COMUNICACIÓN EXTERNA: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se\r\ncomunique con la entidad.\r\n7. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL: Relación con otras entidades públicas, privadas y ONGs.\r\n"]
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[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CONTEXTO INTERNO",null,null,"1. FINANCIEROS: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.\r\n2. TALENTO HUMANO: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud en el trabajo, toma de conciencia, creencias, valores y principios organizacionales, clima y ambiente laboral.\r\n3. TECNOLOGÍA: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,\r\ndesarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.\r\n4. ESTRATÉGICOS: Direccionamiento estratégico (normas, directrices y modelos adoptados por el instituto para lograr su objetivo misional), planeación institucional, liderazgo, organizacion de las dependencias, grupos de trabajo, definición de funciones, roles y responsabilidades, articulación interna, trabajo en equipo, rendición de cuentas.\r\n5. COMUNICACIÓN INTERNA: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de la operación.\r\n6. AMBIENTAL: Gestión ambiental interna, control operacional frente a los aspectos ambientales significativos (Gestión de residuos, consumo de recursos, gestión de sustancias químicas), cumplimiento de requisitos legales ambientales.\r\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* Recurso humano para el sostenibilidad y mejora del SIGE en los tres nivesles.\n* Documentación del SIGE actualizada y disponibilidad en las intranet y la web.\n* Administración del riesgo con metodologia en el ICBF-\n* Promoción de la cultura de innovación.\n* Auditorias internas\n* Gestión de acciones de mejora  a traves de la aplicación de ISOLUCION\n* Debilidad en la articulación de los ejes del SIGE.\n* Falta de conciencia en la generación de servicios no conforme para el mejoramiento continuo.\n* Debilidad en la implementación de la administración de riesgos.\n* Baja apropiación en las politicas del SIGE."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CONTEXTO DEL PROCESO",null,null,"1. DISEÑO DEL PROCESO: claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.\r\n2. INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS: relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.\r\n3. TRANSVERSALIDAD: procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad.\r\n4. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos.\r\n5. RESPONSABLES DEL PROCESO: grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.\r\n6. COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS: efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.\r\n7. ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO: información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano.\r\n8. CAPACIDAD: Es el conjunto de recursos (talento humano, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos) con los que cuenta el proceso para el desarrollo de su objetivo, su implementación, mantenimiento y mejora continua.\r\n9. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Se refiere a la manera en la que el proceso determina y gestiona el conocimiento necesario para su operación y el logro de la conformidad de sus salidas (producto y/o servicio).\r\n10. EJECUCCIÓN: Hace referencia a la inmediatez y facilidad que tiene el proceso para gestionar y tramitar las actividades planteadas orientadas al logro de su objetivo o razón de ser.\r\n"]
[1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,"EJE",null,"PROCESO",null,null,"OBJETIVO",null,"CAUSA",null,"RIESGO",null,"DESCRIPCION DEL RIESGO",null,null,null,null,"TIPO DE RIESGO",null,"VERIFICACION RIESGO DE CORRUPCION","ES RIESGO CORRUPCION",null,null,"CODIGO",null,"CONSECUENCIA",null,"APLICA EN EL NIVEL",null,null,null,null,null,"RIESGO","INDICADOR ASOCIADO\nTABLERO DE CONTROL","INDICADOR OPERATIVO INTERNO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sede Nacional",null,"Regional",null,"Centro Zonal"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,{"$f":"IF(H29=\"\",\"\",VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Orientar a la entidad en la definición, formulación, y evaluación de las políticas, planes, programas, lineamientos y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al Instituto."},null,"Concentracion de poder y de decisión en ciertas actividades a un solo funcionario.\n\nFalta de Etica Profesional.\n\nIntereses personales.",null,"Uso Inadecuado de la autoridad",null,"El abuso del poder público para beneficio personal y/o privado, o  la influencia que pueden emplear los directivos con cierto nivel jerárquico en la Sede de la Dirección General, los Directores Regionales o los Coordinadores de Centros Zonales para lograr beneficios propios o a terceros.",null,null,null,null,"Corrupción","c","Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,3,{"$f":"IF(O29=\"\",\"\",IF(F29=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA29,\"+\"),IF(F29=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA29,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H29,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA29)))))","v":"DE3+"},null,"Deficiente prestación del servicio\n\nIncumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos establecidos por la Organización.\n\nPérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF.\n\nIncumplimiento de metas estrategicas.",null,"X",null,"X",null,"X",null,{"$f":"O29","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},"PA-74 Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente","1. Realización del Comité de ética y Buen Gobierno.\n\n2. Realización de los comités de desarrollo administrativo.\n\n3. Realización de la Revisión por Dirección"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Servicios Administrativos",null,null,{"$f":"IF(H30=\"\",\"\",VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Gestionar, administrar y controlar los recursos, bienes y servicios de apoyo para garantizar la misionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar familiar."},null,"* Falta de personal calificado para el manejo de los archivos.\n* Falta de infraestructura y condiciones de seguridad para la custodia y manejo de los archivos.\n*Posible tráfico de influencias para la manipulación de información.",null,"Posiblidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.",null,"Consiste en la manipulación indebida de la información que reposa en los archivos centrales , por parte de colaboradores en beneficio de un tercero.",null,null,null,null,"Corrupción","c","Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\nSe puede presentar uso del poder.\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\nSe puede generar un beneficio particular.\n\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,5,{"$f":"IF(O30=\"\",\"\",IF(F30=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA30,\"+\"),IF(F30=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA30,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H30,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA30)))))","v":"SA5+"},null,"* Investigaciones Disciplinarias.\n*El no restablecimiento de derechos a un menor.\n*Celebraciòn indebida de contratos.\n*Entorpecimiento de procesos.",null,"X",null,"X",null,null,null,{"$f":"O30","v":"Posiblidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares."},null,"Número de peticiones por manipulación indebida o sustracción de información con fines particulares/total de peticiones registradas"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Promoción y Prevención",null,null,{"$f":"IF(H31=\"\",\"\",VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Liderar de manera articulada el diseño y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones en el marco de un enfoque integral para la población objetivo del ICBF"},null,"El control social  por parte de la comunidad beneficiaria, no se cumple en todo el territorio nacional \n\nEn épocas electorales  se puede utilizar la Bienestarina  con fines políticos.",null,"Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.\n\nNUTRICIÓN",null,"Potencial comercialización de los alimentos de alto valor nutricional que produce y entrega el ICBF a los puntos de entrega y/o beneficiarios.\n\nUtilización de los alimentos a favor de terceros.\n",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,3,{"$f":"IF(O31=\"\",\"\",IF(F31=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA31,\"+\"),IF(F31=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA31,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H31,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA31)))))","v":"PP3+"},null,"Personas focalizadas por el ICBF no son las beneficiarias del producto\n\nObtención de beneficios propios de personas diferentes al ICBF  (Politicos,  economico, entre otros). \n\nDetrimento patrimonial.",null,null,null,"X",null,"X",null,{"$f":"O31","v":"Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.\n\nNUTRICIÓN"},null,"Asociar indicador operativo de interventoria y novedades."]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Protección",null,null,{"$f":"IF(H32=\"\",\"\",VLOOKUP(H32,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley."},null,"Amenazas contra su vida o su familia\n\nIncumplimiento de la normatividad legal vigente\n\nIntereses personales\n\nFalta de apropiación en los Defensores de Familia   de  los procesos de  formación  que se realizan a los profesionales.\n\nInasistencia de los Servidores Públicos a las actividades de asistencia técnica. ",null,"Decisiones no correspondientes al acervo probatorio\n\nRESTABLECIMIENTO DE DERECHOS \n\nCoordinación de Autoridades Administrativas  ",null,"La  Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,1,{"$f":"IF(O32=\"\",\"\",IF(F32=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H32,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA32,\"+\"),IF(F32=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H32,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA32,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H32,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA32)))))","v":"PR1+"},null,"Incumplimientos legales \n\nPérdida de Credibilidad \n\nSanciones legales \n\nVulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes",null,null,null,null,null,"X",null,{"$f":"O32","v":"Decisiones no correspondientes al acervo probatorio\n\nRESTABLECIMIENTO DE DERECHOS \n\nCoordinación de Autoridades Administrativas  "},"PA-32","M5-PM2-01\nM5-PM2-04\nM5-PM2-06\nM5-PM2-05\nM5-PM2-07"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Protección",null,null,{"$f":"IF(H33=\"\",\"\",VLOOKUP(H33,[2]DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley."},null,".-Falta de ética profesional\n-Intereses personales\n-Presión jerárquica\n-Trafico de Influencias\n-Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento\n-Fallas en el proceso de preparación, evaluación y selección de las familias adoptantes.",null,"Aprobación de solicitudes de adopción sin el cumplimiento de requisitos\n\nADOPCIONES",null,"Aprobar la solicitud de una familia residente en Colombia o en el extranjero sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y el lineamiento técnico administrativo del programa de adopciones.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,4,{"$f":"IF(O33=\"\",\"\",IF(F33=[2]DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H33,[2]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA33,\"+\"),IF(F33=[2]DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H33,[2]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA33,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H33,[2]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA33)))))","v":"PR4+"},null,".- Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.\n- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes que cumplen con los requisitos.\n- Pérdida de Credibilidad\n- Perdida de Imagen  y reputación  \n- Incumplimientos legales \n- Sanciones legales",null,"X",null,"X",null,null,null,{"$f":"O33","v":"Aprobación de solicitudes de adopción sin el cumplimiento de requisitos\n\nADOPCIONES"},"NA","Reporte trimestral del SIM "]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Gestión del Talento Humano",null,null,{"$f":"IF(H34=\"\",\"\",VLOOKUP(H34,[3]DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Atraer, vincular y desarrollar al mejor talento humano garantizando la aplicación de las normas que rigen a los colaboradores para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales."},null,"\nLa acción u omisión de un colaborador en desarrollo del proceso disciplinario  para favorecer o desfavorecer a los sujetos procesales.\n\nLa posible dilación de las actuaciones dentro del proceso disciplinario por parte de quienes puedan intervenir en el mismo.\n\nDebilidades en seguimiento y control del estado actual de las actuaciones",null,"Impunidad:  Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de un tercero.",null,"Emitir la decisión que no corresponde en derecho conforme las evidencias o  no solicitar la práctica de las pruebas conducentes y pertinentes para constatar los hechos denunciados.",null,null,null,null,"Operativo",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,6,{"$f":"IF(O34=\"\",\"\",IF(F34=[3]DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H34,[3]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA34,\"+\"),IF(F34=[3]DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H34,[3]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA34,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H34,[3]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA34)))))","v":"TH6+"},null,"Deterioro de la imagen institucional frente a las acciones, omisiones y extralimitaciones en funciones de los servidores y exservidores de la Entidad\n\nAcciones contra la Entidad y contra los servidores públicos.\n\nPresentación de los recursos que la ley otorga por parte de los usuarios.",null,"X",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(O34),\"\",O34)","v":"Impunidad:  Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de un tercero."},null,"Numero de servidores públicos de la OCID investigados por corrupcion "]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Protección",null,null,{"$f":"IF(H35=\"\",\"\",VLOOKUP(H35,[2]DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley."},null,".-Falta de ética profesional\n-Intereses personales\n-Presión jerárquica\n-Trafico de Influencias\n-cohecho\n- Deficiencia o ausencia en el registro de información en la herramienta tecnológica\n",null,"Omisión de solicitudes de adopción aprobadas\n\nADOPCIONES",null,"\nExcluir en los comités de adopciones familias ya aprobadas para adopción, favoreciendo a otras, sin tener en cuenta los criterios de selección para la posible asignación de un niño, niña y adolescente.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,5,{"$f":"IF(O35=\"\",\"\",IF(F35=[2]DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H35,[2]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA35,\"+\"),IF(F35=[2]DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H35,[2]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA35,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H35,[2]DATOS!$A$2:$C$16,3,0),AA35)))))","v":"PR5+"},null,".- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes \n- Pérdida de Credibilidad\n- Perdida de Imagen  y reputación  \n- Violación al debido proceso",null,null,null,"X",null,null,null,"Omisión de solicitudes de adopción aprobadas\n\nADOPCIONES","NA","Reporte trimestral del SIM "]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Relación con el Ciudadano",null,null,{"$f":"IF(H36=\"\",\"\",VLOOKUP(H36,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Acercar el ICBF a la ciudadanía, a través del acceso a la información, los servicios y el impulso a la participación ciudadana."},null,"Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información\nDesconocimiento del proceso, actividad o procedimiento. \nFalta de actividades de sensibilización. \nFalta de ética profesional por parte de los colaboradores.\nCondiciones locativas de los centros zonales que impiden el manejo reservado de la informacón durante la atención",null,"Uso indebido de la información reservada y clasificada.",null,"Mal manejo de la información por parte de los colaboradores del ICBF",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,1,{"$f":"IF(O36=\"\",\"\",IF(F36=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H36,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA36,\"+\"),IF(F36=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H36,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA36,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H36,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA36)))))","v":"RC1+"},null,"Perdida de imagen,  reputación y credibilidad\nIncumplimiento de requisitos legales.\nSanciones legales y disciplinarias",null,"X",null,null,null,null,null,{"$f":"O36","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada."},"PA-131 Porcentaje de derechos de petición atendidos oportunamente."]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Adquisición de Bienes y Servicios",null,null,{"$f":"IF(H37=\"\",\"\",VLOOKUP(H37,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Adquirir los Bienes y servicios que requiere la entidad para el cumplimiento de su misión institucional, con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad bajo los parámetros de ley establecidos."},null,"1. Ausencia de controles, registro y verificacion de Informacion por parte del área técnica y la Direccion de Contratacion en la elaboracion de documentacion previa y en la suscripción del contrato.\n\n2. Desconocimiento de la normatividad en materia de contratacion\n\n3. Tráfico de influencias\n\n4. Ausencia de personal ídoneo que adelante los procesos de contratacion.\n\n5. Favorecimiento en la celebración de contratos a terceros.",null,"Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares",null,"Desvío de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares, en detrimento del interés público.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,2,{"$f":"IF(O37=\"\",\"\",IF(F37=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H37,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA37,\"+\"),IF(F37=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H37,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA37,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H37,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA37)))))","v":"AB2+"},null,"1. Incumpliento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación pública. \n2. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.\n3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.\n4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional\n5. Intervención de órganos de control.",null,"X",null,"X",null,null,null,"Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Gestión Financiera",null,null,{"$f":"IF(H38=\"\",\"\",VLOOKUP(H38,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Liderar el manejo eficiente de los recursos financieros, el seguimiento y control del recaudo, presupuesto, tesorería y contabilidad."},null,"Falta de documentos soportes para realizar el pago \nNo se allegan las cuentas de cobro oportunamente\nUso inadecuado de los recursos financieros del ICBF\nNo hay validacion previa de los documentos por parte del supervisor del contrato\n\n",null,"Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos",null,"Es necesario garantizar que los recursos financieros del Instituto estén  correctamente gestionados durante la ejecución de los procesos administrativos y financieros",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,9,{"$f":"IF(O38=\"\",\"\",IF(F38=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H38,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA38,\"+\"),IF(F38=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H38,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA38,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H38,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA38)))))","v":"GF9+"},null,"Demora en el pago de cuentas que se radicaron con el lleno de los requisitos oportunamente\nDeficiente gestion de los recursos del ICBF\n\n\n",null,"x",null,"x",null,null,null,"Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos",null,"pagos realizados sin cumplimiento de requisitos/Total de pagos realizados"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Gestión Financiera",null,null,{"$f":"IF(H39=\"\",\"\",VLOOKUP(H39,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Liderar el manejo eficiente de los recursos financieros, el seguimiento y control del recaudo, presupuesto, tesorería y contabilidad."},null,"1.  Desconocimiento de la normatividad vigente, aplicable al   proceso de verificacion y fiscalizacion .    2. Omision  en la liquidacion,  de factores  que hacen parte del IBC.                                                               ",null,"No cobro o  menor valor cobrado en  el  proceso de Fiscalización y verificacion del  aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.",null,"Inadecuada revisión de documentos generando Irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificacion del  aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,10,{"$f":"IF(O39=\"\",\"\",IF(F39=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H39,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA39,\"+\"),IF(F39=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H39,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA39,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H39,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA39)))))","v":"GF10+"},null,"Menores valores cobrados por concepto de aportes propios  a favor del ICBF. ",null,"x",null,"x",null,null,null,"No cobro o  menor valor cobrado en  el  proceso de Fiscalización y verificacion del  aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.","Porcentaje de los ingresos proyectados por aporte parafiscal del 3% efectivamente recaudado \nA2-PA1-05","Incumplimiento de la Meta recaudo gestion financiiera (ingresos recaudo en prejiuridico de parafiscales y otras carteras /saldos a 31 de diciembre  de cartera constituida  en prejuridico +presuntos deudas por inexactos y morosos.  "]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Gestión Jurídica",null,null,{"$f":"IF(H40=\"\",\"\",VLOOKUP(H40,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Asesorar jurídicamente los asuntos de carácter misional, estratégico y administrativo del ICBF;  mediante el análisis, el estudio normativo, constitucional y doctrinario, formulando conceptos, estrategias constitucionales, actos administrativos y realizando el cobro coactivo, ejerciendo la defensa judicial, administrativa y extrajudicial del Instituto; para garantizar el efectivo cumplimiento de la misión, los objetivos de la entidad y evitando los riesgos de desviación en la aplicación normativa."},null,"• Ausencia de medios para la vigilancia judicial.\n• Inoportuna actuación por parte del abogado responsable del proceso.\n• Inoportuna actuación de los colaboradores del ICBF que deben intervenir en el proceso.\n• Insuficiencia de recursos  (Humanos, tecnológicos, físicos).\nPérdida de información.\nManipulación de información.",null,"Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICBF",null,"Omision o accion por parte de los abogados, en búsqueda de beneficios particulares o de terceros en detrimento de los intereses del ICBF.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,4,{"$f":"IF(O40=\"\",\"\",IF(F40=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H40,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA40,\"+\"),IF(F40=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H40,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA40,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H40,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA40)))))","v":"GJ4+"},null,"• Detrimento Patrimonial del ICBF, pérdida de los recursos\n•Pérdida de imagen Institucional.\n•Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.",null,"X",null,"X",null,null,null,"Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICBF","A7-PA5-01      \nPorcentaje de oportunidad en el cumplimiento de términos en los Procesos Judiciales."]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Inspección, Vigilancia y Control",null,null,{"$f":"IF(H41=\"\",\"\",VLOOKUP(H41,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Realizar inspeccion vigilancia y control de la prestacion de servicio publico de bienestar familiar para determinar las condiciones de cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de servicio prestado"},null,"Los profesionales del proceso de IVC no verifican estrictamente lo definido, tanto en las normas, procedimientos, instrumentos y formatos correspondientes y vigentes.\n\nInterpretación diferente del alcance de los requisitos de los trámites por parte de los profesionales del proceso. \n\nNegligencia o conflicto de intereses por parte de algunos  profesionales. ",null,"Afectación del servicio público  del bienestar familiar por acciones de  Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos.",null,"\nPosibilidad que se otorgen, cancelen, supendan y/o renueven licencias de funcionamiento sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa vigente, adicional al favorecimiento en los resultados de las Acciones de Inspección y Procesos Administrativos Sancionatorios.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,2,{"$f":"IF(O41=\"\",\"\",IF(F41=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H41,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA41,\"+\"),IF(F41=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H41,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA41,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H41,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA41)))))","v":"IV2+"},null,"Prestación de servicios a los niños, niñas y adolescentes sin las condiciones mínimas requeridas.\n\nMedidas legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y de los funcionarios públicos involucrados.\n\nAfectación de la imagen Institucional.\n\nPosible vulneración de Derechos ante la falta de aplicación de normatividad vigente.",null,"X",null,"X",null,null,null,"Afectación del servicio público  del bienestar familiar por acciones de  Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos.",null,"Porcentaje de ejecución de Auditorías Cruzadas.\n\nFormula:\n\nAuditorías Cruzadas Ejecutadas / auditorías Cruzadas Programadas"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Monitoreo y Seguimiento a la Gestión",null,null,{"$f":"IF(H42=\"\",\"\",VLOOKUP(H42,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Diseñar, recolectar, sistematizar y analizar los datos y la información generada por los procesos del ICBF en el desarrollo de sus actividades, con el fin de realizar seguimiento a la gestión institucional, y contribuir a la toma de decisiones basada en evidencias y a la mejora continua de la entidad."},null,"Intereses personales.\n\nIntereses políticos.\n\nNo aplicación de las medidas de seguridad establecidas.\n\nVulnerabilidad Informática.",null,"Alteración en SIMEI de los datos reportados  de la gestión institucional del ICBF. ",null,"Al realizar el  monitoreo y evaluación de la gestión  es posible que se utilice o manipule indebidamente la información de  los resultados de las mediciones para beneficio propio de los funcionarios del proceso o terceros.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,2,{"$f":"IF(O42=\"\",\"\",IF(F42=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H42,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA42,\"+\"),IF(F42=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H42,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA42,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H42,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA42)))))","v":"MS2+"},null,"Incumplimientos legales.\n \nPérdida de Credibilidad.\n\nPérdida de Imagen  y reputación.\n\nSanciones a nivel personal e institucional.\n\nFalta de transparencia de la Gestión Institucional.",null,"X",null,null,null,null,null,"Alteración en SIMEI de los datos reportados  de la gestión institucional del ICBF. ",null,"PA-97"]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Evaluación Independiente",null,null,{"$f":"IF(H43=\"\",\"\",VLOOKUP(H43,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones y generación de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones, mediante la realización de auditorías, evaluaciones, seguimientos, asesorías y la coordinación y/o atención a requerimientos externos."},null,"* Colaboradores de Control Interno relacionados directa o indirectamente con el proceso, o que mantienen lazos de amistad, enemistad o familiares con las personas auditadas o externas vinculadas con la prestación del servicio.\n\n* Falta de conocimiento u omisión de las causales de inhabilidad.\n\n* Errores en la asignación del personal auditor bien por desconocimiento u omisión de las causales de inhabilidad. ",null,"Conflicto de intereses",null,"El auditor puede llegar a perder independencia y objetividad frente a un auditado con quien haya mantenido una relación laboral, vinculo personal o afinidad sobre el proceso a auditar, que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoria. ",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,2,{"$f":"IF(O43=\"\",\"\",IF(F43=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H43,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA43,\"+\"),IF(F43=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H43,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA43,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H43,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA43)))))","v":"EI2+"},null,"Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría.\n\nManipulación del resultado de la auditoría.\n\nNo contribución a la mejora.\n\nPérdida imagen institucional.\n\nInvestigaciones disciplinarias.\n\nInvestigaciones penales.",null,"X",null,null,null,null,null,"Conflicto de intereses",null,"EI2+ Porcentaje de situaciones de conflicto de interes solucionadas dentro de la oficina de control interno presentadas durante la vigencia. "]
[null,null,null,null,null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"Evaluación Independiente",null,null,{"$f":"IF(H44=\"\",\"\",VLOOKUP(H44,DATOS!$A$2:$B$17,2,0))","v":"Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones y generación de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones, mediante la realización de auditorías, evaluaciones, seguimientos, asesorías y la coordinación y/o atención a requerimientos externos."},null,"* Desconocimiento del Codigo de Etica por parte de los colaboradores de la OCI y auditores externos de apoyo. ",null,"Revelación o entrega de información confidencial",null,"Previamente o posterior a una auditoria los auditores pueden entregar información confidencial relacionada con el proceso de auditoría afectando positiva o negativamente el resultado del mismo.",null,null,null,null,"Corrupción",null,"Se puede presentar acción u omisión del funcionario o colaborador.\r\nSe puede presentar uso del poder.\r\nSe puede presentar desviación de la gestión de lo público.\r\nSe puede generar un beneficio particular.\r\n\r\nES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN","SI",null,3,{"$f":"IF(O44=\"\",\"\",IF(F44=DATOS!$BL$4,CONCATENATE(VLOOKUP(H44,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA44,\"+\"),IF(F44=DATOS!$BL$3,CONCATENATE(VLOOKUP(H44,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA44,\"-AMB\"),(CONCATENATE(VLOOKUP(H44,DATOS!$A$2:$C$17,3,0),AA44)))))","v":"EI3+"},null,"Incumplimiento del principio de confidencialidad en el ejercicio auditor. \n\nPérdida de imagen institucional.\n\nPérdida de confianza y credibilidad en el proceso auditor. ",null,"X",null,null,null,null,null,"Revelación o entrega de información confidencial",null,"EI3+ Porcentaje de cumplimiento sobre el compromiso de confidencialidad por parte de los auditores de la oficina de control interno durante la vigencia. "]
[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

{"sheet":"LISTADO DE CAUSAS","index":1,"n_rows":145,"n_cols":3,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,2,37,2],[38,2,65,2],[137,2,144,2],[123,2,136,2],[114,2,122,2],[106,2,113,2],[97,2,105,2],[91,2,96,2],[84,2,90,2],[66,2,83,2]]}
[]
[null,"LISTADO DE CAUSAS","FUENTE"]
[null,"Carencia de perfiles para el cargo","TALENTO HUMANO"]
[null,"Inadecuados perfiles para el cargo"]
[null,"Carencia de las competencias requeridas para desarrollar la actividad"]
[null,"Desconocimiento del proceso. actividad o procedimiento"]
[null,"Falta de actividades de capacitación"]
[null,"Inadecuadas actividades de capacitación"]
[null,"Falta de actividades de sensibilización"]
[null,"Inadecuadas actividades de sensibilización"]
[null,"Falta de inducción y/o entrenamiento"]
[null,"Inadecuada inducción y/o entrenamiento"]
[null,"Falta de experiencia y agilidad en el trabajo"]
[null,"Negligencia y/o descuido"]
[null,"Intereses personales"]
[null,"Intereses políticos"]
[null,"Incumplimiento en el cubrimiento de vacantes"]
[null,"Falta de oportunidad en el cubrimiento de vacantes"]
[null,"Falta de personal para gestionar el proceso"]
[null,"Falta de objetividad e independencia en el trabajo"]
[null,"Deficiencias en el proceso de selección"]
[null,"Exceso de confianza"]
[null,"Falta de apoyo a nivel directivo"]
[null,"Falta de compromiso"]
[null,"Falta de prevención y cuidado"]
[null,"Falta de claridad en la asignación de roles y responsabilidades"]
[null,"Fallas en el proceso de selección"]
[null,"Inexistencia de evaluación del desempeños"]
[null,"Deficiencias en la comunicación de la alta dirección con los colaboradores[1]"]
[null,"Carencia de participación de los colaboradores en los procesos. procedimientos o actividades"]
[null,"Falta de planeación"]
[null,"Inadecuada distribución de cargas laborales"]
[null,"Inadecuada distribución de cargos"]
[null,"Falta de definición oficial de funciones asignadas a los cargos"]
[null,"Inadecuada definición de funciones asignadas a los cargos"]
[null,"Falta de coordinación entre la estructura organizacional y el modelo de operación"]
[null,"Desactualización de la estructura organizacional"]
[null,"Concentración de funciones"]
[null,"Carencia de lineamientos de acción general (políticas y directrices institucionales)","DIRECCIONAMIENTO, PROCESOS"]
[null,"Falta claridad en los lineamientos directivos"]
[null,"Inadecuados lineamientos (políticas y directrices institucionales)"]
[null,"Desconocimiento del nivel directivo del negocio y los requerimientos del mismo"]
[null,"Desconocimiento del nivel directivo del contexto externo de la organización"]
[null,"Resistencia al cambio o baja tolerancia a tomar riesgos"]
[null,"Carencia de una metodología, herramientas y/o medios para desarrollar el proceso"]
[null,"Desconocimiento de las metodologías, herramientas y/o medios aplicados"]
[null,"Falta de capacitación en las nuevas metodologías, herramientas y/o medios"]
[null,"Inadecuada selección de metodologías, herramientas y/o medios de trabajo"]
[null,"Falta de estandarización del proceso"]
[null,"Falta de comunicación de los procedimientos"]
[null,"Deficiencias en el diseño del proceso"]
[null,"Desactualización de los procesos"]
[null,"Falta de coordinación entre los procesos"]
[null,"Falta de coordinación entre quienes desarrollan el proceso"]
[null,"Desarticulación del Sistema Integrado de Gestión"]
[null,"Carencia de políticas para el proceso"]
[null,"Desconocimiento de las políticas del proceso"]
[null,"Desconocimiento de las necesidades y requerimientos básicos de los clientes"]
[null,"Falta de planeación de las actividades o tareas"]
[null,"Inadecuada planeación de las actividades o tareas"]
[null,"Inadecuada organización de prioridades"]
[null,"Concurrencia de actividades simultáneas"]
[null,"Desconocimiento de los factores internos, condiciones y necesidades de la empresa"]
[null,"Fallas en los controles de calidad"]
[null,"Fallas en las medidas de seguridad"]
[null,"Incumplimiento de controles diseñados"]
[null,"Carencia de recursos humanos","RECURSOS "]
[null,"Carencia de recursos tecnológicos"]
[null,"Carencia de recursos económicos"]
[null,"Carencia de recursos logísticos"]
[null,"Carencia de materiales"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos humanos"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos tecnológicos "]
[null,"Inadecuada asignación de recursos económicos"]
[null,"Inadecuada asignación de recursos logísticos"]
[null,"Inadecuada asignación de materiales"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos humanos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos tecnológicos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos económicos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de recursos logísticos"]
[null,"Falta de planeación en la solicitud de materiales"]
[null,"Disminución de la disponibilidad presupuestal"]
[null,"Falta de aprovechamiento de los recursos disponibles"]
[null,"Mal uso de les recursos"]
[null,"Falta de confiabilidad en la información","INFORMACIÓN"]
[null,"Falta de claridad en la información"]
[null,"Falta de precisión en la información"]
[null,"Falta de oportunidad en la entrega de la información"]
[null,"Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información"]
[null,"Desactualización de la información"]
[null,"Fallas en el canal de distribución de la información"]
[null,"Inadecuada selección de contratistas y proveedores","PROVEEDORES Y CONTRATISTAS"]
[null,"Dependencia de un proveedor"]
[null,"Carencia de parámetros adecuados en la celebración de convenios"]
[null,"Inadecuada gestión de los contratos"]
[null,"Carencia de interventoría de los servicios o productos recibidos"]
[null,"Ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los proveedores"]
[null,"Deficiencias en el diseño de seguridad","CONTROL, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO"]
[null,"No aplicación de las medidas de seguridad establecidas"]
[null,"Carencia de parámetros de medición"]
[null,"Falta de claridad y efectividad en los parámetros de medición"]
[null,"Falta de análisis de los resultados de las mediciones"]
[null,"Carencia de actividades de revisión y verificación por parte de una persona independiente"]
[null,"Manipulación de pruebas y/o resultados"]
[null,"Falta de supervisión"]
[null,"Fallas en las actividades de revisión"]
[null,"Desconocimiento de la normatividad legal vigente","NORMATIVIDAD"]
[null,"Inadecuada interpretación de la normatividad legal vigente"]
[null,"Desactualización de la normatividad legal vigente"]
[null,"Incumplimiento de la normatividad legal vigente"]
[null,"Dificultad para adaptarse a la normatividad legal vigente"]
[null,"Falta o inadecuada asesoría jurídica"]
[null,"Incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y licenciamiento"]
[null,"Falta o inadecuada asesoría jurídica"]
[null,"Obsolescencia tecnológica","TECNOLOGÍA"]
[null,"Desactualización tecnológica"]
[null,"Dificultad para responder a los avances tecnológicos acelerados"]
[null,"Inadecuado soporte tecnológico"]
[null,"Inadecuada plataforma tecnológica"]
[null,"Fallas en la plataforma tecnológica"]
[null,"Carencia de mantenimiento preventivo"]
[null,"Fallas en el mantenimiento preventivo"]
[null,"Vulnerabilidad Informática "]
[null,"Inundaciones naturales","EVENTOS NATURALES"]
[null,"Incendio forestales"]
[null,"Terremotos"]
[null,"Tornados"]
[null,"Avalanchas"]
[null,"Granizo"]
[null,"Sequia"]
[null,"Huracanes"]
[null,"Ventisca"]
[null,"tormenta eléctrica"]
[null,"ola de calor"]
[null,"Erupción volcánica"]
[null,"Tsunami"]
[null,"enfermedades (Pandemias y Epidemias) "]
[null,"Daño UPS","INFRAESTRUCTURA DE APOYO"]
[null,"Daño Planta Eléctrica"]
[null,"Daño Tuberías"]
[null,"Daño Infraestructura física"]
[null,"Goteras"]
[null,"Humedad no controlada "]
[null,"Carencia de mantenimiento preventivo"]
[null,"Fallas en el mantenimiento preventivo"]

{"sheet":"LISTADO DE CONSECUENCIAS","index":2,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"LISTADO DE CONSECUENCIAS"]
[null,"Afectación del Clima laboral "]
[null,"Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes "]
[null,"Desactualización o Inestabilidad del sistema integrado de gestión - SIGE"]
[null,"Entidad  no competitiva"]
[null,"Fallas sistemicas en la prestación del servicio"]
[null,"Fallos manipulados "]
[null,"Incumplimiento de fallos judiciales "]
[null,"Incumplimiento de metas estrategicas  "]
[null,"Incumplimiento de requisitos internos de mejoramiento."]
[null,"Incumplimientos legales "]
[null,"Información inexacta "]
[null,"Innovación nula."]
[null,"Inobservancia de los derechos niños, niñas y adolescentes"]
[null,"inoportunidad en la gestion de los procesos"]
[null,"Inoportunidad en prestación del servicio "]
[null,"Motines, asonadas y evasiones "]
[null,"No cumplimiento de la estrategia institucional"]
[null,"No prestación del servicio "]
[null,"Organización no orientada a procesos ni focalizada al cliente."]
[null,"Peculado "]
[null,"Peculado por Apropiación "]
[null,"Pérdida de apropiación de los conceptos y herramientas del SIGE"]
[null,"Perdida de compentencia para la liquidación de contratos "]
[null,"Perdida de Credibilidad "]
[null,"Perdida de Imagen  y reputación "]
[null,"Perdida de información"]
[null,"Perdida de la Certificación en Normas voluntarias "]
[null,"Perdida del conocimiento Institucional "]
[null,"Reprocesos"]
[null,"Sanciones fiscales  "]
[null,"Sanciones legales "]
[null,"Servicio no conforme"]
[null,"Sobrecostos"]
[null,"Violación al debido proceso"]
[null,"Vulneracion de derechos de los niños, niñas y adolescentes "]
[null,"Vulneración de los derechos de las familias "]

{"sheet":"2. ANALISIS DEL RIESGO","index":3,"n_rows":34,"n_cols":51,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,4,30],[14,31,15,31],[14,36,15,36],[14,5,15,5],[31,7,31,8],[29,7,29,8],[27,7,27,8],[25,7,25,8],[26,7,26,8],[28,7,28,8],[24,7,24,8],[18,7,18,8],[19,7,19,8],[16,7,16,8],[14,15,14,30],[17,7,17,8],[30,7,30,8],[33,1,33,26],[22,7,22,8],[14,50,15,50],[14,7,15,8],[14,13,15,13],[14,49,15,49],[20,7,20,8],[21,7,21,8],[23,7,23,8],[13,34,13,48],[13,7,13,30],[14,48,15,48],[14,38,15,38],[14,32,15,32],[14,44,15,44],[14,11,15,11],[14,46,15,46],[14,47,15,47],[14,42,15,42],[14,40,15,40],[14,34,15,34],[0,0,2,4],[0,5,0,14],[0,15,0,16],[1,5,1,14],[1,15,1,16],[2,5,2,14],[2,15,2,18]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI",null,null,"2019-12-02"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 6",null,null,"Página 2 de 5"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN Y AMBIENTAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",{"$f":"IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8)","v":""}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K14","v":"2019-12-09"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. ANALISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. EVALUACION DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,"EJE",null,"PROCESO",null,null,null,"RIESGO",null,"CODIGO",null,"RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CODIGO","ID NIVEL RIESGO",null,"DESCRIPCION DE CONTROLES EXISTENTES",null,"CALIFICACION DEL CONJUNTO DE CONTROLES",null,"SOLIDEZ DE LOS CONTROLES",null,"DESCRIPCION SOLIDEZ DE LOS CONTROLES",null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE LA PROBABILIDAD?",null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE EL IMPACTO?",null,"DISM. PROB","DISM. IMPACTO","RIESGO RESIDUAL","CODIGO","ID NIVEL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"CONTROL_PROBABILIDAD","DETERMINACIÓN DE IMPACTO","VALOR IMPACTOProceso","VALOR IMPACTOImagen","VALOR IMPACTORecursos","VALOR IMPACTOSanción","VALOR IMPACTOInformación",null,"VALOR IMPACTOP",null,"IMPACTO",null,"CONTROL_IMPACTO","NIVEL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F29)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H29)","v":"Direccionamiento Estratégico"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O29)","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB29=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB29)","v":"DE3+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F17=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P17,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P17,Tabla42[],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 13",null,null,null,null,null,13,{"$f":"+IF(F17=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y17,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T17:X17),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y17))","v":13},null,{"$f":"IF(F17=\"\",\"\",IF(F17=DATOS!$BL$4,IF(Z17>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z17>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z17>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z17>4,DATOS!$AW$6,IF(Z17>3,DATOS!$AW$5,IF(Z17>2,DATOS!$AW$4,IF(Z17>1,DATOS!$AW$3,IF(Z17>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"CATASTROFICO"},null,{"$f":"IF(F17=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB17,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB17,Tabla44[],2,0))","v":3},{"$f":"IF(OR(P17=\"\",S17=\"\"),\"\",IF(F17=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD17),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD17)))","v":"ALTA 40"},{"$f":"N17","v":"DE3+"},{"$f":"IFERROR(IF(F17=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD17),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD17)),\"\")","v":39},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N17,Tabla46[Nombrel Del Control],CHAR(10))","v":"Seguimiento al Componente 1 del PAAC."},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N17)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N17)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK17=\"\",ISTEXT(AK17)),\"\",IF(AK17=100,DATOS!$AR$79,IF(AK17>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM17=\"\",\"\",VLOOKUP(AM17,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AQ17=\"\",\"\",IF(AND(AQ17=\"Directamente\",AM17=\"FUERTE\"),MIN(R17+2,5),IF(AND(AQ17=\"Directamente\",AM17=\"MODERADO\"),MIN(R17+1,5),R17))),5),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AS17=\"\",\"\",IF(AND(AS17=\"Directamente\",AM17=\"FUERTE\"),MAX(AD17-2,1),IF(AND(AS17=\"Indirectamente\",AM17=\"FUERTE\"),MAX(AD17-1,1),IF(AND(AS17=\"Directamente\",AM17=\"MODERADO\"),MAX(AD17-1,1),AD17)))),5),\"\")","v":3},{"$f":"IF(OR(AU17=\"\",AV17=\"\"),\"\",IF(F17=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV17),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV17)))","v":"MODERADA 20"},{"$f":"N17","v":"DE3+"},{"$f":"IFERROR(IF(F17=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV17),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU17,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV17)),\"\")","v":40}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F30)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H30)","v":"Servicios Administrativos"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O30)","v":"Posiblidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares."},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB30=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB30)","v":"SA5+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F18=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P18,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P18,Tabla42[],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 13",null,null,null,null,null,13,{"$f":"+IF(F18=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y18,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T18:X18),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y18))","v":13},null,{"$f":"IF(F18=\"\",\"\",IF(F18=DATOS!$BL$4,IF(Z18>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z18>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z18>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z18>4,DATOS!$AW$6,IF(Z18>3,DATOS!$AW$5,IF(Z18>2,DATOS!$AW$4,IF(Z18>1,DATOS!$AW$3,IF(Z18>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"CATASTROFICO"},null,{"$f":"IF(F18=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB18,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB18,Tabla44[],2,0))","v":3},{"$f":"IF(OR(P18=\"\",S18=\"\"),\"\",IF(F18=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18)))","v":"ALTA 40"},{"$f":"N18","v":"SA5+"},{"$f":"IFERROR(IF(F18=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD18)),\"\")","v":39},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N18,Tabla46[Nombrel Del Control],CHAR(10))","v":"Verificar que el ingreso a los archivos centrales se realice por personal autorizado."},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N18)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N18)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK18=\"\",ISTEXT(AK18)),\"\",IF(AK18=100,DATOS!$AR$79,IF(AK18>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM18=\"\",\"\",VLOOKUP(AM18,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"Directamente",null,{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AQ18=\"\",\"\",IF(AND(AQ18=\"Directamente\",AM18=\"FUERTE\"),MIN(R18+2,5),IF(AND(AQ18=\"Directamente\",AM18=\"MODERADO\"),MIN(R18+1,5),R18))),5),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AS18=\"\",\"\",IF(AND(AS18=\"Directamente\",AM18=\"FUERTE\"),MAX(AD18-2,1),IF(AND(AS18=\"Indirectamente\",AM18=\"FUERTE\"),MAX(AD18-1,1),IF(AND(AS18=\"Directamente\",AM18=\"MODERADO\"),MAX(AD18-1,1),AD18)))),5),\"\")","v":1},{"$f":"IF(OR(AU18=\"\",AV18=\"\"),\"\",IF(F18=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18)))","v":"BAJA 5"},{"$f":"N18","v":"SA5+"},{"$f":"IFERROR(IF(F18=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU18,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV18)),\"\")","v":30}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F31)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H31)","v":"Promoción y Prevención"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O31)","v":"Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.\n\nNUTRICIÓN"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB31=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB31)","v":"PP3+"},null,"POSIBLE",null,{"$f":"IF(F19=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P19,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P19,Tabla42[],2,0))","v":3},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 12",null,null,null,null,null,12,{"$f":"+IF(F19=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y19,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T19:X19),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y19))","v":12},null,{"$f":"IF(F19=\"\",\"\",IF(F19=DATOS!$BL$4,IF(Z19>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z19>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z19>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z19>4,DATOS!$AW$6,IF(Z19>3,DATOS!$AW$5,IF(Z19>2,DATOS!$AW$4,IF(Z19>1,DATOS!$AW$3,IF(Z19>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"CATASTROFICO"},null,{"$f":"IF(F19=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB19,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB19,Tabla44[],2,0))","v":3},{"$f":"IF(OR(P19=\"\",S19=\"\"),\"\",IF(F19=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19)))","v":"EXTREMA 60"},{"$f":"N19","v":"PP3+"},{"$f":"IFERROR(IF(F19=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD19)),\"\")","v":38},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N19,Tabla46[Nombrel Del Control],CHAR(10))","v":"Seguimiento a los esquemas de control de entrega de AAVN"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N19)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N19)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK19=\"\",ISTEXT(AK19)),\"\",IF(AK19=100,DATOS!$AR$79,IF(AK19>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM19=\"\",\"\",VLOOKUP(AM19,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"Indirectamente",null,5,2,{"$f":"IF(OR(AU19=\"\",AV19=\"\"),\"\",IF(F19=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19)))","v":"BAJA 10"},{"$f":"N19","v":"PP3+"},{"$f":"IFERROR(IF(F19=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU19,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV19)),\"\")","v":35}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F32=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F32)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H32=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H32)","v":"Protección"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O32=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O32)","v":"Decisiones no correspondientes al acervo probatorio\n\nRESTABLECIMIENTO DE DERECHOS \n\nCoordinación de Autoridades Administrativas  "},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB32=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB32)","v":"PR1+"},null,"CASI SEGURO",null,{"$f":"IF(F20=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P20,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P20,Tabla42[],2,0))","v":1},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n2 - 3 - 5 - 10 - 12 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 6",null,null,null,null,null,6,{"$f":"+IF(F20=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y20,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T20:X20),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y20))","v":6},null,{"$f":"IF(F20=\"\",\"\",IF(F20=DATOS!$BL$4,IF(Z20>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z20>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z20>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z20>4,DATOS!$AW$6,IF(Z20>3,DATOS!$AW$5,IF(Z20>2,DATOS!$AW$4,IF(Z20>1,DATOS!$AW$3,IF(Z20>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F20=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB20,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB20,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P20=\"\",S20=\"\"),\"\",IF(F20=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD20),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD20)))","v":"ALTA 50"},"PR1+",{"$f":"IFERROR(IF(F20=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD20),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD20)),\"\")","v":31},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N20,Tabla46[Nombrel Del Control],CHAR(10))","v":"• Realización del Comité Consultivo Nacional de Restablecimiento de Derechos"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N20)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N20)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK20=\"\",ISTEXT(AK20)),\"\",IF(AK20=100,DATOS!$AR$79,IF(AK20>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM20=\"\",\"\",VLOOKUP(AM20,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,3,2,{"$f":"IF(OR(AU20=\"\",AV20=\"\"),\"\",IF(F20=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV20),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV20)))","v":"ALTA 30"},"PR1+",{"$f":"IFERROR(IF(F20=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV20),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU20,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV20)),\"\")","v":33}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F33=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F33)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H33=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H33)","v":"Protección"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O33=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O33)","v":"Aprobación de solicitudes de adopción sin el cumplimiento de requisitos\n\nADOPCIONES"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB33=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB33)","v":"PR4+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F21=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P21,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P21,Tabla42[],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 10",null,null,null,null,null,10,{"$f":"+IF(F21=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y21,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T21:X21),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y21))","v":10},null,{"$f":"IF(F21=\"\",\"\",IF(F21=DATOS!$BL$4,IF(Z21>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z21>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z21>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z21>4,DATOS!$AW$6,IF(Z21>3,DATOS!$AW$5,IF(Z21>2,DATOS!$AW$4,IF(Z21>1,DATOS!$AW$3,IF(Z21>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F21=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB21,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB21,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P21=\"\",S21=\"\"),\"\",IF(F21=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD21),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD21)))","v":"MODERADA 20"},{"$f":"N21","v":"PR4+"},{"$f":"IFERROR(IF(F21=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD21),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD21)),\"\")","v":34},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N21,Tabla46[Nombrel Del Control],CHAR(10))","v":"Implementación del reporte automático “semáforo tramite de adopción” y seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia\nSeguimiento a la realización de los Comité de Adopciones Regionales con la participación de manera virtual del enlace de la regional de la Subdirección de Adopciones "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N21)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N21)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK21=\"\",ISTEXT(AK21)),\"\",IF(AK21=100,DATOS!$AR$79,IF(AK21>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM21=\"\",\"\",VLOOKUP(AM21,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AQ21=\"\",\"\",IF(AND(AQ21=\"Directamente\",AM21=\"FUERTE\"),MIN(R21+2,5),IF(AND(AQ21=\"Directamente\",AM21=\"MODERADO\"),MIN(R21+1,5),R21))),5),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(MIN(IF(AS21=\"\",\"\",IF(AND(AS21=\"Directamente\",AM21=\"FUERTE\"),MAX(AD21-2,1),IF(AND(AS21=\"Indirectamente\",AM21=\"FUERTE\"),MAX(AD21-1,1),IF(AND(AS21=\"Directamente\",AM21=\"MODERADO\"),MAX(AD21-1,1),AD21)))),5),\"\")","v":2},{"$f":"IF(OR(AU21=\"\",AV21=\"\"),\"\",IF(F21=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV21),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV21)))","v":"BAJA 10"},{"$f":"N21","v":"PR4+"},{"$f":"IFERROR(IF(F21=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV21),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU21,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV21)),\"\")","v":35}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F35=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F35)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H35=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H35)","v":"Protección"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O35=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O35)","v":"Omisión de solicitudes de adopción aprobadas\n\nADOPCIONES"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB35=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB35)","v":"PR5+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F22=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P22,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P22,Tabla42[],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 10",null,null,null,null,null,10,{"$f":"+IF(F22=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y22,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T22:X22),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y22))","v":10},null,{"$f":"IF(F22=\"\",\"\",IF(F22=DATOS!$BL$4,IF(Z22>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z22>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z22>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z22>4,DATOS!$AW$6,IF(Z22>3,DATOS!$AW$5,IF(Z22>2,DATOS!$AW$4,IF(Z22>1,DATOS!$AW$3,IF(Z22>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F22=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB22,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB22,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P22=\"\",S22=\"\"),\"\",IF(F22=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R22,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD22),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R22,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD22)))","v":"MODERADA 20"},"PR5+",{"$f":"IFERROR(IF(F22=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R22,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD22),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R22,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD22)),\"\")","v":34},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N22,Tabla46[Nombrel Del Control],CHAR(10))","v":"Implementación de reporte automático de cruces nacionales y seguimiento a las familias residentes en Colombia y en el exterior. \nSeguimiento a la realización de los Comité de Adopciones Regionales con la participación de manera virtual del enlace de la regional de la Subdirección de Adopciones "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N22)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N22)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK22=\"\",ISTEXT(AK22)),\"\",IF(AK22=100,DATOS!$AR$79,IF(AK22>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM22=\"\",\"\",VLOOKUP(AM22,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,5,2,{"$f":"IF(OR(AU22=\"\",AV22=\"\"),\"\",IF(F22=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU22,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV22),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU22,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV22)))","v":"BAJA 10"},"PR5+",{"$f":"IFERROR(IF(F22=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU22,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV22),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU22,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV22)),\"\")","v":35}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F36=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F36)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H36=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H36)","v":"Relación con el Ciudadano"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O36=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O36)","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada."},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB36=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB36)","v":"RC1+"},null,"POSIBLE",null,{"$f":"IF(F23=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P23,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P23,Tabla42[],2,0))","v":3},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 5 - 9 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 8",null,null,null,null,null,8,{"$f":"+IF(F23=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y23,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T23:X23),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y23))","v":8},null,{"$f":"IF(F23=\"\",\"\",IF(F23=DATOS!$BL$4,IF(Z23>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z23>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z23>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z23>4,DATOS!$AW$6,IF(Z23>3,DATOS!$AW$5,IF(Z23>2,DATOS!$AW$4,IF(Z23>1,DATOS!$AW$3,IF(Z23>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F23=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB23,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB23,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P23=\"\",S23=\"\"),\"\",IF(F23=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R23,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD23),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R23,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD23)))","v":"ALTA 30"},"RC1+",{"$f":"IFERROR(IF(F23=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R23,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD23),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R23,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD23)),\"\")","v":33},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N23,Tabla46[Nombrel Del Control],CHAR(10))","v":"Seguimiento a las denuncias de presuntos actos de corrupción asociados a el uso indebido de la información reservada y clasificada.\nRevisión de peticiones negadas"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N23)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N23)),\"\")","v":50},null,{"$f":"IF(OR(AK23=\"\",ISTEXT(AK23)),\"\",IF(AK23=100,DATOS!$AR$79,IF(AK23>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"MODERADO"},null,{"$f":"IF(AM23=\"\",\"\",VLOOKUP(AM23,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,4,2,{"$f":"IF(OR(AU23=\"\",AV23=\"\"),\"\",IF(F23=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU23,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV23),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU23,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV23)))","v":"MODERADA 20"},"RC1+",{"$f":"IFERROR(IF(F23=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU23,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV23),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU23,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV23)),\"\")","v":34}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F34=\"\",\"\",'[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F34)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H34=\"\",\"\",'[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H34)","v":"Gestión del Talento Humano"},null,null,null,{"$f":"+IF('[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O34=\"\",\"\",'[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O34)","v":"Impunidad:  Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de un tercero."},null,{"$f":"+IF('[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB34=\"\",\"\",'[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB34)","v":"TH6+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F24=[3]DATOS!BL$4,VLOOKUP(P24,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P24,[3]!Tabla42[#Data],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 10",null,null,null,null,null,10,{"$f":"+IF(F24=[3]DATOS!BL$4,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y24,AVERAGE(AVERAGE('[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!T24:X24),'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y24))","v":10},null,{"$f":"IF(F24=\"\",\"\",IF(F24=[3]DATOS!$BL$4,IF(Z24>=12,[3]DATOS!$AW$6,IF(Z24>=6,[3]DATOS!$AW$5,IF(Z24>=1,[3]DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z24>4,[3]DATOS!$AW$6,IF(Z24>3,[3]DATOS!$AW$5,IF(Z24>2,[3]DATOS!$AW$4,IF(Z24>1,[3]DATOS!$AW$3,IF(Z24>0,[3]DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F24=[3]DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB24,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB24,[3]!Tabla44[#Data],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P24=\"\",S24=\"\"),\"\",IF(F24=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R24,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD24),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R24,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD24)))","v":"MODERADA 20"},"TH6+",{"$f":"IFERROR(IF(F24=[3]DATOS!$BL$4,INDEX([3]DATOS!$BD$26:$BF$30,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!R24,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD24),INDEX([3]DATOS!$BD$12:$BH$16,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!R24,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD24)),\"\")","v":34},null,{"$f":"concatenateif([3]!Tabla46[ID RIESGO],N24,[3]!Tabla46[Nombrel Del Control],CHAR(10))","v":"Revisión de las decisiones y proyectos de auto elaborados por los Abogados de la Oficina."},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS([3]!Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],[3]!Tabla46[ID RIESGO],N24)=0,\"\",AVERAGEIFS([3]!Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],[3]!Tabla46[ID RIESGO],N24)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK24=\"\",ISTEXT(AK24)),\"\",IF(AK24=100,[3]DATOS!$AR$79,IF(AK24>=50,[3]DATOS!$AR$80,[3]DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM24=\"\",\"\",VLOOKUP(AM24,[3]DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,5,2,{"$f":"IF(OR(AU24=\"\",AV24=\"\"),\"\",IF(F24=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU24,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV24),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU24,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV24)))","v":"BAJA 10"},"TH6+",{"$f":"IFERROR(IF(F24=[3]DATOS!$BL$4,INDEX([3]DATOS!$BD$26:$BF$30,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU24,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV24),INDEX([3]DATOS!$BD$12:$BH$16,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU24,'[3]2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV24)),\"\")","v":35}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F37=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F37)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H37=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H37)","v":"Adquisición de Bienes y Servicios"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O37=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O37)","v":"Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB37=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB37)","v":"AB2+"},null,"PROBABLE ",null,{"$f":"IF(F25=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P25,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P25,Tabla42[],2,0))","v":2},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 12",null,null,null,null,null,12,{"$f":"+IF(F25=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y25,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T25:X25),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y25))","v":12},null,{"$f":"IF(F25=\"\",\"\",IF(F25=DATOS!$BL$4,IF(Z25>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z25>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z25>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z25>4,DATOS!$AW$6,IF(Z25>3,DATOS!$AW$5,IF(Z25>2,DATOS!$AW$4,IF(Z25>1,DATOS!$AW$3,IF(Z25>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"CATASTROFICO"},null,{"$f":"IF(F25=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB25,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB25,Tabla44[],2,0))","v":3},{"$f":"IF(OR(P25=\"\",S25=\"\"),\"\",IF(F25=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R25,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD25),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R25,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD25)))","v":"EXTREMA 80"},{"$f":"N25","v":"AB2+"},{"$f":"IFERROR(IF(F25=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R25,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD25),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R25,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD25)),\"\")","v":37},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N25,Tabla46[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)],CHAR(10))","v":"Director de Contratación\nDirector Regional\nProfesionales de la Dirección de Contratación\nCoordinadores Jurídicos de las Regionales"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N25)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N25)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK25=\"\",ISTEXT(AK25)),\"\",IF(AK25=100,DATOS!$AR$79,IF(AK25>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM25=\"\",\"\",VLOOKUP(AM25,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,4,3,{"$f":"IF(OR(AU25=\"\",AV25=\"\"),\"\",IF(F25=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU25,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV25),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU25,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV25)))","v":"ALTA 40"},{"$f":"N25","v":"AB2+"},{"$f":"IFERROR(IF(F25=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU25,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV25),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU25,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV25)),\"\")","v":39}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F38=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F38)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H38=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H38)","v":"Gestión Financiera"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O38=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O38)","v":"Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB38=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB38)","v":"GF9+"},null,"POSIBLE",null,{"$f":"IF(F26=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P26,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P26,Tabla42[],2,0))","v":3},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 12\r\n\r\nTotal de preguntas: 3",null,null,null,null,null,3,{"$f":"+IF(F26=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y26,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T26:X26),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y26))","v":3},null,{"$f":"IF(F26=\"\",\"\",IF(F26=DATOS!$BL$4,IF(Z26>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z26>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z26>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z26>4,DATOS!$AW$6,IF(Z26>3,DATOS!$AW$5,IF(Z26>2,DATOS!$AW$4,IF(Z26>1,DATOS!$AW$3,IF(Z26>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MODERADO "},null,{"$f":"IF(F26=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB26,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB26,Tabla44[],2,0))","v":1},{"$f":"IF(OR(P26=\"\",S26=\"\"),\"\",IF(F26=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD26),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD26)))","v":"MODERADA 15"},"GF9+",{"$f":"IFERROR(IF(F26=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD26),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD26)),\"\")","v":28},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N26,Tabla46[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)],CHAR(10))","v":"Coordinadores de Grupo Financiero Regional y Sede Direccion General"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N26)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N26)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK26=\"\",ISTEXT(AK26)),\"\",IF(AK26=100,DATOS!$AR$79,IF(AK26>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM26=\"\",\"\",VLOOKUP(AM26,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"Directamente",null,5,1,{"$f":"IF(OR(AU26=\"\",AV26=\"\"),\"\",IF(F26=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV26),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV26)))","v":"BAJA 5"},"GF9+",{"$f":"IFERROR(IF(F26=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV26),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU26,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV26)),\"\")","v":30}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F39=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F39)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H39=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H39)","v":"Gestión Financiera"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O39=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O39)","v":"No cobro o  menor valor cobrado en  el  proceso de Fiscalización y verificacion del  aporte parafiscal 3% a favor del ICBF."},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB39=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB39)","v":"GF10+"},null,"RARA VEZ",null,{"$f":"IF(F27=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P27,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P27,Tabla42[],2,0))","v":5},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 12\r\n\r\nTotal de preguntas: 3",null,null,null,null,null,3,{"$f":"+IF(F27=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y27,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T27:X27),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y27))","v":3},null,{"$f":"IF(F27=\"\",\"\",IF(F27=DATOS!$BL$4,IF(Z27>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z27>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z27>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z27>4,DATOS!$AW$6,IF(Z27>3,DATOS!$AW$5,IF(Z27>2,DATOS!$AW$4,IF(Z27>1,DATOS!$AW$3,IF(Z27>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MODERADO "},null,{"$f":"IF(F27=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB27,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB27,Tabla44[],2,0))","v":1},{"$f":"IF(OR(P27=\"\",S27=\"\"),\"\",IF(F27=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD27),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD27)))","v":"BAJA 5"},"GF10+",{"$f":"IFERROR(IF(F27=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD27),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD27)),\"\")","v":30},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N27,Tabla46[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)],CHAR(10))","v":"Coordinador de Recaudo "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N27)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N27)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK27=\"\",ISTEXT(AK27)),\"\",IF(AK27=100,DATOS!$AR$79,IF(AK27>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM27=\"\",\"\",VLOOKUP(AM27,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"Directamente",null,5,1,{"$f":"IF(OR(AU27=\"\",AV27=\"\"),\"\",IF(F27=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV27),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV27)))","v":"BAJA 5"},"GF10+",{"$f":"IFERROR(IF(F27=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV27),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU27,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV27)),\"\")","v":30}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F40=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F40)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H40=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H40)","v":"Gestión Jurídica"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O40=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O40)","v":"Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICBF"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB40=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB40)","v":"GJ4+"},null,"RARA VEZ",null,{"$f":"IF(F28=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P28,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P28,Tabla42[],2,0))","v":5},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14\r\n\r\nTotal de preguntas: 7",null,null,null,null,null,7,{"$f":"+IF(F28=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y28,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T28:X28),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y28))","v":7},null,{"$f":"IF(F28=\"\",\"\",IF(F28=DATOS!$BL$4,IF(Z28>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z28>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z28>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z28>4,DATOS!$AW$6,IF(Z28>3,DATOS!$AW$5,IF(Z28>2,DATOS!$AW$4,IF(Z28>1,DATOS!$AW$3,IF(Z28>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F28=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB28,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB28,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P28=\"\",S28=\"\"),\"\",IF(F28=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD28),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD28)))","v":"BAJA 10"},"GJ4+",{"$f":"IFERROR(IF(F28=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD28),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD28)),\"\")","v":35},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N28,Tabla46[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)],CHAR(10))","v":"Jefe Oficina Asesora Juridica \nJefe Oficina Asesora Juridica \nSecretario de Comité de Defensa Judicial y Concialiación \nComité de Defensa Judicial y Concialiación "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N28)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N28)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK28=\"\",ISTEXT(AK28)),\"\",IF(AK28=100,DATOS!$AR$79,IF(AK28>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM28=\"\",\"\",VLOOKUP(AM28,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,5,2,{"$f":"IF(OR(AU28=\"\",AV28=\"\"),\"\",IF(F28=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV28),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV28)))","v":"BAJA 10"},"GJ4+",{"$f":"IFERROR(IF(F28=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV28),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU28,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV28)),\"\")","v":35}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F41=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F41)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H41=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H41)","v":"Inspección, Vigilancia y Control"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O41=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O41)","v":"Afectación del servicio público  del bienestar familiar por acciones de  Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos."},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB41=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB41)","v":"IV2+"},null,"PROBABLE ",null,{"$f":"IF(F29=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P29,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P29,Tabla42[],2,0))","v":2},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 5 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 10",null,null,null,null,null,10,{"$f":"+IF(F29=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y29,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T29:X29),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y29))","v":10},null,{"$f":"IF(F29=\"\",\"\",IF(F29=DATOS!$BL$4,IF(Z29>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z29>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z29>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z29>4,DATOS!$AW$6,IF(Z29>3,DATOS!$AW$5,IF(Z29>2,DATOS!$AW$4,IF(Z29>1,DATOS!$AW$3,IF(Z29>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F29=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB29,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB29,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P29=\"\",S29=\"\"),\"\",IF(F29=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD29),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD29)))","v":"ALTA 40"},"IV2+",{"$f":"IFERROR(IF(F29=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD29),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD29)),\"\")","v":32},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N29,Tabla46[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)],CHAR(10))","v":"Abogados de la OAC\nProfesionales de la OAC"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N29)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N29)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK29=\"\",ISTEXT(AK29)),\"\",IF(AK29=100,DATOS!$AR$79,IF(AK29>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM29=\"\",\"\",VLOOKUP(AM29,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,4,2,{"$f":"IF(OR(AU29=\"\",AV29=\"\"),\"\",IF(F29=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV29),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV29)))","v":"MODERADA 20"},"IV2+",{"$f":"IFERROR(IF(F29=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV29),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV29)),\"\")","v":34}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F42=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F42)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H42=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H42)","v":"Monitoreo y Seguimiento a la Gestión"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O42=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O42)","v":"Alteración en SIMEI de los datos reportados  de la gestión institucional del ICBF. "},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB42=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB42)","v":"MS2+"},null,"PROBABLE ",null,{"$f":"IF(F30=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P30,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P30,Tabla42[],2,0))","v":2},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 5 - 9 - 10 - 12 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 6",null,null,null,null,null,6,{"$f":"+IF(F30=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y30,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T30:X30),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y30))","v":6},null,{"$f":"IF(F30=\"\",\"\",IF(F30=DATOS!$BL$4,IF(Z30>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z30>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z30>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z30>4,DATOS!$AW$6,IF(Z30>3,DATOS!$AW$5,IF(Z30>2,DATOS!$AW$4,IF(Z30>1,DATOS!$AW$3,IF(Z30>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F30=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB30,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB30,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P30=\"\",S30=\"\"),\"\",IF(F30=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD30),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD30)))","v":"ALTA 40"},"MS2+",{"$f":"IFERROR(IF(F30=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD30),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD30)),\"\")","v":32},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N30,Tabla46[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)],CHAR(10))","v":"Tecnico de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N30)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N30)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK30=\"\",ISTEXT(AK30)),\"\",IF(AK30=100,DATOS!$AR$79,IF(AK30>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM30=\"\",\"\",VLOOKUP(AM30,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,4,2,{"$f":"IF(OR(AU30=\"\",AV30=\"\"),\"\",IF(F30=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV30),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV30)))","v":"MODERADA 20"},"MS2+",{"$f":"IFERROR(IF(F30=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV30),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV30)),\"\")","v":34}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F43=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F43)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H43=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H43)","v":"Evaluación Independiente"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O43=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O43)","v":"Conflicto de intereses"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB43=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB43)","v":"EI2+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F31=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P31,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P31,Tabla42[],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 5 - 10 - 12 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 6",null,null,null,null,null,6,{"$f":"+IF(F31=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y31,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T31:X31),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y31))","v":6},null,{"$f":"IF(F31=\"\",\"\",IF(F31=DATOS!$BL$4,IF(Z31>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z31>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z31>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z31>4,DATOS!$AW$6,IF(Z31>3,DATOS!$AW$5,IF(Z31>2,DATOS!$AW$4,IF(Z31>1,DATOS!$AW$3,IF(Z31>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F31=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB31,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB31,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P31=\"\",S31=\"\"),\"\",IF(F31=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R31,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD31),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R31,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD31)))","v":"MODERADA 20"},{"$f":"N31","v":"EI2+"},{"$f":"IFERROR(IF(F31=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R31,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD31),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R31,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD31)),\"\")","v":34},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N31,Tabla46[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)],CHAR(10))","v":"Profesionales Oficina de Control Interno\nProfesionales Oficina de Control Interno"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N31)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N31)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK31=\"\",ISTEXT(AK31)),\"\",IF(AK31=100,DATOS!$AR$79,IF(AK31>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM31=\"\",\"\",VLOOKUP(AM31,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,5,2,{"$f":"IF(OR(AU31=\"\",AV31=\"\"),\"\",IF(F31=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU31,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV31),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU31,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV31)))","v":"BAJA 10"},"EI2+",{"$f":"IFERROR(IF(F31=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU31,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV31),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU31,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV31)),\"\")","v":35}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F44=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!F44)","v":"Eje de Calidad (Corrupción)"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H44=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!H44)","v":"Evaluación Independiente"},null,null,null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O44=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!O44)","v":"Revelación o entrega de información confidencial"},null,{"$f":"+IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB44=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!AB44)","v":"EI3+"},null,"IMPROBABLE",null,{"$f":"IF(F32=DATOS!BL$4,VLOOKUP(P32,Tabla42C,2,0),VLOOKUP(P32,Tabla42[],2,0))","v":4},"Las preguntas contestadas afirmativamente fueron: \r\n1 - 2 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 18\r\n\r\nTotal de preguntas: 9",null,null,null,null,null,9,{"$f":"+IF(F32=DATOS!BL$4,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y32,AVERAGE(AVERAGE('2. ANALISIS DEL RIESGO'!T32:X32),'2. ANALISIS DEL RIESGO'!Y32))","v":9},null,{"$f":"IF(F32=\"\",\"\",IF(F32=DATOS!$BL$4,IF(Z32>=12,DATOS!$AW$6,IF(Z32>=6,DATOS!$AW$5,IF(Z32>=1,DATOS!$AW$4,\"\"))),IF(Z32>4,DATOS!$AW$6,IF(Z32>3,DATOS!$AW$5,IF(Z32>2,DATOS!$AW$4,IF(Z32>1,DATOS!$AW$3,IF(Z32>0,DATOS!$AW$2,\"\")))))))","v":"MAYOR"},null,{"$f":"IF(F32=DATOS!$BL$4,VLOOKUP(AB32,Tabla44C,2,0),VLOOKUP(AB32,Tabla44[],2,0))","v":2},{"$f":"IF(OR(P32=\"\",S32=\"\"),\"\",IF(F32=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R32,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD32),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R32,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD32)))","v":"MODERADA 20"},"EI3+",{"$f":"IFERROR(IF(F32=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R32,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD32),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!R32,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AD32)),\"\")","v":34},null,{"$f":"concatenateif(Tabla46[ID RIESGO],N32,Tabla46[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)],CHAR(10))","v":"Profesionales Oficina de Control Interno"},null,{"$f":"IFERROR(IF(AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N32)=0,\"\",AVERAGEIFS(Tabla46[SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL],Tabla46[ID RIESGO],N32)),\"\")","v":100},null,{"$f":"IF(OR(AK32=\"\",ISTEXT(AK32)),\"\",IF(AK32=100,DATOS!$AR$79,IF(AK32>=50,DATOS!$AR$80,DATOS!$AR$81)))","v":"FUERTE"},null,{"$f":"IF(AM32=\"\",\"\",VLOOKUP(AM32,DATOS!$AR$79:$AS$81,2,0))","v":"El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento."},null,"Directamente",null,"No Disminuye",null,5,2,{"$f":"IF(OR(AU32=\"\",AV32=\"\"),\"\",IF(F32=DATOS!$BL$4,INDEX(MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU32,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV32),INDEX(MATRIZ_RIESGOS,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU32,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV32)))","v":"BAJA 10"},"EI3+",{"$f":"IFERROR(IF(F32=DATOS!$BL$4,INDEX(DATOS!$BD$26:$BF$30,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU32,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV32),INDEX(DATOS!$BD$12:$BH$16,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AU32,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!AV32)),\"\")","v":35}]
[]
[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

{"sheet":"3. CONTROLES EXISTENTES","index":4,"n_rows":44,"n_cols":31,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,50,14,52],[4,8,4,29],[15,28,15,29],[0,0,2,4],[2,13,2,17],[0,16,0,17],[1,16,1,17],[1,13,1,15],[0,13,0,15],[1,5,1,12],[0,5,0,12],[2,5,2,12],[15,5,15,27]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI",null,null,"2019-12-02"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"Versión 6",null,null,"Página 3 de 5"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN Y AMBIENTAL",null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ANTERIOR"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$11),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$11)","v":"2019-12-09"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. HOJA DE CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,"3.1 DESCRIPCIÓN DE CONTROLES EXISTENTES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2 EVALUACION DE LA EJECUCION DE CONTROLES EXISTENTES",null,"3.3 EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES EXISTENTES"]
[null,null,null,null,null,"ID RIESGO","RIESGO","Nombrel Del Control","RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)","SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL","PERIODICIDAD","PROPÓSITO DEL CONTROL","Tipo de Propósito","¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?","La descripción del como es:","¿QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES?","Las desviaciones se:","EVIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ","La evidencia es:","CALF.RESPONSABLE","CALF. SEGREGACIÓN ADECUADA","CALF.Periodicidad.","CALF. PROPÓSITO","CALF. CÓMO","CALF. DESV","CALF.EVID","VALOR EVALUACION DISENO","RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL","RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION","SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL"]
[null,null,null,null,null,"DE3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},"Seguimiento al Componente 1 del PAAC.","Profesional SMO","Adecuado","Mensual","Revisar el cumplimiento de las actividades de los planes de tratamiento asociados a riesgos de corrupción","Prevenir","Mediante correo electronicos enviados a los responsables de las actividades del plan","Confiable","Se envia correo electronico al lider del proceso con la novedades del seguimiento","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"SA5+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Posiblidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares."},"Verificar que el ingreso a los archivos centrales se realice por personal autorizado.","Coordinador Grupo de Gestión Documental\n\nProfesional Grupo Gestión Documental","Adecuado","Cuatrimestral","Prevenir la sustracción o manipulación de la información con fines particulares.","Prevenir","Realizar seguimiento a la matriz de prestamo y devolución de expedientes.","Confiable","Solicitar via correo electrónico del Coordinador del Grupo de Gestión Documental a los Coordinadores Administrativos en regionales ó Cooridnadores de grupo, Subdirectores, Directores, jefes de área, la devolución del expediente con la integridad de la información.","Se investigan y resuelven oportunamente","Matriz de prestamo y devolución de expedientes.","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"PP3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.\n\nNUTRICIÓN"},"Seguimiento a los esquemas de control de entrega de AAVN","Profesional del Grupo de AAVN","Adecuado","Mensual","Prevenir el mal uso de la AAVN","Prevenir","Mediante la implementación de los esquemas establecidos por el grupo de AAVN","Confiable","Reporte de novedades a las regionales para su respectiva y cierre","Se investigan y resuelven oportunamente","Actas de visitas, soportes fotograficos, plan de visitas o soportes de asistencia tecnica","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"PR1+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Decisiones no correspondientes al acervo probatorio\n\nRESTABLECIMIENTO DE DERECHOS \n\nCoordinación de Autoridades Administrativas  "},"• Realización del Comité Consultivo Nacional de Restablecimiento de Derechos","• Coordinador de Autoridades Administrativa","Adecuado","Bimestral","Brindar recomendaciones y orientaciones tecnico juridicas a las defensorias de familias sobre casos de complejidad","Prevenir","En el marco del comité tecnico consultivo se revisan las actuaciones del defensor y se presentan recomendaciones.","Confiable","Se describen en el acta del comité","Se investigan y resuelven oportunamente","Actas de comité","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"RC1+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada."},"Seguimiento a las denuncias de presuntos actos de corrupción asociados a el uso indebido de la información reservada y clasificada.","Profesional Especializado Grupo Calidad","Adecuado","Mensual","Identificar y realizar seguimiento a las denuncias de presuntos actos de corrupción asociados a el uso indebido de la información reservada y clasificada.","Prevenir","Mediante seguimiento mensual al boletín de PQRS","Confiable","Se remite correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica, solicitando gestión adelantada. ","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electrónicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"RC1+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada."},"Revisión de peticiones negadas","Profesional Especializado Grupo Calidad","Inadecuado","Bimensual",null,"Detectar","Indicador de riegso","Confiable",null,"Se investigan y resuelven oportunamente",null,"Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":0},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":10},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":80},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"DÉBIL"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"AB2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares"},"Comité de Contratación Nivel Nacional","Director de Contratación","Adecuado","Mensual","Revisión, validación y aprobación de los procesos contractuales de acuerdo con la normatividad vigente.","Prevenir","Se convoca a los participantes del comité  y se revisan las solicitudes presentadas para posterior aprobación.","Confiable","Se remite por correo electronicos al area tecnicas las novedades encontradas por parte del comité.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos y actas de comité","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"AB2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares"},"Comité de Contratación Nivel Regional","Director Regional","Adecuado","Mensual","Revisión, validación y aprobación de los procesos contractuales de acuerdo con la normatividad vigente.","Prevenir","Se convoca a los participantes del comité  y se revisan las solicitudes presentadas para posterior aprobación.","Confiable","Se remite por correo electronicos al area tecnicas las novedades encontradas por parte del comité.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos y actas de comité","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"AB2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares"},"Controles de legalidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios","Profesionales de la Dirección de Contratación","Adecuado","Mensual","verificar los requisitos de la modalidad de contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato.","Prevenir","Se revisan  los documentos asociados a cada proceso","Confiable","Se remite por correo electronicos al area tecnicas las novedades encontradas.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"AB2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares"},"Controles de legalidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios","Coordinadores Jurídicos de las Regionales","Adecuado","Mensual","verificar los requisitos de la modalidad de contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato.","Prevenir","Se revisan  los documentos asociados a cada proceso","Confiable","Se remite por correo electronicos al area tecnicas las novedades encontradas.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"GF9+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos"},"Seguimiento a la radicacion y pago de las cuentas de cobro","Coordinadores de Grupo Financiero Regional y Sede Direccion General","Adecuado","Semanal","Revision de la radicacion y pago oportuno de las cuentas de cobro","Prevenir","Revision de las cuentas de cobro radicadas y pagadas","Confiable","Se revisan las cuentas de cobro radicadas y se compara con la fecha de pago de la obligacion","Se investigan y resuelven oportunamente","La evidencia queda en la fecha de recepcion de la cuenta de cobro y pago de la obligacion","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"GF10+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"No cobro o  menor valor cobrado en  el  proceso de Fiscalización y verificacion del  aporte parafiscal 3% a favor del ICBF."},"Revisión  y control  de documentos generados en la Fiscalización y determinacion del aporte","Coordinador de Recaudo ","Adecuado","Trimestral","Asegurar la correcta Liquidación del aporte por parte de los asesores","Prevenir","Visitas de asistencia técnica y de auditoria a regionales, para valoración permanente, solicitud y cruce de información ","Confiable","En caso de encontrar inrregularidades informar a control interno disciplinario ","Se investigan y resuelven oportunamente","La evidencia queda establecida en el Informe de seguimiento o auditoria","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"GJ4+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICBF"},"Establecimiento de perfiles para la selección del personal de la Oficina Asesora Juridica ","Jefe Oficina Asesora Juridica ","Adecuado","Cuando se requiera","Contratar profesionales jurídicos conforme a las necesidades de la OAJ.","Prevenir","Se realiza la matriz de cargas.","Confiable","El jefe de la Oficina Jurídica aprueba la matriz","Se investigan y resuelven oportunamente","Archivo que contiene la matriz de cargas.","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"GJ4+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICBF"},"Informes de ejecución de los procesos que gestinen los abogados de la Oficina Asesora Juridica ","Jefe Oficina Asesora Juridica ","Adecuado","Mensual","Verificar que los abogados realicen las gestiones de los procesos.","Prevenir","Se realizan en las cuentas de cobro.","Confiable","No se gestiona la cuenta de cobro del abogado.","Se investigan y resuelven oportunamente","Cuentas de cobro.","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"GJ4+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICBF"},"Informe de gestión presentado por el Secretario Tecnico del Comité de Defensa Judicial Y conciliación ","Secretario de Comité de Defensa Judicial y Concialiación ","Adecuado","Semestral","Verificar la gestión del Comité de Defensa Judicial y Conciliación.","Prevenir","Se presenta el informe ante el Comité de Defensa Judicial y Conciliación.","Confiable","Se establece en el acta el no cumplimiento del informe.","Se investigan y resuelven oportunamente","Informe de gestión.","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"GJ4+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICBF"},"Seguimiento a los Abogados externos de ICBF.","Comité de Defensa Judicial y Concialiación ","Adecuado","Trimestral","Verificar que los abogados realicen las gestiones de los procesos.","Prevenir","Se realizan en las cuentas de cobro.","Confiable","No se gestiona la cuenta de cobro del abogado.","Se investigan y resuelven oportunamente","Cuenta de cobro.","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"IV2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Afectación del servicio público  del bienestar familiar por acciones de  Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos."},"Ejecución del plan de trabajo con regionales aleatorias en el tema de Licencias de Funcionamiento","Abogados de la OAC","Adecuado","Cuando se requiera","Verificar el cumplimiento del procedimiento de licencias de funcionamiento a nivel regional","Prevenir","Verificaciòn con lista de chequeo","Confiable","Se registra en acta de visita y se remiten correos electronicos con las listas de chequeo","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos y actas de reuniòn de visitas.","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"IV2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Afectación del servicio público  del bienestar familiar por acciones de  Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos."},"Revisiones y avales periodicos de licencias de funcionamiento previos a procesos contractuales.","Profesionales de la OAC","Adecuado","Cuando se requiera","Verificar que el acto administrativo cumpla con las previsiones normativas.","Prevenir","Cruce de informaciòn del reporte por parte de las regionales con el acto administrativos","Confiable","Se envia correo electronico a la regional con la novedad encontrada en el cruce de la informaciòn con el acto administrativo.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos y/o certificado firmado con aval de funcionamiento","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"MS2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Alteración en SIMEI de los datos reportados  de la gestión institucional del ICBF. "},"Realizar e implementar los desarrollos necesarios para   fortalecer la seguridad del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional - SIMEI","Tecnico de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación","Adecuado","Trimestral","Fortalecer la seguridad del SIMEI y mejorar la operatividad de la herramienta","Prevenir","Se realiza reunión de trabajo con el equipo para definir novedades sobre SIMEI y se remite solicitud hacia la DIT por medio de RFC.","Confiable","Se realiza reprogramación de los desarrollos solicitados para el siguiente RFC.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos y RFC","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"EI2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Conflicto de intereses"},"Suscripción del Compromiso de Confidencialidad","Profesionales Oficina de Control Interno","Adecuado","Cuando se requiera","Prevenir el incumplimiento del principio de confidencialidad del auditor interno","Prevenir","Se realiza medianta la firma del formato comprimiso de confidencialidad OCI","Confiable","Se envia correo electronico recordando la suscripciòn del documento","Se investigan y resuelven oportunamente","Formatos firmados por los auditores interno","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"EI2+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Conflicto de intereses"},"Suscripción de la Declaración de Cumplimiento del Código de Etica","Profesionales Oficina de Control Interno","Adecuado","Cuando se requiera","Prevenir el incumplimiento del codigo de etica del auditor interno","Prevenir","Se realiza medianta la firma del formato comprimiso etico auditor interno","Confiable","Se envia correo electronico recordando la suscripciòn del documento","Se investigan y resuelven oportunamente","Formatos firmados por los auditores interno","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"EI3+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Revelación o entrega de información confidencial"},"Suscripción del Compromiso de Confidencialidad","Profesionales Oficina de Control Interno","Adecuado","Cuando se requiera","Prevenir el incumplimiento del principio de confidencialidad del auditor interno","Prevenir","Se realiza medianta la firma del formato comprimiso de confidencialidad OCI","Confiable","Se envia correo electronico recordando la suscripciòn del documento","Se investigan y resuelven oportunamente","Formatos firmados por los auditores interno","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE DEL CONTROL]]=\"Inadecuado\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[PERIODICIDAD]]=\"No Establecida\",0,15))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Prevenir\",15,IF(Tabla46[[#This Row],[Tipo de Propósito]]=\"Detectar\",10,0))","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La descripción del como es:]]=\"Confiable\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[Las desviaciones se:]]=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Completa\",10,IF(Tabla46[[#This Row],[La evidencia es:]]=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"PR4+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Aprobación de solicitudes de adopción sin el cumplimiento de requisitos\n\nADOPCIONES"},"Implementación del reporte automático “semáforo tramite de adopción” y seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia","Profesional Subdirección de Adopciones","Adecuado","Mensual","Identificar alertas en el proceso de preparación y evaluación de las familias","Prevenir","A traves de la generación mensual del reporte semaforo","Confiable","Se generar correos electronicos o memorandos a las regionales.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos o memorandos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},15,15,15,15,15,10,{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"PR4+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Aprobación de solicitudes de adopción sin el cumplimiento de requisitos\n\nADOPCIONES"},"Seguimiento a la realización de los Comité de Adopciones Regionales con la participación de manera virtual del enlace de la regional de la Subdirección de Adopciones ","Profesionales Enlaces Regionales de la Subdirección de Adopciones","Adecuado","Mensual","Prevenier la aprobación de solicitudes sin el lleno de los requisitos","Prevenir","Se realiza a traves de presencia en los comites virtuales o presenciales.","Confiable","Registrar en las actas de comité las observaciones presenciadas por los profesionales enlaces de la subdirección","Se investigan y resuelven oportunamente","Actas de comité, correos electronicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},15,15,15,15,15,10,{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"PR5+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Omisión de solicitudes de adopción aprobadas\n\nADOPCIONES"},"Implementación de reporte automático de cruces nacionales y seguimiento a las familias residentes en Colombia y en el exterior. ","Comité de Adopciones\nRegional","Adecuado","Mensual","Tener en cuenta todas las familias aprobadas en igualdad de condiciones","Prevenir","A traves de la generación mensual del reporte de cruces nacionales","Confiable","Registrar en las actas de comité las observaciones presenciadas por los profesionales enlaces de la subdirección","Se investigan y resuelven oportunamente","Actas de comité, correos electronicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},15,15,15,15,15,10,{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"PR5+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Omisión de solicitudes de adopción aprobadas\n\nADOPCIONES"},"Seguimiento a la realización de los Comité de Adopciones Regionales con la participación de manera virtual del enlace de la regional de la Subdirección de Adopciones ","Profesionales Enlaces Regionales de la Subdirección de Adopciones","Adecuado","Mensual","Prevenir la omisión de solicitudes  aprobadas.","Prevenir","Se realiza a traves de presencia en los comites virtuales o presenciales.","Confiable","Registrar en las actas de comité las observaciones presenciadas por los profesionales enlaces de la subdirección","Se investigan y resuelven oportunamente","Actas de comité, correos electronicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},15,15,15,15,15,10,{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]
[null,null,null,null,null,"TH6+",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]],'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29:$AL$44,11,0),\"\")","v":"Impunidad:  Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de un tercero."},"Revisión de las decisiones y proyectos de auto elaborados por los Abogados de la Oficina.","Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario","Adecuado","Mensual","Evitar que se viole el debido proceso, que las decisiones sean acordes a la ley y evitar repurcusiones de indole judicial para la entidad.","Prevenir","Registro en el libro de radicados del despacho y planillas de control de grupos internos.","Confiable","Se remite correo electronico  con la novedad encontrada.","Se investigan y resuelven oportunamente","Correos electronicos","Completa",{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[ID RIESGO]]=\"\",\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)]]=\"\",0,15))","v":15},15,15,15,15,15,10,{"$f":"SUM(Tabla46[[#This Row],[CALF.RESPONSABLE]:[CALF.EVID]])","v":100},{"$f":"IF(ISTEXT(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]),\"\",IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>96,DATOS!$AV$21,IF(Tabla46[[#This Row],[VALOR EVALUACION DISENO]]>=86,DATOS!$AV$22,DATOS!$AV$23)))","v":"FUERTE"},"El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Tabla46[[#This Row],[% DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTROL]],DATOS!$AS$38:$AT$40,2,0),\"\")","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]]=\"\",\"\",SUMIFS(DATOS!$AT$49:$AT$57,DATOS!$AR$49:$AR$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL]],DATOS!$AS$49:$AS$57,Tabla46[[#This Row],[RESULTADO EVALUACION DE LA EJECUCION]]))","v":100}]

{"sheet":"4. PLAN DE TRATAMIENTO","index":5,"n_rows":87,"n_cols":20,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,9,77,13],[76,14,77,18],[76,19,77,23],[68,9,72,13],[68,14,72,18],[68,19,72,23],[73,9,73,13],[73,14,73,18],[73,19,73,23],[20,0,23,0],[20,5,23,5],[20,6,23,6],[20,7,21,7],[20,9,23,13],[20,14,23,18],[74,9,75,13],[74,14,75,18],[74,19,75,23],[66,9,67,13],[66,14,67,18],[66,19,67,23],[62,14,63,18],[62,19,63,23],[64,9,65,13],[64,14,65,18],[64,19,65,23],[44,14,46,18],[44,19,46,23],[47,9,61,13],[47,14,61,18],[47,19,61,23],[44,9,46,13],[66,8,67,8],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[62,9,63,13],[36,0,43,0],[36,1,43,1],[36,2,43,2],[24,0,35,0],[24,1,35,1],[24,2,35,2],[24,7,35,7],[24,8,27,8],[29,8,31,8],[33,8,35,8],[36,9,43,13],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[44,2,46,2],[44,7,46,7],[47,0,61,0],[47,1,61,1],[74,7,75,7],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[76,7,77,7],[68,0,72,0],[68,1,72,1],[68,2,72,2],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[74,2,75,2],[0,0,3,0],[2,1,3,11],[0,14,0,15],[1,14,1,15],[2,12,3,15],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,12,8],[12,9,13,13],[47,2,61,2],[59,7,61,7],[14,9,19,13],[12,14,13,18],[12,19,13,23],[0,1,0,11],[0,12,0,13],[1,1,1,11],[1,12,1,13],[24,9,35,13],[24,14,35,18],[24,19,35,23],[36,14,43,18],[36,19,43,23],[20,19,23,23],[20,2,23,2],[20,1,23,1],[14,14,19,18],[14,19,19,23],[14,0,19,0],[14,1,19,1],[14,2,19,2],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[82,0,86,0],[82,1,86,1],[82,2,86,2],[82,6,86,6],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[78,9,81,13],[78,14,81,18],[78,19,81,23],[80,0,81,0],[80,1,81,1],[80,2,81,2],[78,0,79,0]]}
[null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI",null,"2019-12-02"]
[null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 6",null,"Página 4 de 5"]
[null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN Y AMBIENTAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"PROCESO",{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$K$8","v":"00:00:00"}]
[]
[]
[null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$K$14","v":"2019-12-09"}]
[]
[]
["RIESGO","CODIGO","TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,"CONTROL Y REVISION\nPrimer Cuatrimestre",null,null,null,null,"CONTROL Y REVISION\nSegundo Cuatrimestre",null,null,null,null,"CONTROL Y REVISION\nTercer Cuatrimestre"]
[null,null,"NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR","Nivel","ACCIONES Y PERIODICIDAD","FECHA INICIO","FECHA FINAL","RESPONSABLE","REGISTRO O EVIDENCIA"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$29","v":"Uso Inadecuado de la autoridad"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$29","v":"DE3+"},"1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.\n2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.","SDG","1. Realizar seguimiento al PAAC y generar alertas tempranas en caso de ser requerido. (mensual)","2020-01-15","2020-12-15","Dirección de Planeación y Control de Gestión","Correos electronicos"]
[null,null,null,"SDG","2. Definir  estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización. (mensual)"]
[null,null,null,"REG","1. Realizar socialización del  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)","1. 10/02/2020","\n1. 10/06/2020","\n\nDirector Regional","Actas de Reunión, Listados de asistencia"]
[null,null,null,"REG","2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Regional. (Mensual)","2. 20/04/2020","2020-12-15"]
[null,null,null,"CZ","1. Realizar socialización del  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.  (Aplica para el primer semestre del año 2020)","1.10/02/2020","1. 10/06/2020","Coordinador de Centro Zonal","Actas de Reunión, Listados de asistencia"]
[null,null,null,"CZ","2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Mensual)","2. 20/04/2020","2. 15/12/2020"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$30","v":"Posiblidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares."},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$30","v":"SA5+"},"1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF.","SDG","1. Definir semestralmente el listado de personal autorizado para el acceso a los archivos centrales","2020-03-15","2020-12-15","Coordinador Grupo Gestión Documental y Profesional Grupo Gestión Documental.","1. Correos electronico con la autorizacion de los colaboradores que ingresa al archivo centrall"]
[null,null,null,"SDG","2. Realizar seguimiento a la matriz de control, prestamo y devolución de expedientes.",null,null,null,"2.Matriz de control de préstamos y devolución de expedientes diligenciada."]
[null,null,null,"REG","1. Definir semestralmente el listado de personal autorizado para el acceso a los archivos centrales ",null,null,"1. Coordinador Grupo administrativo y/o gestión de soporte ","1. Correos electronico con la autorizacion de los colaboradores que ingresa al archivo central."]
[null,null,null,"REG","2. Realizar seguimiento a la matriz de control, prestamo y devolución de expedientes.",null,null,"2. Referente documental regional ","2.Matriz de control de préstamos y devolución de expedientes diligenciada."]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$31","v":"Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.\n\nNUTRICIÓN"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$31","v":"PP3+"},"Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN","SDG","1. Elaborar mensualmente el plan de visitas.","2020-02-01","2020-12-15","Profesional del Grupo de AAVN","Plan de visitas, acta de visitas, matriz de novedades, soportes de cierre de novedades."]
[null,null,null,"SDG","2. Aplicar mensualmente de anexo 57 por parte la de interventoria.","2020-02-01","2020-12-15"]
[null,null,null,"SDG","3. Reporte y seguimiento mensual a las novedades presentadas","2020-02-01","2020-12-15"]
[null,null,null,"SDG","4. Verificación y consolidación de los soportes de cierre de novedades.","2020-04-01","2020-12-15"]
[null,null,null,"REG","1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en la regional  a puntos de entrega.","2020-02-01","2020-12-15",null,"Actas de visitas a puntos de entrega primarios AAVN."]
[null,null,null,"REG","2. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que hayan presentado novedades en las visitas realizadas (Regional, Centro Zonal, Sede Nacional, Interventoria).","2020-02-01","2020-12-15",null,"Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades."]
[null,null,null,"REG","3. Gestionar soporte(s)  que permitan dar cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega de almacenamiento de los AAVN.","2020-02-01","2020-12-15"]
[null,null,null,"REG","4. Remitir el consolidado de novedades de toda la regional incluidos los Centros Zonales con  los respectivos soportes donde se de cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega.","2020-04-01","2020-12-15"]
[null,null,null,"CZ","1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en el centro zonal a puntos de entrega.","2020-02-01","2020-12-15",null,"Actas de visitas a puntos de entrega primarios AAVN."]
[null,null,null,"CZ","2. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que hayan presentado novedades en las visitas realizadas (Regional, Centro Zonal, Sede Nacional, Interventoria).","2020-02-01","2020-12-15",null,"Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades."]
[null,null,null,"CZ","3. Gestionar soporte(s)  que permitan dar cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega de almacenamiento de los AAVN.","2020-02-01","2020-12-15"]
[null,null,null,"CZ","4. Remitir el consolidado de novedades del Centro Zonal a la Regional con  los respectivos soportes donde se de cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega.","2020-04-01","2020-12-15"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$32","v":"Decisiones no correspondientes al acervo probatorio\n\nRESTABLECIMIENTO DE DERECHOS \n\nCoordinación de Autoridades Administrativas  "},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$32","v":"PR1+"},"Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para  la cualificación de las actuaciones administrativas y  fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento factico y probatorio.","SDG","1. Construir el cronograma de Asistencia Técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios de las Regionales para su ejecución en la vigencia 2019","2020-01-01","2020-02-28","Coordinación de Autoridades Administrativas","Cronograma"]
[null,null,null,"SDG","2.  Identificar las necesidades y temas que presenten falencias o dudas en su compresión y/o aplicación, con el objeto de incluirse en la temática de Asistencia Técnica.","2020-01-01","2020-02-20","Coordinación de Autoridades Administrativas","Informes de necesidades y temas "]
[null,null,null,"SDG","3.  Brindar asistencia técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, Lineamientos, Procedimientos. "," 01/03/2020","2020-11-30","Coordinación de Autoridades Administrativas","Listados de asistencia "]
[null,null,null,"SDG","4. Realizar seguimiento mensual a los casos a través de los comités técnicos consultivos a nivel regional y zonal, con el objetivo de verificar que se surtan las actuaciones decretadas en la ley y subir actas a las NAS al grupo de Restablecimiento de Derechos.","2020-01-01","2020-11-30","Coordinador Restablecimiento de Derechos","Actas"]
[null,null,null,"SDG","5.Verificar semestralmente el comportamiento de los casos reportados por Control Interno disciplinario a los Defensores de Familia.","2020-01-01","2020-12-30","Coordinación de Autoridades Administrativas","Comunicación oficial emitida por Control Interno"]
[null,null,null,"CZ","1. Construir el cronograma de Asistencia Técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios de las Regionales para su ejecución en la vigencia 2019","2020-01-01","2020-02-28","Coordinación de Centro Zonal","Cronograma"]
[null,null,null,"CZ","2.  Identificar las necesidades y temas que presenten falencias o dudas en su compresión y/o aplicación, con el objeto de incluirse en la temática de Asistencia Técnica.","2020-01-01","2020-02-20","Coordinación de Centro Zonal","Informes de necesidades y temas "]
[null,null,null,"CZ","3.  Brindar asistencia técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, Lineamientos, Procedimientos. ","2020-01-15","2020-11-30","Coordinación de Centro Zonal","Listados de asistencia "]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$36","v":"Uso indebido de la información reservada y clasificada."},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$36","v":"RC1+"},"Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de Uso Indebido de la Información Reservada y Clasificada","SDG","1. Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada. ","1. 01-09-20","1.  20-12-20","Directora de Servicios y Atención","1.  Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado."]
[null,null,null,"SDG","2. Socializar los Instrumentos de gestión de la información publica, especialmente el índice de información clasificada y reservada con los responsables de servicios y atención a nivel nacional.","2. 01-03-20","2.  30-06-20",null,"2.  Evidencias de socialización"]
[null,null,null,"SDG","3. Monitorear mensualmente la gestión de las denuncias recibidas en la línea anticorrupción frente al tema de uso indebido de la información reservada y clasificada.","3. 02-01-20","3.  20-12-20",null,"3.  Seguimiento a las denuncias de Presuntos Actos de Corrupción con el motivo Uso Indebido de la Información Reservada y Clasificada de la Entidad, publicadas en Boletín de PQRS."]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$37","v":"Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$37","v":"AB2+"},"CONTRATACIÓN\nRealizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.","SDG","1.1 Realizar capacitaciones en las etapas pre y contractual en sede nacional y regionales. Trimestral ","2020-03-01","2020-12-15","Lider de Fortalecimiento de la Dirección de Contratación","Listados de asistencia y presentación"]
[null,null,null,"SDG","1.2.Actas Comité de Contratación adelantados  Trimestral","2020-01-01","2020-12-15","Director de Contratación","Actas comité"]
[null,null,null,"SDG","1.3.Correos electrónicos controles de legalidad adelantados (etapa precontractual) Trimestral","2020-01-01","2020-12-15","Abogados Dirección de Contratación","Correos electrónicos"]
[null,null,null,"SDG","1.4.Atender las inquietudes de la gestión contractual a traves del correo consultasregionales@icbf.gov.co. Trimestral","2020-01-01","2020-12-15","Lider de Transversal de la Dirección de Contratación","Correos electrónicos"]
[null,null,null,"SDG","1.5.Expedientes contractuales en archivo de gestión con lista de chequeo verificada por el abogado. Tirmestral","2020-01-01","2020-12-15","Abogados Dirección de Contratación","Link SECOP"]
[null,null,null,"SDG","1.6. Expedientes contractuales en archivo de gestión con estudios previos verificado. Trimestral","2020-01-01","2020-12-15","Abogados Dirección de Contratación","Reporte de publicación de los contratos en SECOP"]
[null,null,null,"REG","1.Actas Comités de Contratación adelantados dispuestas en repositorio de la Regional Trimestral. ","2020-01-01","2020-12-15","Director Regional","Actas comité"]
[null,null,null,"REG","2. Presentar las inquietudes de la gestión contractual a traves del correo consultasregionales@icbf.gov.co. Trimestral","2020-01-01","2020-12-15","Profesionales Gestión Contractual Regional","Correos electrónicos"]
[null,null,null,"REG","3.  Participar y replicar la información brindada en las capacitaciones realizadas por la Sede en las etapa pre y contractual. Semestral.","2020-01-01","2020-12-15","Coordinador Juridico y Supervisores","Listados de asistencia y presentación"]
[null,null,null,"SDG","Dirección de Primera Infancia\n1. Durante el proceso de contratación de los servicios de Primera Infancia, realizar las reuniones de seguimiento con las Direcciones Regionales, para verificar la EAS que será asignadas para la prestación de los servicios a la Primera Infancia. Semestral","2020-01-02","2020-12-15","Subdirector(a) de Gestión  Técnica para la atención a la  Primera Infancia.","Acta de Reunión de Seguimiento "]
[null,null,null,"SDG","Dirección de Primera Infancia\n2. Realizar los comités técnico operativos de acuerdo a lo estipulado en las minutas de los contratos de aporte,  con el fin de validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada prestación del servicio para la atención a la Primera Infancia. Semestral","2020-01-02","2020-12-15","Subdirector(a) de Operación para la atención a la  Primera Infancia","Muestra aleatoria de actas de comité técnico operativos "]
[null,null,null,"SDG","Dirección de Primera Infancia\n3. Consolidar los resultados de la supervisión realizada por los grupos de la Sede Nacional, Regionales o Centros Zonales. Semestral","2020-01-02","2020-12-15","Subdirector(a) de Gestión  Técnica para la atención a la  Primera Infancia.","Informe de resultado de visitas de supervisión realizadas a las modalidad de atención a la Primera Infancia."]
[null,null,null,"SDG","Dirección de Primera Infancia\n4. Durante el proceso de contratación de los servicios de Primera Infancia, realizar las reuniones de seguimiento con las Direcciones Regionales, para verificar la EAS que será asignadas para la prestación de los servicios a la Primera Infancia. Semestral","2020-01-02","2020-12-15","Director(a) de Primera Infancia","Acta de Reunión de Seguimiento "]
[null,null,null,"SDG","Dirección de Primera Infancia\n5. Realizar los comités técnico operativos de acuerdo a lo estipulado en las minutas de los contratos de aporte,  con el fin de validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada prestación del servicio para la atención a la Primera Infancia. Semestral","2020-01-02","2020-12-15",null,"Muestra aleatoria de actas de comité técnico operativos "]
[null,null,null,"SDG","Dirección de Primera Infancia\n6. Consolidar los resultados de la supervisión realizada por los grupos de la Sede Nacional, Regionales o Centros Zonales. Semestral","2020-01-02","2020-12-15",null,"Informe de resultado de visitas de supervisión realizadas a las modalidad de atención a la Primera Infancia."]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$38","v":"Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$38","v":"GF9+"},"Realizar revision perdiodica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas","SDG","Realizar seguimiento mensual a las cunetas por pagar radicadas","2020-02-01","2020-12-15","Coordinador Financiero","Informe mensual de cuentas por pagar."]
[null,null,null,"SDG","Realizar revision mensual, aleatoria de cuentas por pagar radicadas, cumplimiento de requisitos, oportunidad y calidad en la entrega ede la informacion. ","2020-03-01","2020-12-15","Grupo de Recaudo","\nActa mensual de revision de cuentas por pagar"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$39","v":"No cobro o  menor valor cobrado en  el  proceso de Fiscalización y verificacion del  aporte parafiscal 3% a favor del ICBF."},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$39","v":"GF10+"},"Seguimientos al proceso y la  capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificacion y fiscalizacion del área de recaudo.","SDG","Visitas cuatrimetrales de asistencia técnica y de auditoria a regionales","2020-03-01","2020-12-31","Grupo de Recaudo","Informe de seguimiento o auditoria"]
[null,null,null,"REG","Realizar fiscalizaciones cuatrimestrales en las regionales de adcuerdo a las solicitudes emitidas por los ciudadanos o empresas.","2020-03-01","2020-12-31","Grupo de Recaudo","Informe de seguimiento o auditoria"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$40","v":"Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICBF"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$40","v":"GJ4+"},"Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratistas.","SDG","1. Informes de Supervisión del producto de las obligaciones contractuales","2020-02-15","2020-12-15","1. Supervisores de los Apoderados del ICBF","Informes de Supervisión"]
[null,null,null,"REG","1. Informes de Supervisión del producto de las obligaciones contractuales.",null,null,"1. Supervisores de los Apoderados del ICBF en las Direcciones Regionales."]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$41","v":"Afectación del servicio público  del bienestar familiar por acciones de  Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos."},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$41","v":"IV2+"},"1. Realizar auditorías cruzadas internas entre los grupos de trabajo al interior de la dependencia.\n\n2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia y en las Direcciones Regionales, para promover acciones anticorrupción en el desarrollo del proceso de IVC.\n\n3. Realizar al menos 5 visitar para verificaciòn de procedimiento de Licencias de Funcionamiento en Direcciones Regionales.","SDG","1. Programar y desarrollar semestralmente una auditoria interna cruzada en cada vigencia, entre los procedimientos de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.  ","2020-02-01","2020-12-15","1. Jefe de la oficina de Aseguramiento de la Calidad","1.1 Actas de auditorías internas cruzadas."]
[null,null,null,"SDG","2.1 Comunicar mensualmente tips sobre acciones anticorrupción.","2020-02-01","2020-12-15","2.1 Profesional EPICO","2.1 Comunicaciones enviadas al interior de la dependencia con tips anticorrupción."]
[null,null,null,"SDG","2.2 Realizar bimestralmente sesiones de gestión del conocimiento al interior de la dependencia, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos. En caso de ser necesario se solicitará apoyo a Direcciones Misionales para ello. ","2020-02-01","2020-12-15","2.2 Líderes de los grupos","2.2 Actas de sesiones de gestión del conocimineto."]
[null,null,null,"SDG","\n3.1 Establecer un plan de trabajo para realizar visita a minimo cinco (5) regionales del ICBF en relación con la revisión de una muestra de los actos administrativos de las licencias de funcionamiento otorgadas por las regionales. además de verificar las gestiones de la Dirección Regional frente a las alertas de vencimientos.","2020-02-01","2020-12-15","\n3.1 Jefe de la oficina de Aseguramiento de la Calidad.","3.1 Actas de auditorías realizadas a las Direcciones Regionales."]
[null,null,null,"REG","1.1 Realizar ocho (8) auditorías cruzadas entre Direcciones Regionales con el fin de verificar la aplicación de los procedimientos de Licencias de Funcionamiento Regionales y Personerías jurídicas.","2020-02-01","2020-12-16","Director Regional con base a las orientaciones de la Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad","Actas de auditorías realizadas a las Direcciones Regionales."]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$42","v":"Alteración en SIMEI de los datos reportados  de la gestión institucional del ICBF. "},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$42","v":"MS2+"},"Fortalecer el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional  - SIMEI","SDG","1. Verificar trimestralmente la ejecución de los desarrollos  programados para el Aplicativo SIMEI","1. 01/01/2020","1. 30/09/2020","Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación","Correos electrónicos - RFC\nFormato de requerimiento de cambios informáticos"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$43","v":"Conflicto de intereses"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$43","v":"EI2+"},"1. Socialización de ejemplos comunes de conflicto de intereses. \n\n2. Validación de la apropiación del Código de Ética del Auditor Interno y hacer un contraste con las validaciones previas.","SDG","1.1. Realizar socialización de ejemplos comunes sobre reserva de la información y vulneración del principio de confidencialidad en la auditoría interna.  (una vez por semestre)","2020-01-15","2020-12-15","Coordinadores Oficina de Control Interno.","1.1. Listados de asistencia a la socialización"]
[null,null,null,"SDG","2.1. Aplicar medición que permita determinar el nivel de apropiación de la normatividad relacionada con reserva de la información y vulneración del principio de confidencialidad (una vez por semestre) y comparar los resultados  de cada persona con las respuestas de encuestas anteriores.","2020-01-15","2020-12-15",null,"2.1. Cuadro de resultados de la encuesta de apropiación"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$44","v":"Revelación o entrega de información confidencial"},{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$44","v":"EI3+"},"1. Socializaciónde ejemplos comunes relacionada con información reservada derivada de la auditoría interna y vulneración del principio de confidencialidad. \n\n2. Validación de la apropiación de la normatividad relacionada con información reservada derivada de la auditoría interna  y vulneración del principio de confidencialidad y hacer un contraste con las validaciones previas.","SDG","1.1. Realizar socialización de ejemplos comunes sobre reserva de la información y vulneración del principio de confidencialidad en la auditoría interna.  (una vez por semestre)","2020-01-15","2020-12-15","Coordinadores Oficina de Control Interno.","1.1. Listados de asistencia a la socialización"]
[null,null,null,"SDG","2.1. Aplicar medición que permita determinar el nivel de apropiación de la normatividad relacionada con reserva de la información y vulneración del principio de confidencialidad (una vez por semestre) y comparar los resultados  de cada persona con las respuestas de encuestas anteriores.","2020-01-15","2020-12-15",null,"2.1. Cuadro de resultados de la encuesta de apropiación"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$33","v":"Aprobación de solicitudes de adopción sin el cumplimiento de requisitos\n\nADOPCIONES"},{"$f":"'[2]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$32","v":"PR4+"},"Sensibilización a los Comités de Adopciones frente a la importancia de realizar revisión permanente a las solitudes de adopción en proceso de preparación y evaluación para el cumplimiento de todos los requisitos","SDG","Realizar sesion de sensibilizacion a los Comités de Adopciones regionales ","2020-03-01","2020-11-30","Equipo de enlaces regionales de la Subdirección de Adopciones ","Acta de Comité de adopciones"]
[null,null,null,"REG","Realizar sesión de sensibilizacion a los centros zonales","2020-03-01","2020-11-30","Comité de adopciones","Acta de Comité de adopciones"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$35","v":"Omisión de solicitudes de adopción aprobadas\n\nADOPCIONES"},{"$f":"'[2]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$33","v":"PR5+"},"Sensibilización a los Comités de Adopciones frente a la importancia de llevar el control del número de familias aprobadas por rango de edad que tiene la regional","SDG","Realizar sesión de sensibilización a los Comités de Adopciones regionales ","2020-03-01","2020-11-30","Equipo de enlaces regionales de la Subdirección de Adopciones ","Acta de Comité de adopciones"]
[null,null,null,"REG","Realizar seguimiento a los reportes de cruces nacionales","2020-03-01","2020-11-30","Comité de adopciones","Acta de Comité de adopciones"]
[{"$f":"'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$O$34","v":"Impunidad:  Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de un tercero."},{"$f":"'[3]1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!$AB$34","v":"TH6+"},"1. Comites Primarios\n\n2. Reuniones de Seguimiento de Coordinadores\n\n3. Curso Sensibilización Falta Disciplinaria.","SDG","1.1 Presentar en comité las debilidades identificadas para generar planes de acción.","1.1 01-02-20","2020-12-15","1.1 Jefe OCID","1.1 Acta y listados de asistencias al Comité"]
[null,null,null,"SDG","1.2 Seguimiento a los compromisos y planes de acción generados del comité.","1.2 01-02-20",null,"1.2 Coordinadores de Grupo OCID","1.2 Actas de reunión con listados de asistencias y/o correos electronicos."]
[null,null,null,"SDG","2.1  Seguimiento a compromisos, metas, control de términos a las directrices establecidas por la Jefe de la Oficina.","2.1 01-02-20",null,"2.1 Coordinadores de Grupo OCID","2.1 Actas de reunión con listados de asistencias y/o correos electronicos."]
[null,null,null,"SDG","2.2 Sensibilizaciones a los colabores del ICBF en tema relacionado con la falta disciplinaria.","2.2. 01-02-20",null,"2.2 Profesionales Abogados de la OCID","2.2 Actas de reunión con listados de asistencias y/o correos electronicos."]
[null,null,null,"SDG","3.1 Ofertar el contenido del curso sensibilización en falta disciplinaria en el aula virtual del ICBF","3.1 01-04-20",null,"3.1 Jefe de la OCID ó Grupo de Prevención","3.1 Listados de asistencias ó correos electronicos."]

{"sheet":"5. MAPAS DE RIESGO","index":6,"n_rows":38,"n_cols":23,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,18,18,22],[21,15,25,15],[16,5,16,12],[16,15,16,22],[31,5,35,5],[29,8,29,10],[29,18,29,20],[31,15,35,15],[27,5,27,12],[27,15,27,22],[37,1,37,20],[0,0,2,4],[0,5,0,16],[1,5,1,16],[2,5,2,16],[2,18,2,19],[14,5,14,22],[4,5,4,22],[9,8,9,9],[11,8,11,9],[18,8,18,12],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[9,10,9,11],[11,10,11,11],[21,5,25,5]]}
[null,null,null,null,null,"PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F1.G3.MI","2019-12-02"]
[null,null,null,null,null,"MEJORA E INNOVACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 6","Página 5 de 5"]
[null,null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD, CORRUPCIÓN Y AMBIENTAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificación de la Información:\nPública"]
[]
[null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"PROCESO",null,{"$f":"IF('1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8=\"\",\"\",'1. IDENTIFICACION DEL RIESGO'!K8)","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ANTERIOR",null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!#REF!),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA VALORACIÓN ACTUAL",null,{"$f":"IF(ISBLANK('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$11),\"\",'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$I$11)","v":"2019-12-09"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"5. MAPAS DE RIESGO"]
[]
[null,null,null,null,null,"MAPA DE  RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGO RESIDUAL"]
[]
[null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO",null,null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO"]
[null,null,null,null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR","MODERADO","MAYOR","CATASTRÓFICO",null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR","MODERADO","MAYOR","CATASTRÓFICO"]
[null,null,null,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5]
[null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",1,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BD12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BE12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BF12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BG12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BH12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",1,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BD12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BE12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BF12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BG12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BH12,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",2,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BD13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BE13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BF13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BG13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BH13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},null,null,null,"PROBABLE ",2,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BD13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BE13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BF13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BG13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BH13,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BD14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BE14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BF14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BG14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BH14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},null,null,null,"POSIBLE",3,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BD14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BE14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BF14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BG14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BH14,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",4,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BD15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BE15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BF15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BG15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BH15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},null,null,null,"IMPROBABLE",4,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BD15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BE15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BF15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BG15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BH15,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",2,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BD29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BE29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":"PR4+, PR5+, TH6+, EI2+, EI3+"},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AG$17:$AG$32,DATOS!BF29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":"DE3+, SA5+"},null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",2,{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BD29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":""},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BE29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":"RC1+, IV2+, MS2+"},{"$f":"concatenateif('2. ANALISIS DEL RIESGO'!$AY$17:$AY$32,DATOS!BF29,'2. ANALISIS DEL RIESGO'!$N$17:$N$32,\", \")","v":"AB2+"}]
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[null,"Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!\nCualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA."]

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[null,null,null,null,null,null,null,"INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR HOJA DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE RIESGO - EJE CALIDAD"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO)"]
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["PROCESO","OBJETIVOS","ID_PROCESO",null,"NACIONAL","REGIONAL","SEDE_NACIONAL","AMAZONAS","ANTIOQUIA","ARAUCA","ATLANTICO","BOGOTÁ","BOLÍVAR","BOYACÁ","CALDAS","CAQUETÁ","CASANARE","CAUCA","CESAR","CHOCO","CÓRDOBA","CUNDINAMARCA","GUAINIA","GUAVIARE","HUILA","LA_GUAJIRA","MAGDALENA","META","NARIÑO","N_SANTANDER","PUTUMAYO","QUINDIO","RISARALDA","SAN_ANDRES","SANTANDER","SUCRE","TOLIMA","VALLE","VAUPES","VICHADA",null,"FUENTE",null,"CONSECUENCIAS","CONTROL","CRITERIOS","PROBABILIDAD","Columna1","IMPACTO","Columna1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANEXOS ",null,"EJE",null,"ZONA_RIESGOS",null,"DISMINUYE PROBABILIDAD","DISMINUYE IMPACTO"]
["Adquisición de Bienes y Servicios","Adquirir los Bienes y servicios que requiere la entidad para el cumplimiento de su misión institucional, con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad bajo los parámetros de ley establecidos.","AB",null,null,"AMAZONAS","Direccionamiento Estratégico","R. AMAZONAS","R. ANTIOQUIA","R. ARAUCA","R. ATLANTICO","R. BOGOTÁ","R. BOLÍVAR","R. BOYACÁ","CZ CALDAS","R. CAQUETÁ","CZ CASANARE","R. CAUCA","R. CESAR","R. CHOCO","R. CÓRDOBA","R. CUNDINAMARCA","R. GUAINIA","R. GUAVIARE","R. HUILA","R. LA GUAJIRA","R. MAGDALENA","R. META","R. NARIÑO","R. NORTE DE SANTANDER","R. PUTUMAYO","R. QUINDIO","R. RISARALDA","R. SAN ANDRES","R. SANTANDER","R. SUCRE","R. TOLIMA","R. VALLE","R. VAUPES","R. VICHADA",null,"Talento Humano",null,"Pérdidas Financieras",0.01,"Control básico ","CASI SEGURO",1,"INSIGNIFICANTE",1,null,null,"-","-","-","IMPACTO",null,null,null,null,null,"A.5. POLÍTICA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.",null,"Eje de Calidad",null,"BAJO-TRIVIAL 1"]
["Comunicación Estratégica","Asesorar, diseñar e implementar estrategias de comunicación para la movilidad y pedagogía social en la promoción de la garantía de derechos de las niñas, niños, adolescentes y las familias, así como divulgar la gestión del ICBF y posicionar su imagen.","CE",null,null,"ANTIOQUIA","Mejoramiento Contínuo","CZ LETICIA","CZ NORORIENTAL","CZ ARAUCA","CZ NORTE CENTRO HISTORICO","CZ USAQUEN","CZ HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE","CZ TUNJA 1 ","CZ MANIZALES 2 ","CZ FLORENCIA 1","CZ YOPAL","CZ POPAYAN","CZ VALLEDUPAR 2","CZ QUIBDO","CZ MONTERIA 1","CZ SOACHA","CZ INIRIDA","CZ SAN JOSE DE GUAVIARE","CZ NEIVA","CZ RIOHACHA 1 ","CZ SUR","CZ VILLAVICENCIO 1","CZ PASTO 1","CZ CUCUTA 3","CZ MOCOA","CZ ARMENIA NORTE","CZ PEREIRA","CZ LOS ALMENDROS","CZ BUCARAMANGA NORTE","CZ  BOSTON","CZ IBAGUE","CZ NORORIENTAL","CZ MITU","CZ PUERTO CARREÑO",null,"Recursos",null,"Pérdida de Credibilidad",0.5,"El control existe , no es efectivo","PROBABLE ",2,"MENOR ",2,null,null,"-","-","-","INSIGNIFICANTE","MENOR ","MODERADO ","MAYOR","CATASTROFICO",null,"A.5.1. Orientación de la Dirección para la Gestión de la Seguridad de la Información.",null,"Eje Ambiental",null,"BAJO-TRIVIAL 2"]
["Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes","Coordinar a los agentes e instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para lograr la protección integral de Niños, Niñas, adolescentes y el fortalecimiento familiar, con enfoque diferencial en todo el territorio nacional y gestionar alianzas para apoyar los programas y proyectos del ICBF.","CA",null,null,"ARAUCA","Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar","CAIVAS","CZ NOROCCIDENTAL ","CZ SARAVENA","CZ SUR OCCIDENTE","CZ SANTAFE","CZ DE LA VIRGEN Y TURISTICO","CZ TUNJA 2 ","CZ MANIZALES 1  ","CZ FLORENCIA 2","CZ PAZ DE ARIPORO","CZ POPAYAN - CENTRO ","CZ VALLEDUPAR 1","CZ ISTMINA","CZ CERETE","CZ ZIPAQUIRA",null,null,"CZ GAITANA","CZ RIOHACHA 2 ","CZ NORTE","CZ VILLAVICENCIO 2 ","CZ PASTO 2","CZ CUCUTA 1","CZ PUERTO ASIS","CZ ARMENIA SUR","CZ SANTA ROSA DE CABAL",null,"CZ BUCARAMANGA SUR","CZ NORTE","CZ JORDAN","CZ LADERA",null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,"Incumplimientos legales",0.75,"El control existen, son efectivos pero no están documentados","POSIBLE",3,"MODERADO ",3,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,null,"A.5.1.1. Políticas para la Seguridad de la Información.",null,"Eje de Calidad (Corrupción)",null,"BAJO-TRIVIAL 3"]
["Direccionamiento Estratégico","Orientar a la entidad en la definición, formulación, y evaluación de las políticas, planes, programas, lineamientos y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al Instituto.","DE",null,null,"ATLANTICO","Gestión para la atención integral a la Primera Infancia","CESPA","CZ SURORIENTAL","CZ TAME","CZ BARANOA","CZ SAN CRISTOBAL SUR","CZ INDUSTRIAL DE LA BAHIA","CZ SOGAMOSO","CZ L NORTE","CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES","CZ VILLANUEVA","CZ INDIGENA","CZ CHIRIGUANA","CZ BAHIA SOLANO","CZ PLANETA RICA","CZ UBATE",null,null,"CZ GARZON","CZ FONSECA","CZ DEL RIO","CZ GRANADA","CZ TUMACO","CZ CUCUTA 2","CZ LA HORMIGA","CZ CALARCA","CZ DOS QUEBRADAS",null,"CZ CARLOS LLERAS RESTREPO","CZ SINCELEJO","CZ GALAN","CZ CALI -CENTRO",null,null,null,"Tecnológica",null,"Daños a la integridad Física",1,"Los controles son efectivos y están documentados","IMPROBABLE",4,"MAYOR",4,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",5,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-INACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25",null,"A.5.1.2. Revisión de las Políticas para seguridad de la información. ",null,null,null,"BAJO-ACEPTABLE 2"]
["Evaluación Independiente","Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones y generación de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones, mediante la realización de auditorías, evaluaciones, seguimientos, asesorías y la coordinación y/o atención a requerimientos externos.","EI",null,null,"BOGOTÁ","Gestión para la promoción y prevención para la protección integral de la niñez y adolescencia",null,"CZ ABURRA NORTE ","CAIVAS","CZ SABANALARGA","CZ USME","CZ TURBACO","CZ DUITAMA","CZ ORIENTE","CZ PUERTO RICO","CAIVAS","CZ SUR – EL BORDO","CZ AGUACHICA","CZ RIOSUCIO","CZ TIERRA ALTA","CZ PACHO",null,null,"CZ PITALITO","CZ MANAURE","CZ CIENAGA","CZ ACACIAS","CZ IPIALES","CZ PAMPLONA","CZ SIBUNDOY","CAIVAS","CZ LA VIRGINIA",null,"CZ YARIGUIES","CZ LA MOJANA","CZ LIBANO","CZ SUR",null,null,null,"Infraestructura Apoyo",null,"Llamados de Atención",null,null,"RARA VEZ",5,"CATASTROFICO",5,null,null,null,"PROBABLE ",4,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20",null,"A.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.",null,null,null,"BAJO-ACEPTABLE 4"]
["Gestión de Tecnología e Información","Orientar la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC - articulada con la estrategia de negocio, generando valor en el marco de las políticas y lineamientos establecidos por la autoridad competente.","GT",null,null,"BOLÍVAR","Gestión para la atención de las familias y comunidades",null,"CZ ABURRA SUR ",null,"CZ SABANAGRANDE","CZ TUNJUELITO","CZ EL CARMEN DE BOLIVAR","CZ CHIQUINQUIRA","CZ OCCIDENTE","CAIVAS","CESPAS","CZ NORTE – SANTANDER DE QUILICHAO","CZ CODAZZI","CZ TADO","CZ MONTELIBANO","CZ VILLETA",null,null,"CZ LA PLATA","CZ  MAICAO","CZ FUNDACION","CZ PUERTO LOPEZ","CZ TUQUERRES","CZ OCAÑA",null,null,"CZ BELEN DE UMBRIA",null,"CZ SAN GIL","CAIVAS","CZ LERIDA","CZ SURORIENTAL",null,null,null,"Eventos Naturales",null,"Sanciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15",null,"A.6.1. Organización Interna.",null,null,null,"MODERADO 3"]
["Gestión del Talento Humano","Atraer, vincular y desarrollar al mejor talento humano garantizando la aplicación de las normas que rigen a los colaboradores para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.","TH",null,null,"BOYACÁ","Gestión para la Nutrición",null,"CZ BAJO CAUCA ",null,"CZ HIPODROMO","CZ BOSA 1","CZ MAGANGUE","CZ GARAGOA","CZ SURORIENTE",null,null,"CZ MACIZO COLOMBIANO - BOLIVAR ",null,"CAIVAS","CZ LORICA","CZ FACATATIVA",null,null,"CAIVAS","CZ NAZARETH","CZ PLATO","CAIVAS","CZ LA UNION","CZ TIBU",null,null,"CAIVAS",null,"CZ SOCORRO",null,"CZ HONDA","CZ JAMUNDI",null,null,null,"Normatividad",null,"Reprocesos",null,null,"CASI SEGURO",1,"MODERADO ",1,null,null,null,"IMPROBABLE",2,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 10",null,"A.6.1.1. Seguridad de la Información Roles y Responsabilidades.",null,null,null,"MODERADO 6"]
["Gestión Financiera","Liderar el manejo eficiente de los recursos financieros, el seguimiento y control del recaudo, presupuesto, tesorería y contabilidad.","GF",null,null,"CALDAS","Gestión para la Protección",null,"CZ LA MESETA ",null,"CZ SUR ORIENTE","CZ KENNEDY","CZ MOMPOX","CZ PUERTO BOYACA","CAIVAS",null,null,"CZ COSTA PACIFICA – GUAPI ",null,null,"CZ SAHAGUN","CZ FUSAGASUGÁ",null,null,null,"CAIVAS","CZ EL BANCO",null,"CZ BARBACOAS","CAIVAS",null,null,null,null,"CZ VÉLEZ",null,"CZ ESPINAL","CZ YUMBO",null,null,null,"Proveedores y Contratistas",null,"Interrupción de la Operación o del Servicio",null,null,"PROBABLE ",2,"MAYOR",2,null,null,null,"RARA VEZ",1,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5",null,"A.6.1.2. Separación de deberes.",null,null,null,"MODERADO 6"]
["Gestión Jurídica","Asesorar jurídicamente los asuntos de carácter misional, estratégico y administrativo del ICBF;  mediante el análisis, el estudio normativo, constitucional y doctrinario, formulando conceptos, estrategias constitucionales, actos administrativos y realizando el cobro coactivo, ejerciendo la defensa judicial, administrativa y extrajudicial del Instituto; para garantizar el efectivo cumplimiento de la misión, los objetivos de la entidad y evitando los riesgos de desviación en la aplicación normativa.","GJ",null,null,"CAQUETÁ","Gestión Restablecimiento de Derechos",null,"CZ MAGDALENA MEDIO ",null,null,"CZ FONTIBON","CZ SIMITI","CZ SOATA",null,null,null,"CAIVAS",null,null,"CZ SAN ANDRES DE SOTAVENTO","CZ CAQUEZA",null,null,null,null,"CZ SANTA ANA",null,"CZ REMOLINO",null,null,null,null,null,"CZ MALAGA",null,"CZ CHAPARRAL","CZPALMIRA",null,null,null,"Información ",null,"Lesiones o Fallecimientos ",null,null,"POSIBLE",3,"CATASTROFICO",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.6.1.3. Contacto con las autoridades.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 4"]
["Inspección, Vigilancia y Control","Realizar inspeccion vigilancia y control de la prestacion de servicio publico de bienestar familiar para determinar las condiciones de cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de servicio prestado","IV",null,null,"CASANARE","Gestión de Adopciones",null,"CZ OCCIDENTE ",null,null,"CZ ENGATIVA","CAIVAS","CZ EL COCUY",null,null,null,null,null,null,"CAIVAS","CZ GACHETÁ",null,null,null,null,"CAIVAS",null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,"CZ LA FLORESTA ",null,"CZ PURIFICACION","CZ BUGA",null,null,null,"Control, Medición y seguimiento",null,null,null,null,"IMPROBABLE",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.6.1.4. Contacto con grupos de interés especial.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 5"]
["Mejora e Innovación","Liderar la implementación del Sistema de Gestión y fomentar la cultura de la calidad, a través de la generación de estrategias, metodologías y planes, con un enfoque de gestión por procesos y pensamiento basado en riesgos que conduzcan a la mejora continua, innovación, gestión del conocimiento y excelencia en la prestación del Servicio.","MI",null,null,"CAUCA","Gestión de Responsabilidad Penal",null,"CZ OCCIDENTE MEDIO ",null,null,"CZ SUBA",null,"CZ MIRAFLORES",null,null,null,null,null,null,null,"CZ GIRARDOT",null,null,null,null,null,null,"CESPA",null,null,null,null,null,"CZ LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ",null,"CZ MELGAR","CZ TULUA",null,null,null,null,null,null,null,null,"RARA VEZ",5,null,null,null,null,null,null,null,1,6,11,16,21,null,"A.6.1.5. Seguridad de la información en Gestión de Proyectos.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 8",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5"]
["Monitoreo y Seguimiento a la Gestión","Diseñar, recolectar, sistematizar y analizar los datos y la información generada por los procesos del ICBF en el desarrollo de sus actividades, con el fin de realizar seguimiento a la gestión institucional, y contribuir a la toma de decisiones basada en evidencias y a la mejora continua de la entidad.","MS",null,null,"CESAR","Gestión Soporte",null,"CZ ORIENTE ",null,null,"CZ BARRIOS UNIDOS",null,"CZ MONIQUIRA",null,null,null,null,null,null,null,"CZ CHOCONTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ RESURGIR",null,"CAIVAS","CZ SEVILLA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,7,12,17,22,null,"A.6.2. Dispositivos Móviles y Teletrabajo.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 9",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 5"]
["Promoción y Prevención","Liderar de manera articulada el diseño y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones en el marco de un enfoque integral para la población objetivo del ICBF","PP",null,null,"CHOCO","Gestión Humana",null,"CZ PORCE NUS ",null,null,"CZ MARTIRES",null,"CZ OTANCHE",null,null,null,null,null,null,null,"CZ LA MESA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,"CZ ROLDANILLO",null,null,null,null,null,null,null,null,"CASI SEGURO",null,null,null,null,null,null,null,null,3,8,13,18,23,null,"A.6.2.1. Política para dispositivos móviles.",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 10",null,null,null,null,null,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15"]
["Protección","Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley.","PR",null,null,"CÓRDOBA","Gestión Financiera",null,"CZ SUROESTE ",null,null,"CZ PUENTE ARANDA ",null,"CAIVAS 1",null,null,null,null,null,null,null,"CZ SAN JUAN DE RIOSECO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ CARTAGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",null,null,null,null,null,null,null,null,4,9,14,19,24,null,"A.6.2.2. Teletrabajo. ",null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 12",null,null,null,null,null,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20"]
["Relación con el Ciudadano","Acercar el ICBF a la ciudadanía, a través del acceso a la información, los servicios y el impulso a la participación ciudadana.","RC",null,null,"CUNDINAMARCA","Gestión Control Interno Disciplinario",null,"CZ PENDERISCO ",null,null,"CZ RAFAEL URIBE",null,"CAIVAS 2",null,null,null,null,null,null,null,"CZ SOACHA CENTRO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ BUENAVENTURA",null,null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",null,null,null,null,null,null,null,null,5,10,15,20,25,null,"A.7. SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 5",null,null,null,null,null,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-INACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25"]
["Servicios Administrativos","Gestionar, administrar y controlar los recursos, bienes y servicios de apoyo para garantizar la misionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar familiar.","SA",null,null,"GUAINIA","Gestión Abastecimiento",null,"CZ URABA ",null,null,"CZ CIUDAD BOLIVAR",null,"CAIVAS 3",null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ RESTAURAR",null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPROBABLE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.7.1. Antes de asumir el empleo.  ",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 12"]
[null,null,null,null,null,"GUAVIARE","Gestión Administrativa",null,"CZ ORIENTE MEDIO ",null,null,"CZ REVIVIR ",null,"CESPA 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIVAS",null,null,null,null,null,null,null,null,"RARA VEZ",null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","CASI SEGURO",5,"MODERADA 25","ALTA 50","EXTREMA 100",null,null,null,"A.7.1.1. Selección.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 15"]
["PROCESO DONDE OCURRE EL RIESGO","OBJETIVO","ID_PROCESO",null,null,"HUILA","Gestión Contratación ",null,"CZ LA FLORESTA",null,null,"CZ CREER",null,"CESPA 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABLE ",4,"MODERADA 20","ALTA 40","EXTREMA 80",null,null,null,"A.7.1.2. Términos y condiciones del empleo.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 16"]
["Direccionamiento Estratégico","Formular el marco estratégico para orientar todas las políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones de la Entidad.",null,null,null,"LA_GUAJIRA","Gestión Tecnológica",null,"CAIVAS",null,null,null,null,"CESPA 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISENO DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,null,null,null,null,null,null,"POSIBLE",3,"MODERADA 15","ALTA 30","EXTREMA 60",null,null,null,"A.7.2. Durante la ejecución del empleo.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 20"]
["Evaluación  y Monitoreo de la Gestión.","Realizar el Monitoreo, Evaluación y Control a la Gestión Institucional, con el fin de generar insumos para la adecuada toma de decisiones que permita el mejoramiento de los procesos.","MPEV1.P1",null,null,"MAGDALENA","Gestión Jurídica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿El control tiene Asignado Responsable?","Adecuado",15,null,"FUERTE",5,null,null,null,null,"IMPROBABLE",2,"BAJA 10","MODERADA 20","ALTA 40",null,null,null,"A.7.2.1. Responsabilidades de la Dirección.",null,null,null,"EXTREMA-INACEPTABLE 25"]
["Evaluación Independiente","Verificar y evaluar que los controles asociados a las operaciones y actuaciones del ICBF, se ejecuten de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas constitucionales y legales vigentes, modelo de gestión y políticas trazadas por la Dirección General, con el fin de aportar al mejoramiento continuo de los procesos institucionales","MPEV1.P2",null,null,"META","Gestión Regional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuado",0,null,"MODERADO",3,null,null,null,null,"RARA VEZ",1,"BAJA 5","BAJA 10","MODERADA 20",null,null,null,"A.7.2.2. Toma de conciencia, educación y formación de la Seguridad de la Información."]
["Gestión Administrativa","Planear, gestionar, ejecutar, coordinar y controlar los recursos, bienes y servicios de apoyo, para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.","MPA1.P5",null,null,"NARIÑO","Gestión de Cooperación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proposito del Control","Prevenir",15,null,"DÉBIL",1,null,null,null,null,null,null,5,10,20,null,null,null,"A.7.2.3. Proceso disciplinario."]
["Gestión Adopciones","Restablecer el derecho a crecer en el seno de una familia a los Niños, Niñas y Adolescentes declarados adoptables","MPM5.P2",null,null,"N_SANTANDER","Gestión Servicio y Atención",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Detectar",10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO ","MAYOR","CATASTROFICO",null,null,null,"A.7.3. Terminación y cambio de empleo."]
["Gestión Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.","Adelantar las acciones para garantizar la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en oportunidad, promoviendo la participación ciudadana y el control social.\n","MPA5.P2",null,null,"PUTUMAYO","Gestión Servicio a Beneficiarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.7.3.1. Terminación o cambio de responsabilidades de empleo. "]
["Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia","Articular políticas y líneas de Acción para la Atención Integral a los niños y niñas menores de 5 años en los territorios, diseñando e implementando programas, lineamientos, estándares y rutas que incidan en la garantía de los derechos de la Primera Infancia de acuerdo a las características socioculturales del país y la normatividad vigente en corresponsabilidad con la familia, la comunidad y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar","MPM.01 ",null,null,"QUINDIO","Gestión de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,31,36,null,null,null,"A.8. GESTIÓN DE ACTIVOS."]
["Gestión Comunicaciones","Diseñar y dirigir la estrategia de comunicaciones institucionales del ICBF, de acuerdo con sus objetivos y políticas generales, para contribuir en el afianzamiento de la cultura interna y fortalecer la imagen de la institución ante sus públicos de interés, haciendo una buena gestión que refuerce la confianza, credibilidad y posicionamiento, coadyuvando así al desarrollo integral de las nuevas generaciones","MPA7",null,null,"RISARALDA","Gestión Comunicaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EVIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ","Completa",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,32,37,null,null,null,"A.8.1. Responsabilidad por los Activos."]
["Gestión Contratación","Brindar soporte jurídico contractual a la Sede de la Dirección General y Regionales para apoyar la contratación de los servicios, bienes y obra pública requeridos, de manera eficaz y oportuna para asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios dando cumplimiento a la misión institucional.","MPA1.P6",null,null,"SAN_ANDRES","Evaluación, Monitoreo y Control de la Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incompleta",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,33,38,null,null,null,"A.8.1.1. Inventario de Activos."]
["Gestión Control Interno Disciplinario."," Ejercer la acción disciplinaria a través del debido proceso frente a las conductas de los Servidores y ex Servidores Púbicos del ICBF","MPA1.P3",null,null,"SANTANDER","Evaluación y Monitoreo de la Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Existe",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,34,39,null,null,null,"A.8.1.2. Propiedad de los activos."]
["Gestión Coordinación y Articulación de la Gestión Territorial",null,null,null,null,"SUCRE","Evaluación Independiente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FRECUENCIA","Propósito",null,null,null,null,null,null,30,35,40,null,null,null,"A.8.1.3. Uso Aceptable de los Activos."]
["Gestión Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar","Articular y fortalecer a los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para la protección integral de Niños, Niñas, adolescentes y familias en la gestión de las políticas públicas con enfoque diferencial en todo el territorio nacional.","MPE3",null,null,"TOLIMA","Aseguramiento a Estándares",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Frecuencia","Establecida",5,null,"Cuando se requiera","Prevenir",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.1.4. Devolución de Activos."]
["Gestión de Cooperación ",null,null,null,null,"VALLE","Verificación, inspección y control a instituciones que prestan servicio público de Bienestar Familiar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Establecida",1,null,"Diaria","Detectar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2. Clasificación de la Información."]
["Gestión de Recursos Tecnológicos",null,null,null,null,"VAUPES","Fortalecimiento de Organizaciones prestadoras del Servicio Publico de Bienestar Familiar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentado","Documentado ",5,null,"Semanal","No es un control",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.1. Clasificación de la Información."]
["Gestión Familia, Población y Comunidad.",null,null,null,null,"VICHADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Documentado",1,null,"Mensual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.2. Etiquetado de la Información."]
["Gestión Financiera",null,null,null,null,"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bimensual","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.2.3. Manejo de Activos."]
["Gestión Humana","Incorporar, administrar y desarrollar integralmente el talento humano a través de los Programas de Capacitación, Bienestar social, Salud Ocupacional, para mejorar continuamente la productividad, la gestión de los procesos del ICBF.","MPA1.P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bimestral","No confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3. Manejo de medios de soporte."]
["Gestión Información y Tecnología",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EJECUCION DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,"Trimestral",null,"Completa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.1. Gestión de medios de Soporte Removibles."]
["Gestión Jurídica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ejecución","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.","FUERTE",5,"Cuatrimestral","Se investigan y resuelven oportunamente","Incompleta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.2. Disposición de los medios de soporte."]
["Evaluación de la Calidad  de los Servicios Misionales del ICBF","Planear, ejecutar, verificar y mejorar la evaluación de la calidad de los servicios misionales del ICBF","MPEV2P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.","MODERADO",3,"Semestral","No se investigan y resuelven oportunamente","No existe",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.8.3.3. Transferencia de medios de soporte físicos. "]
["Gestión Logística y Abastecimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control no se ejecuta por parte del responsable.","DÉBIL",1,{"$f":"AS32","v":"No Establecida"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9. CONTROL DE ACCESO."]
["Gestión Medios y Prensa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1. Requisitos del Negocio para Control de Acceso."]
["Gestión para la Nutrición","Promover desde el marco de la Seguridad Alimentaria y nutricional el desarrollo integral de la primera infancia, la niñez, adolescencia y la familia colombiana Mediante acciones de articulación y coordinación intra e interinstitucional, territorial e internacional\n","MPM4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EFECTIVIDAD DEL CONTROL","SELECCION","CALIFICACION",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1.1. Política de Control de Acceso."]
["Gestión para la Niñez y Adolescencia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Efectividad","El control mitiga fuertemente el riesgo asociado.","EFECTIVO (5)",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.1.2. Acceso a redes y a servicios en red."]
["Gestión Regional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control mitiga moderadamente el riesgo asociado.","MODERADAMENTE EFECTIVO (3)",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2. Gestión de Acceso de Usuarios.  "]
["Gestión Responsabilidad Penal","Verificar la situación de ejercicio de derechos de los adolescentes con procesos de Responsabilidad Penal para garantizar su restablecimiento en el marco de la justicia restaurativa, y en cumplimiento de la finalidad pedagógica, específica y diferenciada del sistema, de acuerdo a los postulados del libro segundo de la Ley 1098 de 2006.","MPM5.P3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control mitiga levemente el riesgo asociado.","POCO EFECTIVO (1)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.1. Registro y cancelación del registro de usuarios."]
["Gestión Restablecimiento de Derechos","Restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados a través de las actuaciones adelantadas por parte de las autoridades administrativas para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos (Artículo 50 de la Ley 1098).","MPM5.P1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Calificación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.2. Suministro de acceso de usuarios."]
["Gestión Servicio a Beneficiarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Criterios de Calificación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.3. Gestión de derechos de acceso privilegiado."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISEÑO","EJECUCIÓN","SOLIDEZ DEL CONTROL"]
["Gestión Supervisión Técnica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AV$21","v":"FUERTE"},{"$f":"AT38","v":"FUERTE"},100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.4. Gestión de información de autenticación secreta de usuarios."]
["Mejoramiento Continuo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AV$21","v":"FUERTE"},{"$f":"AT39","v":"MODERADO"},50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.5. Revisión de los derechos de acceso de usuarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FUERTE","DEBIL",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.2.6. Cancelación o ajuste de los derechos de acceso."]
["FACTORES DE CONTEXTO INTERNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","FUERTE",50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.3. Responsabilidades de los usuarios."]
["FINANCIEROS: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","MODERADO",50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.3.1.Uso de información secreta."]
["PERSONAL: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","DEBIL",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4. Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones."]
["PROCESOS: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEBIL","FUERTE",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.1. Restricción de acceso a información."]
["TECNOLOGÍA: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEBIL","MODERADO",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.2. Procedimiento de Conexión Segura."]
["ESTRATÉGICOS: Direccionamiento estratégico, planeación institucional,\nliderazgo, trabajo en equipo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEBIL","DEBIL",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.3. Sistema de Gestión de Contraseñas."]
["COMUNICACIÓN INTERNA: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.4. Uso de programas utilitarios privilegiados."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.9.4.5. Control de Acceso a Códigos Fuente de Programas. "]
["FACTORES DE CONTEXTO EXTERNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10. CRIPTOGRAFÍA"]
["ECONÓMICOS: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1. Controles Criptográficos."]
["POLÍTICOS: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1.1. Política sobre el uso de controles Criptográficos."]
["SOCIALES: Demografía, responsabilidad social, orden público.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.10.1.2. Gestión de Claves."]
["TECNOLÓGICOS: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11. SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO "]
["MEDIOAMBIENTALES: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales,\ndesarrollo sostenible.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1. Áreas Seguras.  "]
["COMUNICACIÓN EXTERNA: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con\nlos usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se\ncomunique con la entidad.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.1. Perímetro de Seguridad Física."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.2. Controles Físicos de entrada."]
["TIPOLOGÍA RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.3. Seguridad de oficinas, salones e instalaciones."]
["Estratégico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.4. Protección contra amenazas externas y ambientales."]
["Imagen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.5. Trabajo en áreas seguras."]
["Operativo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.1.6. Áreas de despacho y carga."]
["Financiero",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2. Equipos."]
["Cumplimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.1. Ubicación y protección de los equipos."]
["Tecnología",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.2. Servicios Públicos de soporte."]
["Corrupción",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE LA PROBABILIDAD?","¿EL CONJUNTO DE CONTROLES DISMINUYE EL IMPACTO?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.3. Seguridad del cableado."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Directamente","Directamente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.4. Mantenimiento de equipos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Disminuye","Indirectamente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.5. Retiro de Activos.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Disminuye",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.6. Seguridad de equipos y activos fuera del predio."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FUERTE","El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.7. Disposición segura o reutilización de equipos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO","El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.8. Equipos sin supervisión de los usuarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DÉBIL","El conjunto de controles no mitiga el riesgo asociado. Se requiere estudiar la viabilidad de estos controles y tomar acciones a fin de tratar adecuadamente el riesgo, o implementar nuevos controles.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.11.2.9. Política de escritorio limpio y pantalla limpia. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1. Procedimientos operacionales y responsabilidades."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.1. Procedimientos de operación documentadas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.2. Gestión de Cambios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.3. Gestión de Capacidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.1.4. Separación de los ambientes de desarrollo, ensayo y operación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.2. Protección contra códigos maliciosos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.2.1. Controles contra códigos maliciosos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.3. Copias de Respaldo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.3.1. Copias de respaldo de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4. Registro y Seguimiento."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.1. Registro de eventos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.2. Protección de la información de registro."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.3. Registros del administrador y del operador."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.4.4. Sincronización de relojes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.5. Control de Software Operacional."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.5.1. Instalación de software en sistemas operativos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6. Gestión de vulnerabilidad técnica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6.1. Gestión de las vulnerabilidades técnicas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.6.2. Restricciones sobre la instalación de Software."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.7. Consideraciones sobre auditorías de sistemas de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.12.7.1. Controles sobre auditorías de Sistemas de Información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.1. Controles de redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1. Gestión de Seguridad de Redes.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.1. Controles de redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.2. Seguridad de los servicios de red."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.1.3. Separación en las redes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2. Transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.1. Políticas y procedimientos de transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.2. Acuerdos sobre transferencia de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.3. Mensajes electrónicos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.13.2.4. Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1. Requisitos de seguridad de los sistemas de información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1.2. Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.1.3. Protección de transacciones de servicios de aplicaciones."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.2. Procedimiento de control de cambios en sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.3. Revisión técnica de aplicaciones después de cambios en la plataforma de operaciones. A.14.2.4. Restricciones sobre los cambios de paquetes de software."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.5. Principios de construcción de sistemas de seguros. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.6. Ambiente de desarrollo seguro."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.7. Desarrollo contratado externamente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.8. Pruebas de seguridad de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.2.9. Pruebas de aceptación de sistemas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.3. Datos de ensayo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.14.3.1. Protección de datos de ensayo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1. Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.1. Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.2. Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.1.3. Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2. Gestión de la prestación de servicios de proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2.1. Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.15.2.2. Gestión de cambios a los servicios de los proveedores. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1. Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.1. Responsabilidades y procedimientos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.2. Informe de eventos de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.3. Informe de debilidades de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.4. Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.5. Respuesta a incidentes de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.6. Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.16.1.7. Recolección de evidencia. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17. ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1. Continuidad de seguridad de la información"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.1. Planificación de la continuidad de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.2. Implementación de la continuidad de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.1.3. Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información. A.17.2. Redundancia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.17.2.1. Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18. CUMPLIMIENTO."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1. Cumplimiento de requisitos legales y contractuales."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.1. Identificación de los requisitos de legislación y contractuales aplicables."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.2. Derechos de Propiedad Intelectual."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.3. Protección de registros."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.4. Privacidad y protección de la información identificable personalmente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.1.5. Reglamentación de Controles Criptográficos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2. Revisiones de seguridad de la información"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.1. Revisión independiente de la seguridad de la información."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.2. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.18.2.3. Revisión del Cumplimiento Técnico."]

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[null,"-","IMPACTO"]
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["CODREG","REGIONAL","-","cod reg","reg","cod cz","cz",null,"-","PROBABILIDAD","IMPACTO","-",null,"controles",null,"-","Sede","-","Antioquia","Atlantico","Bogota","Bolivar","Boyaca","Caldas","Caqueta","Cauca","Cesar","Cordoba","Cundinamarca","Choco","Huila","La Guajira","Magdalena","Meta","Nariño","Norte Santander","Quindio","Risaralda","Santander","Sucre","Tolima","Valle","Arauca","Casanare","Putumayo","San Andres","Amazonas","Guainia","Guaviare","Vaupes","Vichada"]
[1,"Sede Direccion General","-",5,"Antioquia","0500","Sede Regional","AntioquiaSede Regional","-","Raro","LIGERAMENTE DAÑINO\n","-",null,1,"No existen controles","-","Sede Direccion General","-","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional","Sede Regional"]
[5,"Antioquia","-",5,"Antioquia","0501","CZ Integral Nororiental","AntioquiaCZ Integral Nororiental","-","Improbable","Menor ","-",null,2,"Los controles existen , no son efectivos","-","Regional","-","CZ Integral Nororiental","CZ Norte Centro Historico","CZ Ciudad Bolivar","CZ Historico y del Caribe Norte","CZ Tunja 1","CZ Manizales 1","CZ Florencia 1","CZ Popayan","CZ Valledupar 1","CZ 1 Monteria","CZ Soacha","CZ Quibdo","CZ Neiva","CZ Riohacha 1","CZ Santa Marta Sur","CZ Villavicencio 1","CZ Pasto 1","CZ Cucuta 1","CZ Armenia Sur","CZ Pereira","CZ Bucaramanga Norte","CZ Boston","CZ Jordan","CZ Suroriental","CZ Arauca","CZ Yopal","CZ Mocoa","CZ los Almendros","CZ","CZ","CZ","CZ","CZ"]
[8,"Atlantico","-",5,"Antioquia","0502","CZ Integral Noroccidental","AntioquiaCZ Integral Noroccidental","-","Moderado","Moderado ","-",null,3,"Los controles existen, son efectivos pero no están documentados","-",null,null,"CZ Integral Noroccidental","CZ Suroccidente","CZ Tunjuelito","CZ de la Virgen y Turistico","CZ Tunja 2","CZ Manizales 2","CZ Florencia 2","CZ Centro","CZ Valledupar 2","CZ Cerete","CZ Zipaquira","CZ Istmina","CZ Garzon","CZ Riohacha 2","CZ Santa Marta Norte","CZ Villavicencio 2","CZ Pasto 2","CZ Cucuta 2","CZ Armenia Norte","CZ La Virginia","CZ Bucaramanga Sur","CZ Norte","CZ Galan","CZ Nororiental","CZ Saravena","CZ Paz de Ariporo","CZ Sibundoy"]
[11,"Bogota","-",5,"Antioquia","0504","CZ Integral Sur Oriental","AntioquiaCZ Integral Sur Oriental","-","Probable ","DAÑINO\n","-",null,4,"Los controles son efectivos y están documentados","-",null,null,"CZ Integral Sur Oriental","CZ Baranoa","CZ Usme","CZ Industrial de la Bahia","CZ Sogamoso","CZ Occidente","CZ Puerto Rico","CZ Indigena","CZ Chiriguana","CZ Planetarica","CZ Choconta","CZ Bahia Solano","CZ La Plata","CZ Fonseca","CZ Del Rio","CZ Granada","CZ Tumaco","CZ Cucuta 3","CZ Calarca","CZ Dos Quebradas","CZ Carlos Lleras Restrepo","CZ Sincelejo","CZ Ibague","CZ Ladera","CZ Tame","CZ Villanueva","CZ Puerto Asis"]
[13,"Bolivar","-",5,"Antioquia","0505","CZ Aburra Norte","AntioquiaCZ Aburra Norte","-","Casi certeza","EXTREMADAMENTE DAÑINO","-",null,null,null,null,null,null,"CZ Aburra Norte","CZ Sabanalarga","CZ San Cristobal Sur","CZ Turbaco","CZ Duitama","CZ Oriente","CZ Belen de los Andaquies","CZ Sur","CZ Aguachica","CZ Tierralta","CZ Pacho","CZ Riosucio","CZ Pitalito","CZ Manaure","CZ Cienaga","CZ Acacias","CZ Ipiales","CZ Ocaña",null,"CZ Belen de Umbria","CZ Luis Carlos Galán Sarmiento","CZ La Mojana","CZ Libano","CZ Centro",null,null,"CZ La Hormiga"]
[15,"Boyaca","-",5,"Antioquia","0506","CZ Aburra Sur","AntioquiaCZ Aburra Sur","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Aburra Sur","CZ Sabanagrande","CZ Kennedy","CZ El Carmen de Bolivar","CZ Chiquinquira","CZ Norte",null,"CZ Norte","CZ Agustin Codazzi","CZ Montelibano","CZ Villeta","CZ Tado","CZ La Gaitana","CZ Maicao","CZ Fundación","CZ Puerto Lopez","CZ Tuquerres","CZ Pamplona",null,"CZ Santa Rosa de Cabal","CZ Yariquies",null,"CZ Lerida","CZ Sur"]
[17,"Caldas","-",5,"Antioquia","0507","CZ Bajo Cauca","AntioquiaCZ Bajo Cauca","-",{"$f":"+UPPER(J2)","v":"RARO"},{"$f":"+UPPER(K2)","v":"LIGERAMENTE DAÑINO\n"},null,null,null,null,null,null,null,"CZ Bajo Cauca","CZ Hipodromo","CZ Revivir","CZ Magangue","CZ Garagoa","CZ Sur Oriente",null,"CZ Macizo Colombiano",null,"CZ Lorica","CZ Facatativa",null,null,null,"CZ Plato",null,"CZ La Union","CZ Tibu",null,null,"CZ La Floresta",null,"CZ Honda","CZ Jamundi"]
[18,"Caqueta","-",5,"Antioquia","0508","CZ La Meseta","AntioquiaCZ La Meseta","-",{"$f":"+UPPER(J3)","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+UPPER(K3)","v":"MENOR "},null,null,null,null,null,null,null,"CZ La Meseta","CZ Suroriente","CZ Puente Aranda","CZ Mompox","CZ Puerto Boyaca",null,null,"CZ Costa Pacifica",null,"CZ Sahagun","CZ Fusagasuga",null,null,null,"CZ El Banco",null,"CZ Barbacoas",null,null,null,"CZ San Gil",null,"CZ Espinal","CZ Yumbo"]
[19,"Cauca","-",5,"Antioquia","0509","CZ Magdalena Medio","AntioquiaCZ Magdalena Medio","-","MODERADO","MODERADO ",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Magdalena Medio",null,"CZ Bosa","CZ Simiti","CZ Soata",null,null,null,null,"CZ San Andres de Sotavento","CZ Caqueza",null,null,null,"CZ Santa Ana",null,"CZ Remolino",null,null,null,"CZ Socorro",null,"CZ Chaparral","CZ Palmira"]
[20,"Cesar","-",5,"Antioquia","0510","CZ Occidente","AntioquiaCZ Occidente","-","PROBABLE ","DAÑINO\n",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Occidente",null,"CZ Rafael Uribe",null,"CZ El Cocuy",null,null,null,null,null,"CZ Gacheta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Velez",null,"CZ Purificacion","CZ Buga"]
[23,"Cordoba","-",5,"Antioquia","0511","CZ Occidente Medio","AntioquiaCZ Occidente Medio","-","CASI CERTEZA","EXTREMADAMENTE DAÑINO",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Occidente Medio",null,"CZ Santa Fe",null,"CZ Miraflores",null,null,null,null,null,"CZ Girardot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Malaga",null,"CZ Melgar","CZ Tulua"]
[25,"Cundinamarca","-",5,"Antioquia","0512","CZ Oriente","AntioquiaCZ Oriente","-",null,"",null,null,null,null,null,null,null,"CZ Oriente",null,"CZ Fontibon",null,"CZ Moniquira",null,null,null,null,null,"CZ La Mesa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Sevilla"]
[27,"Choco","-",5,"Antioquia","0513","CZ Porce Nus","AntioquiaCZ Porce Nus","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Porce Nus",null,"CZ Barrios Unidos",null,"CZ Otanche",null,null,null,null,null,"CZ Ubate",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Roldanillo"]
[41,"Huila","-",5,"Antioquia","0514","CZ Suroeste","AntioquiaCZ Suroeste","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Suroeste",null,"CZ Engativa",null,null,null,null,null,null,null,"CZ San Juan de Rioseco",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Cartago"]
[44,"La Guajira","-",5,"Antioquia","0515","CZ Penderisco","AntioquiaCZ Penderisco","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Penderisco",null,"CZ Suba",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Buenaventura"]
[47,"Magdalena","-",5,"Antioquia","0516","CZ Uraba","AntioquiaCZ Uraba","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Uraba",null,"CZ Usaquen"]
[50,"Meta","-",5,"Antioquia","0517","CZ Oriente Medio","AntioquiaCZ Oriente Medio","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CZ Oriente Medio",null,"CZ Martires"]
[52,"Nariño","-",8,"Atlantico","0800","Sede Regional","AtlanticoSede Regional","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Archivo central"]
[54,"Norte Santander","-",8,"Atlantico","0801","CZ Norte Centro Historico","AtlanticoCZ Norte Centro Historico","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Juzgados"]
[63,"Quindio","-",8,"Atlantico","0802","CZ Suroccidente","AtlanticoCZ Suroccidente","-"]
[66,"Risaralda","-",8,"Atlantico","0803","CZ Baranoa","AtlanticoCZ Baranoa","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-","IMPACTO"]
[68,"Santander","-",8,"Atlantico","0804","CZ Sabanalarga","AtlanticoCZ Sabanalarga","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-","LIGERAMENTE DAÑINO\n(Insignificante) 1","Menor 2","Moderado 3","DAÑINO\n(Mayor) 4","EXTREMADAMENTE DAÑINO\n(Catastrófico) 5","-"]
[70,"Sucre","-",8,"Atlantico","0805","CZ Sabanagrande","AtlanticoCZ Sabanagrande","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,"-"]
[73,"Tolima","-",8,"Atlantico","0806","CZ Hipodromo","AtlanticoCZ Hipodromo","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","Raro-E 1",1,"BAJO-TRIVIAL 1","BAJO-ACEPTABLE 2","MODERADO 3","ALTA-IMPORTANTE 4","ALTA-IMPORTANTE 5","-"]
[76,"Valle","-",8,"Atlantico","0807","CZ Suroriente","AtlanticoCZ Suroriente","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BAJA\n(Improbable) D 2",2,"BAJO-TRIVIAL 2","BAJO-ACEPTABLE 4","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 8","EXTREMA-INACEPTABLE 5","-"]
[81,"Arauca","-",11,"Bogota","1100","Sede Regional","BogotaSede Regional","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIA\n(Moderado) C 3",3,"BAJO-TRIVIAL 3","MODERADO 6","ALTA-IMPORTANTE 9","EXTREMA-INACEPTABLE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 15","-"]
[85,"Casanare","-",11,"Bogota","1101","CZ Ciudad Bolivar","BogotaCZ Ciudad Bolivar","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probable B 4",4,"MODERADO 4","ALTA-IMPORTANTE 8","ALTA-IMPORTANTE 12","EXTREMA-INACEPTABLE 16","EXTREMA-INACEPTABLE 20","-"]
[86,"Putumayo","-",11,"Bogota","1102","CZ Tunjuelito","BogotaCZ Tunjuelito","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALTA\n (Casi certeza) A 5",5,"ALTA-IMPORTANTE 5","ALTA-IMPORTANTE 10","EXTREMA-\nINACEPTABLE 15","EXTREMA-INACEPTABLE 20","EXTREMA-INACEPTABLE 25","-"]
[88,"San Andres","-",11,"Bogota","1103","CZ Usme","BogotaCZ Usme","-"]
[91,"Amazonas","-",11,"Bogota","1104","CZ San Cristobal Sur","BogotaCZ San Cristobal Sur","-"]
[94,"Guainia","-",11,"Bogota","1105","CZ Kennedy","BogotaCZ Kennedy","-"]
[95,"Guaviare","-",11,"Bogota","1106","CZ Revivir","BogotaCZ Revivir","-"]
[97,"Vaupes","-",11,"Bogota","1107","CZ Puente Aranda","BogotaCZ Puente Aranda","-"]
[99,"Vichada","-",11,"Bogota","1108","CZ Bosa","BogotaCZ Bosa","-"]
[null,null,null,11,"Bogota","1109","CZ Rafael Uribe","BogotaCZ Rafael Uribe","-"]
["Sede Direccion General","Sede Direccion General","-",11,"Bogota","1110","CZ Santa Fe","BogotaCZ Santa Fe","-"]
["Antioquia","Antioquia","-",11,"Bogota","1111","CZ Fontibon","BogotaCZ Fontibon","-"]
["Atlantico","Atlantico","-",11,"Bogota","1112","CZ Barrios Unidos","BogotaCZ Barrios Unidos","-"]
["Bogota","Bogota","-",11,"Bogota","1113","CZ Engativa","BogotaCZ Engativa","-"]
["Bolivar","Bolivar","-",11,"Bogota","1114","CZ Suba","BogotaCZ Suba","-"]
["Boyaca","Boyaca","-",11,"Bogota","1115","CZ Usaquen","BogotaCZ Usaquen","-"]
["Caldas","Caldas","-",11,"Bogota","1116","CZ Martires","BogotaCZ Martires","-"]
["Caqueta","Caqueta","-",13,"Bolivar","1300","Sede Regional","BolivarSede Regional","-"]
["Cauca","Cauca","-",13,"Bolivar","1301","CZ Historico y del Caribe Norte","BolivarCZ Historico y del Caribe Norte","-"]
["Cesar","Cesar","-",13,"Bolivar","1302","CZ de la Virgen y Turistico","BolivarCZ de la Virgen y Turistico","-"]
["Cordoba","Cordoba","-",13,"Bolivar","1303","CZ Industrial de la Bahia","BolivarCZ Industrial de la Bahia","-"]
["Cundinamarca","Cundinamarca","-",13,"Bolivar","1304","CZ Turbaco","BolivarCZ Turbaco","-"]
["Choco","Choco","-",13,"Bolivar","1305","CZ El Carmen de Bolivar","BolivarCZ El Carmen de Bolivar","-"]
["Huila","Huila","-",13,"Bolivar","1306","CZ Magangue","BolivarCZ Magangue","-"]
["La Guajira","Guajira","-",13,"Bolivar","1307","CZ Mompox","BolivarCZ Mompox","-"]
["Magdalena","Magdalena","-",13,"Bolivar","1308","CZ Simiti","BolivarCZ Simiti","-"]
["Meta","Meta","-",15,"Boyaca","1500","Sede Regional","BoyacaSede Regional","-"]
["Nariño","Nariño","-",15,"Boyaca","1501","CZ Tunja 1","BoyacaCZ Tunja 1","-"]
["Norte Santander","N_Santander","-",15,"Boyaca","1502","CZ Tunja 2","BoyacaCZ Tunja 2","-"]
["Quindio","Quindio","-",15,"Boyaca","1503","CZ Sogamoso","BoyacaCZ Sogamoso","-"]
["Risaralda","Risaralda","-",15,"Boyaca","1504","CZ Duitama","BoyacaCZ Duitama","-"]
["Santander","Santander","-",15,"Boyaca","1505","CZ Chiquinquira","BoyacaCZ Chiquinquira","-"]
["Sucre","Sucre","-",15,"Boyaca","1506","CZ Garagoa","BoyacaCZ Garagoa","-"]
["Tolima","Tolima","-",15,"Boyaca","1507","CZ Puerto Boyaca","BoyacaCZ Puerto Boyaca","-"]
["Valle","Valle","-",15,"Boyaca","1508","CZ Soata","BoyacaCZ Soata","-"]
["Arauca","Arauca","-",15,"Boyaca","1509","CZ El Cocuy","BoyacaCZ El Cocuy","-"]
["Casanare","Casanare","-",15,"Boyaca","1510","CZ Miraflores","BoyacaCZ Miraflores","-"]
["Putumayo","Putumayo","-",15,"Boyaca","1511","CZ Moniquira","BoyacaCZ Moniquira","-"]
["San Andres","S_Andres","-",15,"Boyaca","1512","CZ Otanche","BoyacaCZ Otanche","-"]
["Amazonas","Amazonas","-",17,"Caldas","1700","Sede Regional","CaldasSede Regional","-"]
["Guainia","Guainia","-",17,"Caldas","1701","CZ Manizales 1","CaldasCZ Manizales 1","-"]
["Guaviare","Guaviare","-",17,"Caldas","1702","CZ Manizales 2","CaldasCZ Manizales 2","-"]
["Vaupes","Vaupes","-",17,"Caldas","1703","CZ Occidente","CaldasCZ Occidente","-"]
["Vichada","Vichada","-",17,"Caldas","1704","CZ Oriente","CaldasCZ Oriente","-"]
[null,null,null,17,"Caldas","1705","CZ Norte","CaldasCZ Norte","-"]
[null,null,null,17,"Caldas","1706","CZ Sur Oriente","CaldasCZ Sur Oriente","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1800","Sede Regional","CaquetaSede Regional","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1801","CZ Florencia 1","CaquetaCZ Florencia 1","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1802","CZ Florencia 2","CaquetaCZ Florencia 2","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1803","CZ Puerto Rico","CaquetaCZ Puerto Rico","-"]
[null,null,null,18,"Caqueta","1804","CZ Belen de los Andaquies","CaquetaCZ Belen de los Andaquies","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1900","Sede Regional","CaucaSede Regional","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1901","CZ Popayan","CaucaCZ Popayan","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1902","CZ Centro","CaucaCZ Centro","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1903","CZ Indigena","CaucaCZ Indigena","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1904","CZ Sur","CaucaCZ Sur","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1905","CZ Norte","CaucaCZ Norte","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1906","CZ Macizo Colombiano","CaucaCZ Macizo Colombiano","-"]
[null,null,null,19,"Cauca","1907","CZ Costa Pacifica","CaucaCZ Costa Pacifica","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2000","Sede Regional","CesarSede Regional","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2001","CZ Valledupar 1","CesarCZ Valledupar 1","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2002","CZ Valledupar 2","CesarCZ Valledupar 2","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2003","CZ Chiriguana","CesarCZ Chiriguana","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2004","CZ Aguachica","CesarCZ Aguachica","-"]
[null,null,null,20,"Cesar","2005","CZ Agustin Codazzi","CesarCZ Agustin Codazzi","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2300","Sede Regional","CordobaSede Regional","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2301","CZ 1 Monteria","CordobaCZ 1 Monteria","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2302","CZ Cerete","CordobaCZ Cerete","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2303","CZ Planetarica","CordobaCZ Planetarica","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2304","CZ Tierralta","CordobaCZ Tierralta","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2305","CZ Montelibano","CordobaCZ Montelibano","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2306","CZ Lorica","CordobaCZ Lorica","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2307","CZ Sahagun","CordobaCZ Sahagun","-"]
[null,null,null,23,"Cordoba","2308","CZ San Andres de Sotavento","CordobaCZ San Andres de Sotavento","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2500","Sede Regional","CundinamarcaSede Regional","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2501","CZ Soacha","CundinamarcaCZ Soacha","-"]
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[null,null,null,25,"Cundinamarca","2509","CZ Gacheta","CundinamarcaCZ Gacheta","-"]
[null,null,null,25,"Cundinamarca","2510","CZ Girardot","CundinamarcaCZ Girardot","-"]
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[null,null,null,27,"Choco","2700","Sede Regional","ChocoSede Regional","-"]
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[null,null,null,47,"Magdalena","4700","Sede Regional","MagdalenaSede Regional","-"]
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[null,null,null,47,"Magdalena","4704","CZ Cienaga","MagdalenaCZ Cienaga","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4705","CZ Fundación","MagdalenaCZ Fundación","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4706","CZ Plato","MagdalenaCZ Plato","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4707","CZ El Banco","MagdalenaCZ El Banco","-"]
[null,null,null,47,"Magdalena","4708","CZ Santa Ana","MagdalenaCZ Santa Ana","-"]
[null,null,null,50,"Meta","5000","Sede Regional","MetaSede Regional","-"]
[null,null,null,50,"Meta","5001","CZ Villavicencio 1","MetaCZ Villavicencio 1","-"]
[null,null,null,50,"Meta","5002","CZ Villavicencio 2","MetaCZ Villavicencio 2","-"]
[null,null,null,50,"Meta","5003","CZ Granada","MetaCZ Granada","-"]
[null,null,null,50,"Meta","5004","CZ Acacias","MetaCZ Acacias","-"]
[null,null,null,50,"Meta","5005","CZ Puerto Lopez","MetaCZ Puerto Lopez","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5200","Sede Regional","NariñoSede Regional","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5201","CZ Pasto 1","NariñoCZ Pasto 1","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5202","CZ Pasto 2","NariñoCZ Pasto 2","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5203","CZ Tumaco","NariñoCZ Tumaco","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5204","CZ Ipiales","NariñoCZ Ipiales","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5205","CZ Tuquerres","NariñoCZ Tuquerres","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5206","CZ La Union","NariñoCZ La Union","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5207","CZ Barbacoas","NariñoCZ Barbacoas","-"]
[null,null,null,52,"Nariño","5208","CZ Remolino","NariñoCZ Remolino","-"]
[null,null,null,54,"Norte Santander","5400","Sede Regional","Norte SantanderSede Regional","-"]
[null,null,null,54,"Norte Santander","5401","CZ Cucuta 1","Norte SantanderCZ Cucuta 1","-"]
[null,null,null,54,"Norte Santander","5402","CZ Cucuta 2","Norte SantanderCZ Cucuta 2","-"]
[null,null,null,54,"Norte Santander","5403","CZ Cucuta 3","Norte SantanderCZ Cucuta 3","-"]
[null,null,null,54,"Norte Santander","5404","CZ Ocaña","Norte SantanderCZ Ocaña","-"]
[null,null,null,54,"Norte Santander","5405","CZ Pamplona","Norte SantanderCZ Pamplona","-"]
[null,null,null,54,"Norte Santander","5406","CZ Tibu","Norte SantanderCZ Tibu","-"]
[null,null,null,63,"Quindio","6300","Sede Regional","QuindioSede Regional","-"]
[null,null,null,63,"Quindio","6301","CZ Armenia Sur","QuindioCZ Armenia Sur","-"]
[null,null,null,63,"Quindio","6302","CZ Armenia Norte","QuindioCZ Armenia Norte","-"]
[null,null,null,63,"Quindio","6303","CZ Calarca","QuindioCZ Calarca","-"]
[null,null,null,66,"Risaralda","6600","Sede Regional","RisaraldaSede Regional","-"]
[null,null,null,66,"Risaralda","6601","CZ Pereira","RisaraldaCZ Pereira","-"]
[null,null,null,66,"Risaralda","6602","CZ La Virginia","RisaraldaCZ La Virginia","-"]
[null,null,null,66,"Risaralda","6603","CZ Dos Quebradas","RisaraldaCZ Dos Quebradas","-"]
[null,null,null,66,"Risaralda","6604","CZ Belen de Umbria","RisaraldaCZ Belen de Umbria","-"]
[null,null,null,66,"Risaralda","6605","CZ Santa Rosa de Cabal","RisaraldaCZ Santa Rosa de Cabal","-"]
[null,null,null,68,"Santander","6800","Sede Regional","SantanderSede Regional","-"]
[null,null,null,68,"Santander","6801","CZ Bucaramanga Norte","SantanderCZ Bucaramanga Norte","-"]
[null,null,null,68,"Santander","6802","CZ Bucaramanga Sur","SantanderCZ Bucaramanga Sur","-"]
[null,null,null,68,"Santander","6803","CZ Carlos Lleras Restrepo","SantanderCZ Carlos Lleras Restrepo","-"]
[null,null,null,68,"Santander","6804","CZ Luis Carlos Galán Sarmiento","SantanderCZ Luis Carlos Galán Sarmiento","-"]
[null,null,null,68,"Santander","6805","CZ Yariquies","SantanderCZ Yariquies","-"]
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